大连新中连软件工程质量手册

大连新中连软件工程质量手册

NCVQN-2008

质量手册

版次/修订状态：A/3

受控状态：____________________________

分发号：____________________________

持有者：____________________________

2008年1月1口公布2008年1月1口实施

大连新中连软件工程有限公司公布

编写：办公室企划部

日期：2008年1月1日

日期：2008年1月1日

批准：

日期：2008年1月1日

目录

章节标题页数

A公布令

B前言

C应用范围

D引用标准与术语缩写

第一章质量管理体系过程描述2

第二章质量方针、质量目标及实施原则1

第三章组织机构与各部门职责7

笫四章质量管理体系3

第五章管理职责4

弟八早资源管理2

第七章产品实现8

第八章测量、分析与改进6

第九章质量手册管理2

附页

发布令

为进一步提高我公司产品质量保证能力与全员产品质量意识，全面贯彻本公司的质

量方针，实现质量目标，提高产品的信誉程度，我公司根据GB/T19001-2000idt1S09001：

2000《质量管理体系要求》标准要求进行质量管理。为此，本着切实有效的原则，结

合我公司的实际情况，编制了《质量手册》，现予以批准公布。

《质量手册》是我公司质量方针、目标与质量管理体系的具体阐述，是保证公司质

量管理体系运行的指令性又件，是公司开展质量活动的法规与准则，全体员工务必严格

按手册规定的内容贯彻执行，竭尽全力履行质量职责与义务，确保公司质量管理体系的

有效运行。

授权武强同志为管理者代表，全面负责公司质量管理体系的运行；办公室与企划部

共同承担质量管理体系运行的日常管理工作。

本手册自公布之日起实施。

大连新中连软件工程有限公司

总经理：

2008年1月1日

前言

大连新中连软件工程有限公司创建于一九九三年五月，十余年来，先后与新加坡宇

博公司、香港中联集团合资合作。2005年4月，新中连成功收购合资方香港中联集团的

股份，正式以全员股份制的崭新姿态步入了一个新的进展阶段。

新中连要紧致力于国内银行业应用软件的开发与系统集成。在计算机系统集成项目

中提供一体化服务，根据客户需求，配合先进的计算机硬件系统与现代化的网络连接方

案，提供应用系统设计、应用软件开发、安装调试、培训保护与技术支援等系列服务。

是目前辽宁省为数不多的专门从事银行软件开发的企业之一。注册资金：三百万元。本

企业现有86名优秀的网络及系统集成、软件开发、管理与营销、售后服务等方面的人才,

公司的高层管理人员均同意过高级管理教育与培训。

企业精神：务实、创新

企业经营理念：技术创新、企业管理、客户服务

都以人为根本，满足客户日益增长的需求。

大连新中连软件工程有限公司自2003年7月开始宣传与贯彻

GB/T19001-2000标准，《质量手册》根据GB/T19001-2000idlIS09001:2000《质量管理

体系要求》标准编写，已于2003年8月开始实施。

公司根据市场竞争的需要与长期进展规划，为满足顾客对产品与服务质量的要求，

决定根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》标准编写《质量

手册》，建立质量管理体系，进一步做好质量管理工作，2003年8月8日公布

并实施。希望广大用户关注与考查。

电话：82528008

传真：82528009

地址：大连市中山区祝贺街35号锦联大厦8层

邮编:116091

一

应用范3

本手册所指的质量管理体系，包含组织机构设置、文件、记录表格、管理与操纵等

程序工作，是公司质量管理体系所涉及部门、人员开展质量管理体系策划、质量操纵、

质量保证与质量改进活动、实施质量管理的纲领性文件。

本手册所设置的质量管理体系的组织机构只是与质量有关的行政机构的一部分。

本手册适用于大连新中连软件工程有限公司所属各部门及其受控文件、产品生产、

销售与售后服务的全过程管理。

本手册适用于公司稳固地提供满足顾客与法律法规要求的生产与服务过程的操纵。

本手册适用于公司内部进行质量管理，以保证质量管理体系有效运行并不断得到完

善、不断地进行持续改进，以达到顾客的持续满意。

本手册也适用于向外部的顾客与质量认证机构，证实本公司的质量管理体系符合

GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》标准，能满足顾客的要求

与有关法律、法规的要求。

引用标准与术语缩写

1、引用标准

GB/T19001-2000idt1S09001：2000《质量管理体系要求》

2、术语及缩写

2.1术语

软件：包含与数据处理系统操作有关的程序、规程、规则与有关文档的智力创作。

软件产品：交付给用户的一整套指定的计算机程序、规程与有关的文档与数据。

软件项：在开发中间阶段或者最后阶段的软件产品中任何可标识的部分。

开发：创作软件产品的所有活动。

阶段：规定的工作部分。

软件开发工作流程：一个完整的软件开发工作流程应包含项目规划及合同签约、项

目立项、业务需求调研、需求分析、系统设计、系统实现、系统联调、系统测试、系统

试运行、系统验收、系统保护、项目结束。

2.2缩写

NCL大连新中连软件工程有限公司

QN质量手册代码

PF程序文件代码

MF管理文件代码

TF技术文件代码

QR质量记录代码

NCL编号NCL/QN-2003

版次A/0

第一章质量管理体系过程描述

页次1/2

第一章：质量管理体系过程描述

大连新中连软件工程有限公司质量管理体系是根据GB/T19001-2000idtIS09001：

2000《质量管理体系要求》标准建立的。所编制的《质量手册》按照标准要求，从质

量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进五个方面，结合公司实

际情况进行了描述。成为我公司质量管理体系纲领性文件，具有切实可行性与指导性。

能确保我公司质量管理体系的保持与实施，并予以持续改进。

公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程能

够是从识别顾客需求到顾客评价的过程，也能够是具体的质量活动的子过程；程序文件

明确过程操纵的方法及过程之间相互顺序连接关系、过程识别，确立监控、测量分析并

对过程进行管理。对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织质量方针与目

标、对过程进行测量、监控与分析及采取改进措施，是为了实现策划结果，并进行持续

改进。

按照GB/T19001-2000idtJS09001：2000《质量管理体系要求》的标准全部要求

及公司的实际情况，编制了适宜的文件及使质量管理体系有效运行。

为了使质量管理体系持续、健康的运行，以提供质量管理体系实施活动的证据，编

制了相应的质量记录。对过程与子过程进行有效监控、测量与分析及采取改进措施，为

实现策划的结果与持续改进，提供了准确的数据与信息。使公司建立的质量管理体系形

成了完整的文件化体系。

公司质量管理体系文件结构图

第一层文件一一质量手册，包含公司质量方针与质量目标，是NCL质量管理体系共

同纲领性文件。

第二层文件一一程序文件，共编制14份文件。

第三层文件一一部门二作规范与实施细则，包含管理标准、工作标准，技术标准、

企业标准、作业指导书、检验规范与质量记录等，其他文件是针对特定产品，项目编制

的质量计划，设计输出文件或者其他标准、规范。

文件规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的

变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性与适宜性。

根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》标准所建立的质

量管理体系确立了NCL各项质量管理工作内容，总经理授权下的管理者代表负责制。程

序文件明确了各职能部门工作内容、职责及有关部门接口工作，从而形成了质量管理体

系的循环网络。由于《质量手册》明确了总经理授权管理者代表对公司生产与服务质量

的最终全面责任，因此，必要时总经理能够对责任与参与部门进行直接领导与操纵。为

确保体系持续改进，保证符合国家法律、法规要求，为达到满足顾客的需求与期望而坚

持不懈地努力工作。

NCL编号NCL/QN-2003

版次A/0

第二章质量方针、质■目标及实施原则

页次1/1

第二章：质量方针、质量目标及实施原则

1、质量方针

坚持技术创新与管理进步，注重质量管理体系建设，以顾客满意为目标，使企业不断

进展壮大。

2、质量目标

软件产品一次校验合格率98%；顾客满意率为90机

3、质量目标分解

3.1市场部，顾客满意率均达到90%o

3.2开发部的软件产品一次交验合格率为98%

3.3办公室，员工培训率达到95%O

4、实施原则

质量第一的原则：使用国际标准，强化质量管理，提高产品质量。

顾客满意的原则：提供一流的产品，一流的服务，使顾客满意。

技术进步的原则：使用先进技术与设备进行生产，崇尚科学管理方法。

以人为本的原则；通过各类有效的管理措施，充分调动与发挥全体员工的主观能动性。

4.1总经理是公司最高管理者，对公司的产品与服务负有全面责任。

4.2任命杨南为管理者代表。对质量管理体系的运行负有全面责任，并定期向最高管理者

与管理层报告工作。

4.3公司全体员工务必认真学习与执行质量管理体系所有的文件，尽职尽责，服从管理者

代表的领导与指挥，保证质量管理体系有效地进行。

4.4在质量管理体系运行过程中，全体员工要对文件规定的事务必一丝不苟去完成。质量

记录要认真填写，数据准确清晰、记录完整，真正做到写所做，做所写，记所做。

4.5竭诚为顾客服务，为满足顾客期望与需求，坚持质量管理体系与产品质量及服务不断

持续改进。

NCL编号NCL/QN-2003

版次A/0

第三章：组织机构与职责

页次1/6

第三章：组织机构与职责

1、概述

为健全完善质量管理体系，明确各部门与各级人员的职责、权限与相互关系，并对质

量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性与有效性。

2、组织机构

NCL的组织机构（见图1）

NCL的质量职能分配表（见表1）

3、职责与权限

3.1总经理

a）对本公司质量管理与产品质量负全责；

b）规定并组织实施质量方针、目标；

c）对本公司质量管理体系的建立健全与运行做出决策，负责重大的质量决策与人员

授权，任命管理者代表，批准质量手册；

d）对质量管理体系的组织结构、资源投入进行决策并主持管理评审，发出改进指令;

3.2管理者代表

a）协助总经理制订并实施NCL的质量方针与目标；

b）负责确保按照ISO9001标准要求建立、实施与保持质量管理体系；

c）领导内部质量审核，向总经理报告质量管理体系运行情况，以供评审与作为质量

管理体系改进的基础；

d）负责本公司质量管理体系有关事项与外部的联络工作，领导编制《质量手册》及

质量管理体系程序文件；

e）负责公司质量管理体系的过程监测。

3.3技术副总经理

a）负责开发部的内部沟通，工作协调；

b）负责总体协调软件产品的设计与开发的全过程；

c）负责产品生产与服务的提供；

d）负责产品采购的监督。

3.4行政副总经理

a）内部沟通

b）人力资源管理

c）多方协调

3.5办公室主任

a）在行政副总经理的领导下，负责质量管理体系文件操纵、质量记录操纵与人员培

训的归口管理；

b）负责公司办公文件的收发、传阅与外来文件、资料的收传管理与操纵工作；

c）负责人力资源的调配及管理与基础设施、工作环境的提供及管理；

d）组织与安排下属参与质量管理体系有关的质量活动。

3.6开发部

a）协助技术副总经理建立并保持质量管理体系；

b）负责软件设计操纵的归口管理，负责NCL新项目的设计、开发与技术指导及技术

改进等活动，负责组织技术性文件资料的编制、审批、实施及更换操纵并对其科学性、

准确性与有效性负责?

c）负责开发部人力与技术资源的调配及管理，组织与安排下属进行软件项目的开发

与设计操纵等质量活动；

d）负责过程策划，参与过程操纵，组织编制必要的技术规程与流程指导文件，并对

其正确性负责。

e）负责NCL开发部的合同评审活动的管理与操纵；

f）负责NCL开发部最终产品的检验与实验活动进行管理；

g）负责组织对NCL开发部不合格品的操纵；

h）负责制定NCL开发部纠正与预防措施并组织实施。

3.7市场部

a）协助管理者代表建立并保持质量管理体系；

b）与顾客的沟通；

c）顾客的满意度调查；

d）与产品有关的要求的确定；

e）合同的评审；

f）产品的采购。

3.8企划部

a）协助管理者代表建立、实施并保持质量管理体系；

b）负责公司的内部审核、过程的监控、数据分析、改进的实施与管理评审的具体工

作；

c）在行政副总经理领导下，负责确定企业管理目标，制定企业进展规划；

d）负责对企业的宣传、包装、网站、对外联络等工作，整体部署，安排计划，组织

实施；

e）负责主持企业管理改革，不断提高管理质量。

大连新中连软件工程有限公司组织结构图

（图一）

表1质量管理体系要求职责分配表

管

过

行

技

理

总

开

市

企

办

程

政

术

者

经

公

发

场

划

名

副

副

理

代

室

部

部

部

总

总

称

表

质量管理体系要求

4.1总要求▲OOO•

质

4.2文件要求▲OOO*

量

管4.2.1总则▲OOO•

理4.2.2质量手册▲OOO•

体

▲

系4.2.3文件操纵OO•

4.2.4记录操纵▲OO■

5.1管理承诺▲•

5.2以顾客为关注焦点▲■

管

5.3质量方针▲■

5.4策划▲•

5.4.1质量目标▲■

理5.4.2质量管理体系策划▲*

5.5职责、权限与沟通▲

5.5.1职责与权限▲OOO*

5.5.2管理者代表▲

职

5.5.3内部沟通▲OO•O

5.6管理评审▲•

5.6.1总则

责▲OO•O

5.6.2评审输入▲OO*O

5.6.3评审输出▲OO•O

6.1资源提供▲OO•

6.2人力资源▲.

备注：▲领导责任・负责实施O配合实施

表1质量管理体系要求职责分配表

管

过

行

技

理

总

企

开

市

办

程

政

术

者

经

划

公

发

场

名

副

副

代

理

室

部

部

部

总

总

称

表

质量管理体系要求

6.2.1总则▲O•

资

源6.2.2能力、意识与培训▲O•

管6.3基础设施▲O。•

理

6.4工作环境▲OO•

7.1产品实现的策划▲■O

7.2与顾客有关的过程▲••

7.2.1与产品有关的要求的确定▲O■O

7.2.2与产品有关的要求的评审▲O■O

产

7.2.3顾客沟通▲■■

7.3设计与开发▲■

7.3.1设计与开发策划▲■

品

7.3.2设计与开发输入▲•

7.3.3设计与开发输出▲•

7.3.4设计与开发评审▲•

实7.3.5设计与开发验证▲•

7.3.6设计与开发确认▲•

7.3.7设计与开发更换的操纵▲•

7.4采购▲•

现

7.4.1采购过程▲O*O

7.4.2采购信息▲O•O

7.4.3采购产品的验证▲•

7.5生产与服务提供▲■

备注：▲领导责任•负责实施O配合实施

表1质量管理体系要求职责分配表

管

过及人员

行

技

理

企

办

总

开

市

程

政

术

者

公

划

经

发

场

名

副

副

代

理

室

部

部

部

总

总

称

表

质量管理体系要求

7.5.1生产与服务提供的操纵▲■OOO

7.5.2生产与服务提供过程的确

▲■OO

产认

品7.5.3标识与可追溯性▲•

实

7.5.4顾客财产▲•O

现

7.5.5产品防护▲•O

7.6监视与测量装置的操纵■

测8.1总则▲▲OOO•

8.2监视与测量▲

量8.2.1顾客满意▲••

8.2.2内部审核▲OO•O

分8.2.3过程的监视与测量▲OO•O

8.2.4产品的监视与测量▲•O

析8.3不合格品的操纵▲•O

8.4数据分析▲▲OO•O

与8.5改进▲*

8.5.1持续改进▲OO•O

改8.5.2纠正措施▲OO■O

8.5.3预防措施▲OO•O

备注：▲领导责任•负责实施O配合实施

NCL编号NCL/QN-2003

版次A/O

第四章质・管理体系

页次1/3

第四章：质量管理体系

1、概述

公司按照GB/T19001-2000idt1S09001：2000《质量管理体系要求》建立质量管理

体系。确保不断满足顾客“明示”或者“隐含”的需求与期望。

2、适用范围

适用于大连新中连软件工程有限公司的产品与服务的质量操纵工作。

3、职责

3.1办公室与企划部负责编写质量手册与程序文件，制定文件管理规定，并负责质量管理

体系的日常管理工作。

3.2各职能部门编写与职能有关的生产服务规范、作业指导书、各类技术标准及其他管理

文件。

3.3办公室与各职能部门策划协调编制有关质量记录表、负责质量记录管理工作。

3.4办公室负责质量管理体系文件发放、管理操纵工作。

4、管理内容与要求

4.I总要求

本公司按照GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》建立质量管

理体系，形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。

公司应该：

a）识别公司质量管理体系所需要的过程；

b）确定这些过程的顺序，同时确定相互之间的作用；

c）确定为保证这些过程有效运行与操纵所需的准则与方法；

d）确保资源与信息；

e）监视、测量与分析这些过程；

f）实施必要的措施，实现对这些过程策划的结果与对这些过程的持续改进。

针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对事实上施操纵，

时此类外包过程的操纵应在质量管理体系中加以识别。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司的质量管理体系文件包含：

a）质量手册（含质量方针与目标）；

b）程序文件；

c）体系支持性文件即第三层文件；

d）质量记录;

4.2.2质量手册

办公室与企划部负责编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以公布实施,

质量手册内容包含：

a）质量方针与质量目标；

b）公司组织结构与部门责任权限描述；

c）质量管理体系的范I韦I，包含任何删减的细节与合理性；

d）对质量管理体系程序文件概括说明及操纵所需的准则与方法：

e）质量管理体系过程及其相互关系；

f）有关质量手册定期评审、修改与操纵的规定。

4.2.3文件操纵

由办公室负责建立并实施《文件操纵程序》，对质量管理体系所要求的文件进行操纵,

以确保：

a）文件在发放前由授权人确认批准，确保其内容的准确性与适宜性；

b）办公室每年年底对所有体系文件进行全面评审，因评审或者其他原因需对文件进

行修改时，对更换部分由原授权人再次批准后，公布实施；

c）办公室编制受控文件最新《受控文件清单》，标明文件的名称、编号、版本、发行

日期等内容，以确保识别文件的更换与现行修订状态；

d）办公室确定受控文件的发放范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的

各部门、现场可获得有关文件的有效版本；

e）办公室对文件发放与管理，要分类有序并标识清晰，保持清晰，易于识别，便于

检查；

f）确保有关有用的外来文件在使用前得到确认，按规定发放并记录；

g）所有作废文件要撤离现场或者加盖作废印章，予以销毁或者储存。

4.2.4记录操纵

由办公室建立并实施《质量记录操纵程序》，以提供符合要求的服务与管理体系有效

运行的证据。

4.2.4.1按职能分工，各部门编制、整理、储存与之有关的质量记录。

4.2.4.2办公室统筹收集并统一编目，确定质量记录接口关系。

4.2.4.3质量记录操纵范围包含：

a）有关质量管理体系运行记录；

b）有关软件质量记录；

c）有关顾客要求的记录；

d）有关合格供方的记录。

4.2.4.4根据质量管理体系需要，建立《质量记录明细表》，明细表包含：

a）质量记录的名称；

b）质量记录的编号；

c）质量记录使用场所与使用者；

d）质量记录储存期；

4.2.4.5质量记录填写要保持字迹清晰、明确、不得随意更正，若勘误时，由记录人杠改

后签字，并保留原笔记笔误迹条。各部门填写由专人负责填写、收集、编目、贮存、

归档。

4.2.4.6质量记录的贮存应便于检索的利用，贮存环境应确保安全，以防损坏与丢失。

4.2.4.7各类质量记录都要明确规定储存期限并严格执行。

4.2.4.8当合同要求或者经主管领导批准后，质量记录可提供给顾客查阅与评价。

4.2.4.9对质量记录要保密，开发部若利用与复制质量记录，需得到技术副总经理批准。

5、有关文件

5.1文件操纵程序

5.2质量记录操纵程序

NCL编号NCL/QN-2003

版次A/0

第五章管理职责

页次1/4

第五章：管理职责

1、概述

确定最高管理者的职责与承诺，使其建立的质量管理体系充分性、适宜性、有效性，

达到持续改进的目的。

2、适用范围

适用于最高管理者的承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织机构、

管理者代表的确定、质量管理体系的策划、内部沟通、管理评审等有关内容。

3、职责

3.1总经理负责质量方针、质量目标、组织机构的确定与资源配备，审查质量管理体系的

策划，负责管理者代表的任命及主持管理评审。

3.2管理者代表负责质量管理体系的建立与保持的具体事宜，负责促进全体员形成满足顾

客要求的质量意识。

3.3办公室负责统筹内部沟通活动。

3.4各部门负责所分解的质量目标的贯彻实施。

4、管理内容与要求

4.1管理承诺

总经理务必承诺建立、实施与改进质量管理体系，并通过下列职责的履行及有关活动

的开展为其承诺提供证据。

a）总经理向全体员工及时传达顾客要求，并说明其重要性，要树立质量意识，采取培

训、宣传或者会议等方式，向公司全体员工宣传贯彻法律、法规及满足顾客要求的重

要性，应清晰熟悉顾客满意是最基本的要求；

b）制定与批准质量方针与质量目标；

c）确定组织机构，明确职责、权限；

d）为建立的体系实施与改进提供必要的资源（包含人、财、物、信息技术等）；

e）任命管理者代表，负责质量管理体系的建立与实施的具体事宜。

4.2以顾客为关注焦点

4.2.1公司的生存与进展依存于顾客，顾客满意为公司的根本追求，总经理应以增强顾客

满意为目的，以顾客为关注焦点的原则，以实现满足顾客当前与未来的需求与期望。

4.2.2总经理应确保识别顾客“明示”与“隐含”的要求及使用的法律、法规要求，加以

确定并确保通过质量管理体系运行得到实现。

4.3质量方针

总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑有关方的需求，制

定质量方针，使全体员工懂得，同时应确保质量方针：

a）与公司的经营宗旨与总方针保持一致，相适宜；

b）对满足顾客要求与持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；

c）为建立与评审质量目标提供框架与基础，便于质量目标依次逐层分解；

d）在制定实施过程中，与各部门及管理、执行、验证与作业等各层次的有关人员充

分沟通，达到上下懂得一致，使全体员工在充分懂得的基础上，在各自的岗位上

遵守质量方针。

c）在管理评审时，对事实上施情况及是否持续适宜进行评审。

4.4策划

4.4.1质量目标

4.4.1.1总经理负责制定质量目标，由办公室对质量目标进行适当的分解，直到为实现质

量目标而进行的有关活动能受到充分的操纵。

4.4.1.2质量目标建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开,应有具体的、

可测量的实施原则。经分解后的质量目标，在各个作业层上是具有可操作性，并可

测量。

4.4.1.3质量目标的内容应满足顾客要求的资源、过程、文件与活动等方面，并反映出对

持续改进的承诺。

4.4.2质量管理体系策划

a）总经理务必对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标；

b）识别确定与公司质量管理体系有关的过程及对应的活动；

c）确定为实现质量目标要求所建立的过程中需要投入的总体资源；

d）定期评审质量目标的实现状况，寻找差距与改进的机会，保持质量管理体系的

持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率；

e）应对公司有关的组织机构、体系文件、过程、资源等变化做出推断，必要时按计

划进行适当的调整或者更换，并采取相应的措旅，保持质量管理体系的完整性。

4.5职责、权限与沟通

4.5.1职责与权限

a）总经理根据实际需要，以书面形式确定公司的组织机构及各部门的职责与权限,

下发到有关部门；

b）部门负责人在征询各岗位人员与卤位实际情况基础上，以书面形式确定部门的

组织机构及各岗位的职责与权限，以促进有效的质量管理。

4.5.2管理者代表

总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，给予直接向总经理反馈信息的权力，

同时具有下列方面的职责与权限：

a）确保按GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》标准的要

求建、实施与保持质量管理体系；

b）向总经理及时报告质量管理体系的运行情况与需要改进的内容；

c）培养公司员工形成不断满足顾客要求的意识：

d）负责质量管理体系有关事宜及与外部联络。管理者代表注意与顾客有关的信息,

熟悉有关顾客要求的信息，组织有关人员及时整理、分析与汇总，以联络单及文件

形式报总经理与下发各部门，持续促进满足顾客要求意识的形成。

4.5.3内部沟通

公司务必确保在不一致部门之间，不一致岗位之间，有关质量要求、目标及其完成

情况等信息得以传递与沟通。使用公告栏、内部文件、简报、质量记录、会议交流等形

式或者促进公司内部的沟通。由企划部建立并实施《信息沟通操纵程序》

4.6管理评审

由企划部建立并实施《管理评审操纵程序》

4.6.1企划部编制年度管理评审计划，按计划由总经理主持召开管理评审会，全面评价公

司质量管理体系（包含质量方针与质量目标）是否有变动的需要，以确保质量管理体系

持续适宜性、充分性与有效性。

4.6.2管理评审输入通常包含

a）质量管理体系审核结果（包含内审、顾客与认证机构的审核）；

b）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；

c）重大质量事故的处理过程；

d）质量方针、目标与纠正、预防与改进措施的实施情况；

e）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；

f）可能影响质量管理体系的各类变化情况（包含社会环境、公司内部组织结构发生

变化，有关的法律法规、标准及其它要求发生变化等）;

g）对改进的建议；

4.6.3管理评审输出

管理评审输出要反映对以上输入进行分析与评价的结果；

a）质量管理体系的过程及有关文件是否有更换的需要；

b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；

c）是否需要进行有关的过程、产品审核或者改进；

d）质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜；

e）对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性的总体评价；

f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施。

4.6.4企划部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、

总经理批准后发至有关部门，采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况。

5、有关文件

5.1《信息沟通操纵程序》

5.2《管理评审操纵程序》

5.3《各级人员质量责任制》

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第六章资源管理

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第六章：资源管理

1.概述

对己建立的质量管理体系，确定并及时提供所需的资源，用于软件项目管理，满足售后

服务的需求，以达到顾客满意。

2.适用范围

适用于人力资源、基础设施、工作环境与信息资源的管理。

3.职责

3.1办公室负责人员的选择、安排与能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责

组织对培训效果进行评估。

3.2办公室负责确保基础设施适用及工作环境适宜。

3.3办公室负责统筹公司对内、对外有关信息的传递与处理，负责建立信息，储存与管理

有关的信息。

4、管理内容与要求

4.1资源提供

为了实施与改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公

司应及时确定并提供所需的资源，包含人力资源、基础设施、工作环境、供方及财务等

方面。

4.2人力资源

4.2.1人员安排

办公室组织各部门明确每一个岗位工作人员学历、培训I、技能及工作经历的具体要求,

经总经理审批后，作为人员选择安排与考虑的根据。

4.2.2人员培训需求

办公室负责确定各类人员的基本培训要求，包含新员工、在岗人员、转岗人员、特殊

工作人员等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培

VIIo

4.2.3培训计划及实施

a）每年年底办公室根据公司进展规划及各部门的培训申请，制定下年度的培训计划,

经总经理批准后实施，确保与质量管理体系有关的所有人员都能通过相应的教育与培

训，具备所从事工作务必的能力与资格，同时意识到每一个岗位的工作关于实现质量目

标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续进展作出奉献；

b）每次培训要填写《培训记录表》，培训记录及相应的试卷（考核记录）由办公室归

档储存；

c）计划外培训，由有关部门向办公室提出申请后，由有关部门组织实施。

4.2.4培训效果评估

每年适当时机由办公室组织有关部门对已培训的效果进行评估，以便更好地开展培训

工作，并为培训计划的制定提供信息。

4.3基础设施

由办公室建立并实施《基础设施与工作环境操纵程序》。

公司应确定，提供并保护为达到产品符合要求质量所需的基础设施，基础设施包含：

a）建筑物、工作场所的有关设施；

b）过程设备（硬件与软件）

c）支持性服务（如运输、通讯）

4.4工作环境

4.4.1开发部确定工作环境中有关的人与物理因素，如工作方法、人体工效、湿度、温度、

清洁度等，有计划安排对生产的不良的环境因素进行改造，并制造良好的工作环境。

4.5信息资源管理

4.5.1企划部负责信息的分类，明确公司需要储存的内、外部信息的具体类别，并负责督

促各部门进行相应的职责范围内各类信息的收集、传递与处理。

4.5.2市场部企划部负责建立公司信息库，不断汇合各方面所反馈的信息，分类整理储存,

确保以获取信息的完整性、真实性与可用性。

4.5.3企划部负责组织有关部门对各类信息进行归纳、分析、寻找体系持续改进的机会。

4.5.4有关信息资源管理的具体内容详见《信息沟通操纵程序》。

5.有关文件

5.1《基础设施与工作环境操纵程序》

5.2《信息沟通操纵程序》

5.3《人力资源操纵程序》

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第七章产品实现

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第七章：产品实现

1.概述

对产品与服务实现过程加以识别，对影响产品质量的各个因素进行操纵，使产品实现与

服务过程处于受控状态，不断满足顾客的需要与期望，满足公司进展的需要。

2.适用范围

包含产品实现过程的策划、与顾客有关的过程、设计与开发、采购、生产与服务的提供、

标识与可追溯性、顾客财产、监视与测量设备的操纵等有关内容。

3、职责

3.1开发部负责产品实现过程的策划。

3.2市场部负责顾客要求的识别、组织服务要求的评审及与顾客的沟通。

3.3开发部负责软件新产品设计与开发，并负责组织实施，确定特殊过程，编制有关作业

指导文件与检验规程，确定表示种类与位置。

3.4市场部负责生产与服务过程所需合格物、人力、物力资源的采购