招标采购管理制度

招标采购管理制度一、总则（一）目的为规范公司招标采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，加强廉政风险防控，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、分公司、子公司的各类货物、工程和服务的招标采购活动。

（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保招标采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：招标采购信息公开透明，采购过程公平公正，所有参与方享有平等机会。3.竞争择优原则：充分引入竞争机制，选择最优的供应商、承包商或服务提供商，确保采购质量和效益。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益。5.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的责任和义务。

二、管理职责（一）招标采购管理部门职责1.负责制定和完善公司招标采购管理制度、流程和标准。2.审核招标采购项目的需求，确保需求合理、准确。3.组织实施招标采购活动，包括编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标等。4.建立和管理供应商、承包商、服务提供商库，定期进行评估和更新。5.协调处理招标采购过程中的争议和纠纷。6.监督招标采购活动的执行情况，对违规行为进行调查和处理。

（二）需求部门职责1.提出招标采购项目的需求，详细描述采购货物、工程或服务的规格、数量、质量要求等。2.协助招标采购管理部门编制招标文件，提供技术支持和相关资料。3.参与开标、评标等活动，对采购项目的技术、商务等方面进行评审。4.负责采购合同的签订、履行和验收工作。

（三）财务部门职责1.参与招标采购项目的预算编制和审核，提供资金保障。2.审核招标文件中的付款条款，确保付款方式合理、合规。3.负责采购资金的支付和核算，监督采购资金的使用情况。

（四）审计部门职责1.对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、公正性和效益性。2.对采购合同进行审计，审查合同条款的合法性、完整性和准确性。3.对采购项目的资金使用情况进行审计，防止资金浪费和违规支出。

三、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、需求时间等内容，并提交相关技术资料和论证报告。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。对于重大采购项目，需经总经理办公会或董事会审议通过。

（二）采购审批1.财务部门对采购项目的预算进行审核，确保采购资金落实到位。2.审计部门对采购项目的合规性进行审查，提出审计意见。3.分管领导根据财务和审计部门的意见，对采购申请进行审批。审批通过后，采购申请进入招标采购流程。

（三）招标采购方式选择1.根据采购项目的性质、金额、复杂程度等因素，选择合适的招标采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目；邀请招标适用于具有特定资格要求、供应商数量有限的项目；竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目；单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求等情况；询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

（四）招标文件编制1.招标采购管理部门根据采购需求和选定的招标采购方式，编制招标文件。招标文件应包括招标公告（邀请书）、投标人须知、技术规格、商务条款、评标标准和方法、合同条款等内容。2.招标文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、验收方法、付款方式、售后服务等关键条款，确保投标人能够准确理解采购需求。3.招标文件编制完成后，经审核、批准后发布。

（五）发布招标公告（邀请书）1.对于公开招标项目，在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标人名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等。2.对于邀请招标项目，向符合资格条件的特定供应商发出投标邀请书，邀请书应包含招标项目的基本情况、投标截止时间、开标时间和地点等信息。

（六）资格预审（如有）1.对于公开招标项目，根据招标公告的要求，对潜在投标人进行资格预审。资格预审内容包括投标人的营业执照、资质证书、业绩、信誉、财务状况、技术能力等方面。2.资格预审文件应明确资格预审的标准和方法，通过资格预审的投标人方可参加投标。

（七）发售招标文件1.向通过资格预审（如有）的投标人发售招标文件，并收取招标文件工本费。2.招标文件发售过程中，应向投标人提供必要的澄清和答疑服务，确保投标人对招标文件的理解一致。

（八）投标文件编制与提交1.投标人根据招标文件的要求，编制投标文件。投标文件应包括商务部分、技术部分和价格部分，内容应完整、准确、清晰。2.投标人应在规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。逾期送达的投标文件将被拒收。

（九）开标1.在招标文件规定的开标时间和地点，由招标采购管理部门主持开标会议。开标会议应邀请所有投标人代表参加，并接受监督。2.开标时，当众检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布投标人名称、投标报价、交货期（工期）、质量标准等主要内容。

（十）评标1.开标结束后，按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标委员会由公司内部相关部门的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。2.评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容进行澄清或说明，但不得改变投标文件的实质性内容。3.评标委员会根据评标结果，推荐中标候选人名单，报招标采购管理部门审核。

（十一）定标1.招标采购管理部门根据评标委员会推荐的中标候选人名单，结合公司的采购决策，确定中标人。2.中标人确定后，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

（十二）合同签订1.中标人应在中标通知书发出之日起规定时间内，与招标人签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物规格、数量、价格、交货期（工期）、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.合同签订前，招标采购管理部门应对合同条款进行审核，确保合同条款合法合规、公平合理。合同签订后，应及时将合同副本送财务、审计等部门备案。

（十三）合同履行与验收1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。需求部门负责跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员按照合同约定的验收标准进行验收。验收合格后，填写《验收报告》。对于验收不合格的项目，应要求中标人限期整改或承担相应的违约责任。

（十四）付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，按照合同约定的付款方式和时间，办理采购资金的支付手续。2.付款前，财务部门应审核相关凭证的真实性、合法性和完整性，确保付款依据充分、手续齐全。

四、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。2.供应商申请准入时，应提交营业执照、资质证书、业绩证明、产品样本、质量认证文件等相关资料。3.招标采购管理部门对供应商提交的资料进行审核，并组织实地考察。经审核和考察合格的供应商，纳入公司供应商库。

（二）供应商评估与考核1.定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作态度等方面。2.建立供应商评估指标体系，采用定性与定量相结合的方法进行评估。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对于评估结果为不合格的供应商，及时采取警告、暂停合作、取消资格等措施，并将相关情况记录在案。

（三）供应商淘汰1.对于出现严重质量问题、交货期严重延误、售后服务不到位、违反合同约定等情况的供应商，予以淘汰。2.被淘汰的供应商，在一定期限内不得再次进入公司供应商库。

（四）供应商库动态管理1.定期对供应商库进行清理和更新，剔除不符合要求的供应商，补充新的合格供应商。2.根据公司业务发展和采购需求变化，适时调整供应商库的规模和结构。

五、监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、公正性和效益性。2.财务部门对采购资金的使用情况进行监督，确保资金使用合理、合规。3.招标采购管理部门对自身组织的招标采购活动进行自查自纠，及时发现和解决问题。

（二）投诉处理1.建立招标采购投诉处理机制，接受供