药械科盘点制度及流程

药械科盘点制度及流程药械科的盘点工作是确保药品和医疗器械账实相符、保障医疗供应安全的重要环节。准确的盘点能够及时发现库存管理中的问题，如药品损耗、器械丢失、积压或缺货等，为合理采购、成本控制和质量管理提供依据。本制度及流程旨在规范药械科盘点工作，提高盘点效率和准确性。二、盘点目的1.核实药械库存数量与账目记录是否一致，保证账实相符。2.检查药械的质量状况，发现过期、变质、损坏等问题及时处理。3.了解药械的储备情况，为合理采购提供数据支持，避免积压或缺货。4.加强库存管理，规范药械出入库流程，堵塞管理漏洞。三、盘点范围药械科所有库存的药品、医疗器械、耗材等物资，包括药房、药库、器械库等各个存储区域。四、盘点周期1.月度小盘点：每月末对部分重点药品和常用医疗器械进行抽样盘点，确保库存准确性。2.季度全面盘点：每季度末对药械科所有库存物资进行一次全面盘点。3.年度大盘点：每年年末进行一次涵盖所有药械库存的详细大盘点。五、盘点人员安排1.盘点负责人：药械科主任担任盘点负责人，全面负责盘点工作的组织、协调和监督。2.盘点小组：由药械科各岗位人员组成，包括药师、器械管理人员、仓库保管人员等。根据需要可分为若干个小组，分别负责不同区域或类别的药械盘点。3.监盘人员：财务部门人员或医院内部审计人员作为监盘人员，对盘点过程进行监督，确保盘点结果的真实性和公正性。六、盘点前准备1.制定盘点计划根据盘点周期，提前制定详细的盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工、盘点方法等。盘点计划应提前通知各相关部门和人员，以便做好准备工作。2.清理库存在盘点前，对药械库存进行清理，整理货架，将药品和器械摆放整齐，便于清点。核对库存物资的名称、规格、型号等信息，确保账物一致。对于标识不清或有疑问的物资，及时进行标注和记录。3.准备盘点工具准备足够数量的盘点表、计算器、标签纸、笔等盘点工具。确保盘点表的格式规范，包含物资名称、规格、型号、批次、数量、存放位置等必要信息。4.暂停出入库业务在盘点期间，原则上暂停药械的出入库业务。如有特殊情况需要出入库，应在盘点表中详细记录，并确保账物一致。七、盘点方法1.实地盘点法：盘点人员直接到药械存放地点，逐一清点实物数量，并与账目记录进行核对。2.抽样盘点法：对于品种繁多、数量较大的药械，可采用抽样盘点的方法。按照一定的比例从库存中抽取样本进行清点，然后根据样本情况推断总体库存情况。抽样比例应根据药械的重要性、价值、库存数量等因素确定。3.动态盘点法：在日常工作中，对药械的出入库情况进行实时记录和核对，确保库存数量的动态准确性。结合月度小盘点，及时发现和纠正库存管理中的问题。八、盘点流程（一）季度全面盘点流程1.准备阶段（盘点前3天）盘点负责人组织召开盘点准备会议，向盘点小组成员传达盘点计划和要求。各小组根据分工，准备相应的盘点工具和资料。仓库保管人员清理库存，整理货架，核对物资标识和账目信息。2.初盘阶段（盘点当日上午）盘点小组按照分工，对各自负责的区域进行实地盘点。盘点人员在盘点表上详细记录物资的实际数量、规格、型号、批次等信息。对于盘盈或盘亏的物资，要详细记录差异情况，并注明原因。初盘过程中，如有疑问或发现问题，及时与相关人员沟通核实。3.复盘阶段（盘点当日下午）由盘点负责人安排另一组盘点人员对初盘结果进行复盘。复盘人员按照与初盘相同的方法和范围进行清点，核对初盘记录的准确性。如复盘结果与初盘结果不一致，应再次核实差异原因，并重新记录。对于重大差异或存在疑问的情况，盘点负责人应组织相关人员进行讨论和调查。4.汇总阶段（盘点次日上午）各盘点小组将盘点表提交给盘点负责人。盘点负责人对各小组的盘点表进行汇总，编制盘点汇总表。在汇总过程中，对盘盈、盘亏情况进行分类统计，计算盘盈率和盘亏率。5.差异分析与处理阶段（盘点次日下午）盘点负责人组织相关人员对盘点差异进行分析，查找差异原因。差异原因可能包括出入库记录错误、物资损坏丢失、盘点失误等。根据差异原因，制定相应的处理措施。对于因管理不善导致的盘亏，要追究相关人员的责任；对于盘盈物资，要查明来源并进行相应处理。将盘点结果和差异处理情况上报药械科主任和医院相关部门。（二）年度大盘点流程年度大盘点流程与季度全面盘点流程基本相似，但更加详细和全面。在年度大盘点前，需要对全年的药械出入库数据进行详细梳理和核对，确保账目数据的准确性。盘点过程中，要对所有库存物资进行逐一清点，包括一些平时较少关注的低值耗材等。盘点结束后，要对全年的库存管理情况进行总结分析，提出改进措施和建议，为下一年度的库存管理工作提供参考。九、盘点结果处理1.账实相符情况处理如盘点结果账实相符，盘点负责人应在盘点报告上签字确认，并将盘点资料存档保存。对库存管理工作进行总结和评估，总结经验教训，继续保持良好的库存管理状态。2.盘盈情况处理对于盘盈的药械，要查明原因。如系入库时数量错误或未及时入账等原因导致，应及时调整账目记录。将盘盈物资妥善保管，按照规定程序办理入库手续。分析盘盈对库存管理的影响，检查库存管理制度是否存在漏洞，如有需要，及时进行改进。3.盘亏情况处理对于盘亏的药械，要详细调查原因。如系保管不善、丢失被盗、损坏变质等原因导致，要追究相关人员的责任。根据盘亏原因，按照医院相关规定进行赔偿或处理。对盘亏物资进行核销，调整账目记录，确保账实相符。针对盘亏问题，制定防范措施，加强库存管理，防止类似问题再次发生。十、盘点报告1.盘点报告内容盘点基本信息：包括盘点时间、范围、人员、方法等。盘点结果：详细列出账实相符、盘盈、盘亏的药械品种、数量、金额等情况。差异分析：对盘盈、盘亏的原因进行分析说明。处理措施：针对盘点差异提出的处理意见和建议。库存管理总结：对本次盘点反映出的库存管理问题进行总结，评估库存管理工作的成效。2.盘点报告编制与提交盘点负责人在盘点结束后及时组织编制盘点报告。盘点报告经药械科主任审核后，提交给医院相关部门，如财务部门、质量管理部门等。十一、监督与考核1.监督机制监盘人员对盘点过程进行全程监督，确保盘点工作按照规定的程序和方法进行。药械科内部设立监督小组，定期对盘点工作进行检查和监督，发现问题及时纠正。接受医院内部审计部门和外部监管机构的监督检查，对提出的问题及时整改。2.考核制度建立盘点工作考核制度，对盘点人员的工作表现进行考核评价。考核指标包括盘点准确性、及时性、工作态度等方面。根据考核结果，对表现优秀的盘点人员给予奖励，对存在问题的人员进行批评教育或相应处罚。十二、附则1.本制度及流程自发