公司出差管理制度完整版

公司出差管理制度完整版1.目的为了规范公司员工出差行为，加强出差费用的控制与管理，提高工作效率，确保出差任务顺利完成，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。3.职责分工出差审批人：负责对员工出差申请进行审批，明确出差任务、时间、地点等。人力资源部门：负责审核出差人员的考勤，确保出差期间的工资核算准确无误。财务部门：负责制定出差费用标准，审核出差费用报销凭证，办理费用报销手续。出差人员：负责按照本制度的规定，如实填写出差申请，妥善保存出差期间的相关票据，及时办理费用报销手续。二、出差申请与审批1.出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具等信息。2.审批流程部门负责人审批：员工所在部门负责人对出差申请进行审核，签署意见后提交给上级领导。上级领导审批：上级领导根据工作需要和实际情况，对出差申请进行审批。特殊情况审批：如遇紧急出差任务，无法提前提交出差申请的，出差人员应在出差前通过电话或其他方式向上级领导报告，出差回来后及时补办出差申请手续。三、出差费用标准1.交通费用飞机：根据出差任务的紧急程度和实际需要，经上级领导批准后，可以乘坐飞机经济舱。火车：一般情况下，应乘坐火车硬座、硬卧或动车二等座。如因工作需要乘坐火车软卧或高铁一等座的，需经上级领导批准。长途汽车：乘坐长途汽车的，应选择正规运营公司的车辆，确保出行安全。市内交通：出差期间的市内交通费用，根据实际情况凭有效票据报销。一般情况下，市内交通费标准为[X]元/天。2.住宿费用住宿标准：根据出差目的地的不同，分为[具体地区分类，如一线城市、二线城市等]，分别制定相应的住宿标准。一线城市住宿标准为[X]元/天，二线城市住宿标准为[X]元/天，三线及以下城市住宿标准为[X]元/天。同性双人合住：为节约费用，提倡同性员工双人合住一间房。如因特殊情况需要单独住宿的，需经上级领导批准。3.餐饮补贴出差期间的餐饮补贴按照实际出差天数计算，补贴标准为[X]元/天。餐饮补贴包含早餐、午餐和晚餐，不再报销其他餐饮费用。4.其他费用出差期间因工作需要发生的其他费用，如会议费、培训费、业务招待费等，应按照公司相关规定执行，并提供相应的发票和证明材料。四、出差行程安排1.行程合理性出差人员应根据出差任务的需要，合理安排出差行程，尽量缩短出差时间，提高工作效率。2.行程变更如因工作需要变更出差行程，出差人员应提前向出差审批人报告，并填写《出差行程变更申请表》，经审批同意后方可变更。3.返程安排出差任务完成后，出差人员应及时返回公司，并按照公司规定办理相关手续。如因特殊情况需要延长出差时间的，应提前向出差审批人报告，并填写《延长出差申请表》，经审批同意后方可延长。五、出差费用报销1.报销凭证出差人员应在出差结束后[规定时间，如一周内]内办理费用报销手续，并提供真实、合法、有效的报销凭证。报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿发票、餐饮发票等，发票上应注明公司名称、日期、项目、金额等信息。2.报销流程填写报销单：出差人员按照公司财务部门的要求，填写《出差费用报销单》，并将报销凭证粘贴在报销单后面。部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，核实出差任务的真实性和费用的合理性，签署意见后提交给财务部门。财务部门审核：财务部门对报销单进行审核，重点审核报销凭证的真实性、合法性、有效性以及费用是否符合公司规定的标准。如发现问题，应及时与出差人员沟通核实。领导审批：财务部门审核通过后，报销单提交给上级领导进行审批。上级领导根据公司的财务制度和实际情况，对报销费用进行审批。报销支付：领导审批通过后，财务部门按照公司的财务流程办理费用报销支付手续。3.报销注意事项费用超标处理：如出差费用超过公司规定的标准，超出部分由出差人员自行承担。特殊情况需经上级领导批准后方可报销。虚假报销处理：如发现出差人员提供虚假报销凭证或虚报出差费用的，公司将按照相关规定进行严肃处理，追回虚报的费用，并视情节轻重给予相应的纪律处分。六、出差考勤管理1.考勤记录人力资源部门负责对出差人员的考勤进行记录，出差人员应按照公司的考勤制度按时上下班。2.请假手续如出差期间因特殊情况需要请假的，出差人员应提前向出差审批人报告，并填写《请假申请表》，经审批同意后方可请假。3.考勤统计人力资源部门每月对出差人员的考勤进行统计，将考勤结果反馈给出差人员所在部门，并作为工资核算的依据。七、出差期间的工作要求1.工作任务完成出差人员应按照出差任务的要求，认真履行工作职责，确保出差任务顺利完成。出差期间应及时向上级领导汇报工作进展情况，如有重要问题应及时请示。2.工作纪律遵守出差人员应遵守公司的各项规章制度，遵守出差目的地的法律法规和风俗习惯。严禁利用出差之机从事与工作无关的活动，严禁接受客户或供应商的贿赂和不正当利益。3.信息沟通及时出差人员应保持与公司内部的信息沟通畅通，及时向公司汇报工作情况，反馈工作中遇到的问题和困难。同时，应及时了解公司的工作动态和要求，确保工作的顺利进行。八、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门定期对出差费用报销情况进行审计，检查出差费用是否符合公司规定的标准，报销凭证是否真实、合法、有效。如发现问题，应及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。2.员工监督鼓励公司员工对出差费用报销情况进行监督，如发现有违规行为，可向公司内部审计部门或上级领导举报。公司将对举报属实的员工给予奖励，并对违规行为进行严肃处理。九、附则1.制度解释本制度由公司财务部门负责解释。2.制度修订本制度如有未尽事宜或与国家法律法规、政策规定相抵触的，按照国家法律