网络安全责任追究制度

网络安全责任追究制度（一）目的为加强公司网络安全管理，规范网络安全行为，明确网络安全责任，保障公司网络系统的安全稳定运行，保护公司及用户的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及网络信息系统的部门、员工以及与公司网络系统有业务往来的外部合作伙伴。（三）基本原则1.谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责：明确各部门、岗位在网络安全方面的管理和操作责任。2.预防为主、综合治理：强调网络安全预防工作的重要性，通过建立健全各项安全措施，加强安全教育培训，及时发现和处理安全隐患，实现网络安全的综合治理。3.依法依规、责任到人：严格依据国家相关法律法规以及公司内部规定，对网络安全事故和违规行为进行责任认定和追究，确保责任落实到具体个人。二、网络安全责任界定（一）网络安全管理部门责任1.制定和完善网络安全管理制度负责制定、修订和完善公司网络安全相关的各项制度、规范和流程，确保制度的科学性、合理性和有效性。及时跟踪国家网络安全法律法规和行业标准的变化，结合公司实际情况，对制度进行相应调整和更新。2.组织网络安全培训与教育制定年度网络安全培训计划，组织开展面向全体员工的网络安全知识培训和技能培训，提高员工的网络安全意识和防范能力。针对不同岗位和业务需求，设计个性化的培训课程，确保培训内容具有针对性和实用性。3.网络安全监督与检查定期对公司网络系统进行安全检查，包括网络设备、服务器、应用系统、数据存储等方面的检查，及时发现和消除安全隐患。对公司内部网络安全事件进行监测和预警，建立应急响应机制，确保在发生安全事件时能够迅速采取措施进行处理，降低损失。4.网络安全应急管理制定网络安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工和资源保障措施。定期组织应急演练，检验和提高应急响应团队的实战能力，确保在面对各类网络安全突发事件时能够快速、有效地进行应对。5.协调与沟通与公司内部各部门保持密切沟通，协调解决网络安全工作中出现的问题，确保网络安全工作的顺利开展。与外部网络安全监管机构、合作伙伴等进行沟通与协作，及时了解行业动态和安全要求，维护公司网络安全环境。（二）网络安全运维部门责任1.网络设备与系统维护负责公司网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）和服务器系统的日常维护、巡检和保养工作，确保设备和系统的稳定运行。及时处理网络设备和系统出现的故障和问题，保障网络通信的畅通，对重大故障要及时向上级报告，并采取有效的应急措施进行处理。2.安全技术防护负责公司网络安全技术防护体系的建设和维护，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的配置和管理。定期对网络安全技术防护措施进行评估和优化，及时更新安全策略和规则，防范网络攻击和恶意软件入侵。3.数据备份与恢复制定数据备份策略，定期对公司重要数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可用性。建立数据恢复测试机制，定期进行数据恢复演练，保证在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据，减少业务影响。4.账号与权限管理负责公司网络系统用户账号的创建、变更和删除等管理工作，严格按照公司规定分配用户权限，确保用户权限的合理性和最小化原则。定期对用户账号进行清理和审计，及时发现和处理异常账号，防止非法访问和数据泄露。（三）业务部门责任1.业务系统安全管理负责本部门所使用业务系统的安全管理工作，包括系统的日常操作、维护、数据录入和使用等环节，确保业务系统的安全稳定运行。按照公司网络安全管理制度和业务系统安全要求，规范本部门员工的操作行为，加强对业务系统的访问控制和数据保护。2.数据安全管理对本部门产生、收集、存储和使用的数据进行安全管理，明确数据的分类分级标准，采取相应的数据安全保护措施，防止数据泄露、篡改和丢失。配合公司网络安全管理部门和运维部门开展数据安全检查和审计工作，及时整改发现的问题。3.网络安全意识教育组织本部门员工参加公司网络安全培训，提高员工的网络安全意识和技能水平，确保员工了解并遵守公司网络安全制度。在日常工作中，加强对本部门员工的网络安全宣传和教育，督促员工养成良好的网络安全习惯。（四）员工个人责任1.遵守网络安全制度严格遵守公司网络安全管理制度，自觉维护公司网络安全环境，不从事任何危害公司网络安全的行为。及时了解和掌握公司网络安全相关规定和要求，并按照规定进行操作，如设置强密码、定期更换密码等。2.保护公司信息资产妥善保管个人账号和密码，不得随意转借他人使用，防止账号被盗用。保护公司重要信息资产，不得擅自复制、传播、泄露公司机密数据和敏感信息，对工作中涉及的公司机密信息要严格保密。3.发现问题及时报告如发现网络安全异常情况或可疑行为，应及时向本部门负责人或公司网络安全管理部门报告，并积极配合进行调查和处理。对公司网络安全工作提出合理化建议，共同促进公司网络安全水平的提升。三、网络安全事故认定与分类（一）事故认定标准网络安全事故是指由于人为原因、技术故障、自然灾害等因素，导致公司网络系统出现故障、数据泄露、信息丢失、遭受网络攻击等情况，对公司业务运营、声誉或资产造成损害的事件。（二）事故分类1.一般事故公司网络系统出现局部故障，如部分网络设备、服务器或应用系统出现短暂中断，但未对公司核心业务造成严重影响，经过及时处理后在较短时间内恢复正常运行。发现少量非敏感数据泄露，但能够及时采取措施进行控制，未导致公司重要信息被公开或被恶意利用，且未对公司业务和声誉造成较大损失。2.较大事故公司网络系统出现较大范围故障，如部分区域网络通信中断、多个业务系统出现故障，影响到公司部分业务的正常开展，经过一段时间处理后恢复正常，但对业务造成了一定的延误和影响。发生敏感数据泄露事件，泄露的数据涉及公司客户信息、商业机密等重要内容，可能对公司业务和声誉造成一定损害，经过紧急处理后基本控制了数据泄露的影响范围。3.重大事故公司网络系统遭受严重攻击，导致核心业务系统瘫痪，公司业务运营受到严重影响，如无法正常处理订单、提供服务等，造成重大经济损失或客户流失。发生大规模数据泄露事件，大量敏感数据被泄露，对公司声誉造成极大损害，可能引发法律纠纷和客户信任危机。网络安全事件导致公司重要信息资产丢失或损坏，无法恢复，严重影响公司的正常运营和发展。四、网络安全责任追究方式（一）警告与批评1.对于首次违反网络安全制度，但情节较轻，未造成实际损失的员工，给予口头警告或书面批评，责令其立即改正违规行为，并记录在个人网络安全档案中。2.对部门或团队因管理不善导致出现一般性网络安全问题，但未造成严重后果的，由公司网络安全管理部门对该部门或团队负责人进行批评教育，要求其采取措施加强管理，避免类似问题再次发生。（二）经济处罚1.对于因个人疏忽或违规操作导致网络安全事故，给公司造成一定经济损失的员工，根据损失大小，给予相应的经济处罚，处罚金额从员工当月工资中扣除。2.对于因部门管理不到位、安全措施落实不力等原因导致发生网络安全事故，给公司造成经济损失的，除对直接责任人进行经济处罚外，还将根据事故责任比例，对该部门负责人及相关管理人员进行经济处罚。（三）岗位调整与降职1.对于多次违反网络安全制度，或因个人违规行为导致发生较大网络安全事故，给公司造成较严重损失的员工，公司将视情节轻重进行岗位调整，如调至其他非关键岗位或进行降职处理。2.对于因部门整体网络安全管理不善，连续发生较大网络安全事故，严重影响公司业务运营的部门，公司将对该部门负责人进行岗位调整或降职处理，同时对该部门进行全面整顿和整改。（四）解除劳动合同1.对于因故意违反网络安全制度，或因重大过失导致发生重大网络安全事故，给公司造成巨大经济损失或声誉损害的员工，公司将依法解除劳动合同，并追究其法律责任。2.对于因玩忽职守、滥用职权等原因，导致公司网络安全管理出现严重漏洞，引发重大网络安全事件的管理人员，公司将解除其劳动合同，并视情节轻重追究其相关法律责任。（五）法律责任追究对于违反国家法律法规，构成网络犯罪或其他违法犯罪行为的网络安全事件责任人，公司将积极配合司法机关进行调查处理，依法追究其法律责任。五、网络安全责任追究流程（一）事故报告1.网络安全事故发生后，发现人应立即向本部门负责人报告，报告内容包括事故发生的时间、地点、现象、影响范围等初步情况。2.部门负责人接到报告后，应在第一时间向公司网络安全管理部门报告，并组织本部门人员采取应急措施，尽量减少事故损失。3.公司网络安全管理部门在接到事故报告后，应详细记录事故情况，并及时启动网络安全应急预案，组织相关人员进行应急处置。同时，将事故情况及时向上级领导汇报。（二）事故调查1.公司网络安全管理部门负责组织成立事故调查组，对网络安全事故进行全面调查。调查组成员包括网络安全技术专家、运维人员、相关业务部门人员等。2.事故调查组通过现场勘查、数据取证、查阅日志、询问相关人员等方式，对事故发生的原因、过程、影响进行深入调查分析，确定事故责任主体和责任程度。3.在调查过程中，相关部门和人员应积极配合，如实提供有关信息和资料，不得隐瞒、谎报或阻碍调查工作。（三）责任认定与追究建议1.事故调查组根据调查结果，对网络安全事故责任进行认定，明确直接责任人和间接责任人，以及各责任人应承担的责任程度。2.依据责任认定结果，事故调查组提出责任追究建议，包括责任追究方式、处罚金额等，并形成书面报告提交给公司管理层。（四）审批与执行1.公司管理层对事故调查组提交的责任追究建议进行审批，根据公司规定和实际情况，做出最终的责任追究决定。2.责任追究决定下达后，由公司人力资源部门和相关职能部门负责具体执行，确保责任追究措施落实到位。对涉及经济处罚的，由财务部门按照规定进行处理；对涉及岗位调整、降职或解除劳动合同的，由人力资源部门办理相关手续。（五）整改与复查1.事故责任部门和责任人应针对事故原因，制定详细的整改措施，并在规定时间内完成整改。整改措施应明确整改目标、具体任务、责任人和完成时间节点。2.公司网络安全管理部门负责对整改情况进行跟踪