风险分级管控制度01275

风险分级管控制度01275风险分级管控是企业安全管理的重要手段，通过对风险进行科学评估和分级，采取针对性的控制措施，能够有效预防事故的发生，降低企业运营中的不确定性。本制度旨在明确公司风险分级管控的流程、方法和要求，确保风险得到有效管理，保障公司的稳定发展和员工的生命财产安全。二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、作业场所及相关活动中风险的识别、评估、分级、管控及监督管理。三、术语和定义1.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。2.风险评估：对风险发生的可能性和后果严重程度进行综合分析和评价的过程。3.风险分级：根据风险评估结果，按照一定的标准对风险进行等级划分。4.风险管控：针对不同等级的风险，采取相应的控制措施，以降低风险发生的可能性或减轻其后果的过程。四、职责分工1.风险管理领导小组负责制定公司风险分级管控制度和目标。审批重大风险管控方案。协调解决风险分级管控工作中的重大问题。2.安全管理部门组织开展公司风险识别、评估和分级工作。建立风险信息管理系统，对风险进行动态管理。监督检查各部门风险管控措施的落实情况。3.各部门负责本部门风险的识别、评估和分级工作。制定并实施本部门的风险管控措施。及时向安全管理部门报告风险管控工作中存在的问题。五、风险识别1.识别范围生产工艺过程中的风险，包括原材料处理、化学反应、设备运行等环节。设备设施风险，如电气设备、机械设备、特种设备等。作业环境风险，如粉尘、噪声、有毒有害气体等。人员行为风险，如违规操作、疲劳作业、未佩戴防护用品等。管理因素风险，如安全管理制度不完善、安全培训不到位等。2.识别方法安全检查表法：制定详细的安全检查表，对各环节进行逐一检查，识别潜在风险。工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，分析每个步骤可能存在的风险。故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式及可能产生的影响进行分析。危险与可操作性分析法（HAZOP）：对工艺过程进行系统分析，识别偏离设计工况的潜在风险。六、风险评估1.评估准则可能性等级划分：根据历史数据、行业经验等，将风险发生的可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级。严重性等级划分：根据风险可能导致的人身伤害、健康损害、财产损失等后果，分为重大、较大、一般、轻微四个等级。2.评估方法采用风险矩阵法，将风险发生的可能性和严重性进行组合，确定风险等级。具体如下：|可能性\严重性|重大|较大|一般|轻微||||||||极高|重大风险|重大风险|较大风险|较大风险||高|重大风险|较大风险|一般风险|一般风险||中|较大风险|一般风险|一般风险|轻微风险||低|一般风险|一般风险|轻微风险|可接受风险||极低|轻微风险|轻微风险|可接受风险|可接受风险|七、风险分级根据风险矩阵评估结果，将风险分为以下四级：1.重大风险：红色风险，指发生可能性极高，一旦发生将造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏的风险。2.较大风险：橙色风险，指发生可能性高，一旦发生将造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境破坏的风险。3.一般风险：黄色风险，指发生可能性中等，一旦发生将造成一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境破坏的风险。4.轻微风险：蓝色风险，指发生可能性低，一旦发生将造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境破坏的风险。八、风险管控1.管控原则风险控制遵循"消除、替代、工程控制、管理措施、个体防护"的优先顺序，以消除风险为首要目标。对于不可消除的风险，采取有效的控制措施，降低风险等级，使其处于可接受水平。2.管控措施工程技术措施：通过改进工艺、设备设施改造等手段，消除或降低风险。例如，安装通风设备降低粉尘浓度，设置防护栏防止人员坠落等。管理措施：建立健全安全管理制度，加强安全培训教育，强化安全检查监督等。如制定操作规程、开展定期安全培训、进行日常安全巡检等。培训教育措施：对员工进行风险意识、安全知识和技能培训，提高员工的风险防范能力。如开展新员工入职安全培训、特殊工种专项培训等。应急处置措施：制定完善的应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，确保在风险发生时能够迅速、有效地进行应对。3.重大风险管控对于重大风险，由风险管理领导小组组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案。专项管控方案应经公司主要负责人审批后实施，并报上级主管部门备案。定期对重大风险管控措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整管控措施。4.较大风险管控由安全管理部门组织相关部门制定较大风险管控措施，明确责任人和实施时间。较大风险管控措施应报风险管理领导小组审核，并在实施过程中接受监督检查。5.一般风险管控各部门负责制定本部门一般风险管控措施，报安全管理部门备案。安全管理部门定期对一般风险管控情况进行抽查，确保管控措施有效落实。6.轻微风险管控员工在日常工作中对识别出的轻微风险采取自我防范措施，如正确佩戴个人防护用品等。部门负责人对轻微风险管控情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。九、风险信息管理1.安全管理部门建立公司风险信息管理系统，对风险识别、评估、分级、管控等信息进行集中管理。2.各部门应定期将本部门风险信息更新至风险信息管理系统，确保信息的准确性和及时性。3.风险信息管理系统应具备风险查询、统计分析、预警提醒等功能，为公司风险分级管控决策提供支持。十、监督与检查1.安全管理部门定期对各部门风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、分级、管控措施落实等情况。2.对监督检查中发现的问题，下达整改通知书，责令责任部门限期整改。整改完成后进行复查，确保问题得到彻底解决。3.将风险分级管控工作纳入公司安全生产绩效考核，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行问责。十一、培训与教育1.人力资源部门将风险分级管控知识纳入员工培训计划，定期组织开展培训。2.培训内容包括风险识别方法、评估准则、分级标准、管控措施等，提高员工的风险意识和管控能力。3.新员工入职培训应包含风险分级管控相关内容，确保新员工了解公司风险状况和管控要求。十二、持续改进1.公司定期对风险分级管控制度的执行情况进行总结分析，评估制度的有效性和适应性。2.根据总结分析结果，及时修订完善风险分级管控制