操作手册系统采购运行指南

采购系统操作手册

文献类别:采购系统操作手册

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版本：第1版

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文献名称采购系统操作手册

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采购系统操作手册.........................................错误!未定义书签。

1目的...............................................错误!未定义书签。

2范围...............................................错误!未定义书签。

3主数据维护操作阐明.................................错误!未定义书签。

3.1物料主数据一采购部分..........................错误!未定义书签。

物料主数据采购视图H勺创立..............错误!未定义书签。

物料主数据的修改.......................错误!未定义书签。

物料主数据的显示.......................错误!未定义书签。

单个显示...........................错误!未定义书签。

批量显示...........................错误!未定义书签。

3.2供应商主数据..................................错误!未定义书签。

供应商主数据的创立.....................错误!未定义书签。

供应商主数据的修改.....................错误!未定义书签。

供应商主数据的显示.....................错误!未定义书签。

供应商的冻结...........................错误!未定义书签。

3.3询价/报价和信息记录...........................错误!未定义书签。

询价...................................错误!未定义书签。

询价的创立.........................错误!未定义书签。

直接创立询价.......................错误!未定义书签。

询价的修改.........................错误!未定义书签。

询价的显示.........................错误!未定义书签。

报价...................................错误!未定义书签。

报价的维护.........................错误!未定义书签。

报价的显示.........................错误!未定义书签。

询/报价价格比较....................错误!未定义书签。

信息记录...............................错误!未定义书签。

由询/报价创立或更新信息记录.......错误!未定义书签。

信息记录时显示.....................错误!未定义书签。

信息记录删除.......................错误!未定义书签。

维护协议...............................错误!未定义书签。

创立协议...........................错误!未定义书签。

4平常操作..........................................错误!未定义书签。

4.1采购申请......................................错误!未定义书签。

采购申请的创立.........................错误!未定义书签。

原则采购申请.......................错误!未定义书签。

退货采购申请.......................错误!未定义书签。

委外加工采购申请...................错误!未定义书签。

非BOM类企划品的采购申请..........错误!未定义书签。

固定资产采购申请：................错误!未定义书签。

采购申请的修改和删除...................错误!未定义书签。

采购申请MJ显示.........................错误!未定义书签。

采购申请的J清单显示.....................错误!未定义书签。

采购申请的同意.........................错误!未定义书签。

单个同意...........................错误!未定义书签。

集中同意...........................错误!未定义书签。

4.2采购订单......................................错误!未定义书签。

采购申请转采购订单.....................错误!未定义书签。

原则采购订单.......................错误!未定义书签。

退货采购订单.......................错误!未定义书签。

免费采购订单.......................错误!未定义书签。

委外采购订单.......................错误!未定义书签。

非BOM类企划品采购订单............错误!未定义书签。

固定资产采购订单...................错误!未定义书签。

采购订单的维护.........................错误!未定义书签。

采购订单的显示.....................错误!未定义书签。

采购订单的修改和关闭..............错误!未定义书签。

采购订单的删除和恢复..............错误!未定义书签。

采购订单的同意.........................错误!未定义书签。

采购订单列印...........................错误!未定义书签。

采购订单初次列印...................错误!未定义书签。

采购订单反复列印...................错误!未定义书签。

4.3请款...........................................错误!未定义书签。

请货款.................................错误!未定义书签。

请已计划费用...........................错误!未定义书签。

请未计划费用...........................错误!未定义书签。

货款、已计划费用和未计划费用同步请款...错误!未定义书签。

退货订单请款...........................错误!未定义书签。

批次请款...............................错误!未定义书签。

取消请款...............................错误!未定义书签。

贷项凭证...............................错误!未定义书签。

请款发票显示...........................错误!未定义书签。

请款单明细列印.........................错误!未定义书签。

批次请款对帐单.........................错误!未定义书签。

发票总览错误!未定义书签。

1目的

采购系统操作手册（如下简称本手册）之目的在以书面的方式提供使用者操作采购

资讯系统（如下简称本系统）的参照，可作为系统操作的指南。

2范围

凡使用SAP/R3采购系统代|人员，均可从本手册理解电脑上操作的方式及有关的注意

事项，本手册重要针对电脑作业，有关采购作业流程有关的详细规定不在本手册范围内。

本系统重要日勺使用人员包括：企业内采购人员、生管人员、厂务人员、企划人员、

以上各部门主管及厂长、事业群采购本部人员。

序号工作名称快捷方式页码备注

1物料主数据创立MM019

采购部门只维护采购

2物料主数据修改MM0214

视图

3物料主数据显示MM0317

4供应商主数据创立XK0120统购及原物料供应商

5供应商主数据修改XK0229由事业群维护，其他供

6供应商主数据显示XK0331应商由企业采购部维

7供应商冻结XK0532

8询价创立ME4135

9询价修改ME4242

10询价显示ME4344企业采购部维护

11报价维护ZM4746

12报价显示ME4852

13询/报价价格比较ZM3254可从此维护信息记录

14信息记录显示ME1363采购订单中日勺价格由

15信息记录删除ME1566信息记录转入

16采购申请创立ME51N68申请单位包括生管

17采购申请修改ME52N79部、厂务部、企划部

18采购申请显示ME53N88

19采购申请单个同意ME54N91申请单位科长、部门

主管及厂长三级同意；

20采购申请集中同意ME5594企划品由企划主管和

总经理两级同意

21采购申请转采购订单ME5799

22采购订单修改ME22N113企业采购部维护

23采购订单显示ME23N115

24采购订单同意ME28121采购部主管同意

25采购订单初次列印ZMA1126同意后的订单才能列

26采购订单反复列印ZMA2128印

27请款MIR0131

28请款发票显示MIR4153

采购部请款

29请款发票取消MR8M150

30请款单明细列印ZMBR155

3主数据维护操作阐明

3.1物料主数据一采购部分

3.1.1物料主数据采购视图的创立

用途与目的：一种物料要在系统中使用，首先要创立物料主数据，备品，废品，非BOM

促销品基本视图是供应链中心维护，其他的物料的基本视图均由研发或事业群维护。

途径：主记录一物料管理一物料一创立

快捷方式：MM01

画面样式:

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作业负责人：企业采购部人员

使用时机：一-种新物料在系统中创立后即应创立物料主数据日勺采购视图

栏位阐明:

栏位阐明与否必输

物料物料号Y

行业领域选择“食品行业”Y

物料类型所创立物料的物料类型Y

录入根据：以上资料由研发提供。

操作阐明:

输入物料号、食品行业、物料类型，回车,

选择要维护的视图，采购部门只选择“采购”视图

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栏位阐明:

栏位阐明与否必输

基本计量单位该物料的基本计量单位Y

订单单位维护采购订单时所使用日勺单位N

采购组决定该物料由哪个采购组采购，将带入订单中Y

采购价值代码决定采购收货时能否超收N

假如采购日勺单位和基本计量单位不一样，在“订单单位”处输入采购单位。

此外，顾客也可在创立物料主数据日勺第一屏输入新日勺物料号后，在“复制从物料”输

入一种系统中己存在的物料号，回车，选择要创立的视图

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由于一种物料在不一样的工厂下某些资料有也许不一样，在上面这一屏，假如输入了

要复制的工厂（及库存地），这些资料将被完全复制，假如不输从哪个工厂复制，则那些跟

工厂有关口勺资料将为空，需由顾客再次输入，回车

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旧物料的有关资料会被复制过来，顾客可将其修改为需要的J值，输入完毕后，保留即

可。

3.1.2物料主数据的修改

用途与目的：当一种物料主数据中的内容需要修改时，要通过此操作完毕C

途径：主记录一物料管理一物料一修改

快捷代码：MM02

画面样式:

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史尊也科（初妁麻基）

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D、WF“0I6R

作业负责人：企业采购部人员

使用时机：当物料主数据时采购视图需要修改时。

栏位阐明:

栏位阐明与否必输

物料物料号Y

操作阐明:

输入要修改的物料号，回车

°♦列⑹»«(&)和9■立⑻

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更尊常科（初始屏基）

D、WF“0I6R

选择要修改的视图（采购视图），回车

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史a也科（初始解察）

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输入要修改的资料所属的工厂，回车，在下一屏修改有关的资料，修改完毕，保留。

3.1.3物料主数据时显示

3.1.3.1单个显示

用途与目的：查看一种物料日勺详细资料时。

途径：主记录一物料管理一物料/商品一显示

快捷代码：\IM03

画面样式：

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上示七科（所妁屏基）

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操作阐明：输入要查询的物料号，回车

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选择要查询的视图，回车

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DK>3・、WF20I6置

在系统弹出的小窗口中输入工厂代码，回车，即可显示该视图内容。

3.1.3.2批量显示

用途与目的：用于显示多种物料H勺部分资料内容。

途径：主记录一物料管理一物料/商品一物料主数据日勺物料清单

快捷代码：MM60

画面样式:

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栏位阐明:

栏位阐明与否必输

物料物料号，可输入一种范围，不输表达所有N

工厂工厂代码，可输入一种范围，不输表达所有N

物料类型物料类型，可输入一种范围，不输表达所有N

物料组物为组，可输入一种范围，不输表达所有N

创立该物料日勺人员代码，可输入一种范围，不输

创立者N

表达所有

仅估价的物料假如选中，则只显示建立过会计视图的物料N

操作阐明:

在初始屏幕中输入要显示物料选择条件，按左上角日勺执行按钮，列出的物料清单样式

如下图

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3.2供应商主数据

3.2.1供应商主数据的创立

用途与目的：每开发一种新H勺供应商，就要在系统中为其创立主数据，记录该供应商

的某些基本资料，同步产生一种供应商日勺代码，用于采购作业。

注意事项：

(1)供应商资料的维护分为采购和会计两部分，对于评估没有问题的供应商，由

采购人员和会计人员分别维护，采购人员维护一般和采购组织级别数据，会

计部门维护企业级数据，如卜.对会计部分的维护不做详细阐明；

(2)在维护时，注意帐户组和采购组织的对的性。

途径：主记录一物料管理一供应商一供应商主数据的创立

快捷代码：XK01

画面样式:

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作业负责人：事业群统购及各企业原物料供应商，由事业群维护；其他供应商由企业

维护。

使用时机：每当开发一家新的供应商，就要在系统中为其创立主数据。

栏位阐明:

栏位阐明与否必输

一般供应商为系统自动给号，不用输入；关系

供应商企业在此输入供应商代码XXBL1（原物

料）XXBL2（半成品）XXBL3（成品）。

企业代码使用该供应商的企业代码Y

采购组织使用该供应商的采购组织N

供应商所属日勺帐户组（一般，关企，其他应付，

帐户组Y

员工，一次性）

参照的供应含义同上，当新建供应商参照系统中已经有的

商、企业代供应商复制时，根据输入的这几种栏位来确定N

码、采购组织所要复制的范围.

操作阐明:

一般供应商为系统自动给号，输入对时的企业代码、采购组织及帐户组，回车

进入供应商地址视图

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栏位阐明:

栏位阐明与否必输

标题选择“企业”N

名称输入供应商名称Y

街道/房号输入供应商地址N

输入供应商所在省份或直辖市；该栏位要点

地区N

中“更多字段”按钮（如图）才能输入

国家输入“CN”，表达中国Y

阐明输入供应商的经营范围N

同车，进入控制视图

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栏位阐明:

栏位阐明与否必输

增值税登记号该供应商日勺增值税登记号Y

营业执照登记号该供应商口勺营业执照登记号Y

法人代表该供应商日勺法人代表Y

在该屏输入以上多种登记号码，回车

后来时视图只有“采购视图”是由采购人员维护的，其他资料由会计人员维护。

进入支付交易视图

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输入银行码、银行帐户等资料，回车，进入“会计信息一会计”视图

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一般供应商统驭科目为：，应付关系企业款一原材料/半成品/物料/包装物为，产成品

为,应付关系企业款一代垫费用为应付关系企业款一资金融资应付关系企业款一设备款

应付关系企业款一工程款工才务/摩孑务借品为，促金肖品为，其他，统驭科目也不一样样。

回车进入“支付交易一会计”视图

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付款条件：付款的日期限制，如月结30天;

付款方式：付款的票据类型，如支票，该栏位可选择多项;

回车，进入“信函一会计”视图

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该屏可不维护资料，回车，进入“采购数据”视图

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栏位阐明:

栏位阐明与否必输

订单货币采购订单中使用的货币，一般是人民币“RMB”Y

付款条件付款的日期条件，如月结30天Y

基于收货的发票校验先收货、后付款，必须选中该项Y

其他字段临时没有使用，不用维护，回车，保留

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新日勺供应商创立完毕，假如是内给号的供应商，系统会提醒该供应商的编号。

补充阐明：

在创立供应商H勺初始屏幕，顾客也可以参照系统中已经有的供应商建立新的供应商

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