危险废物台账管理制度

危险废物台账管理制度1.目的为加强危险废物的管理，规范危险废物台账的建立、记录和保存，确保危险废物从产生到处置全过程的可追溯性，有效防控环境风险，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规及标准规范，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有产生、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物的部门和岗位。3.职责分工环保部门负责制定和完善危险废物台账管理制度，并监督执行。指导各部门正确建立和记录危险废物台账。定期对危险废物台账进行检查和审核，确保台账记录的准确性和完整性。产生部门负责本部门危险废物台账的建立、记录和更新。按照规定的时间和要求向环保部门报送危险废物台账信息。确保危险废物台账记录与实际产生、贮存、转移等情况相符。贮存部门负责危险废物贮存台账的记录，详细记录危险废物的出入库情况。配合环保部门和产生部门做好危险废物台账的核对工作。转移部门负责危险废物转移台账的记录，包括转移时间、转移数量、转移联单编号等信息。确保危险废物转移联单与台账记录一致，并妥善保存转移联单。二、台账建立1.台账格式危险废物台账应采用电子表格或专门的环境管理软件进行记录，格式应包含但不限于以下内容：危险废物名称、类别、代码、产生日期、产生量、贮存地点、贮存方式、转移日期、转移量、接收单位、处置方式、处置日期、处置量等。2.台账内容要求危险废物基本信息详细记录危险废物的名称、类别、代码，确保与国家危险废物名录一致。记录危险废物的主要成分、有害成分及特性。产生信息准确记录危险废物的产生日期，精确到年、月、日。按照实际产生量进行记录，单位为吨（t）或立方米（m³）等。对于无法计量的危险废物，应记录其估算量及估算依据。贮存信息记录危险废物的贮存地点，包括具体的仓库名称、位置等。明确贮存方式，如桶装、罐装、袋装、堆放等。记录危险废物在贮存过程中的出入库日期、数量及对应的批次等信息。转移信息详细记录危险废物的转移日期，精确到年、月、日。记录转移量，单位与产生量一致。填写接收单位的名称、地址、联系方式等信息。记录危险废物转移联单编号，确保联单信息与台账记录相符。处置信息记录危险废物的处置方式，如焚烧、填埋、综合利用等。填写处置日期，精确到年、月、日。记录处置量，单位与产生量一致。对于委托处置的危险废物，记录受托处置单位的名称、处置资质证书编号等信息。三、台账记录1.记录原则实时记录：危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的相关信息应在发生后及时记录，确保台账信息的及时性和准确性。真实准确：记录的数据应真实反映危险废物的实际情况，不得虚报、瞒报、漏报。清晰完整：台账记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖部门印章，并注明涂改日期和原因。2.记录频次产生部门每天记录危险废物的产生量、名称、类别等信息。每周对本周内危险废物的产生情况进行汇总，并更新台账。贮存部门每天记录危险废物的出入库情况，包括出入库日期、数量、批次等。每月对本月内危险废物的贮存情况进行盘点，并更新台账。转移部门在危险废物转移当天记录转移日期、转移量、接收单位、转移联单编号等信息。每月对本月内危险废物的转移情况进行统计，并更新台账。处置部门在危险废物处置完成后及时记录处置日期、处置量、处置方式等信息。每季度对本季度内危险废物的处置情况进行总结，并更新台账。3.记录人员要求台账记录人员应经过专门培训，熟悉危险废物管理相关法律法规和台账记录要求。记录人员应严格遵守记录原则，认真履行职责，确保台账记录的质量。四、台账保存1.保存期限危险废物台账应至少保存[X]年，自危险废物最后一次产生、转移、处置等活动结束之日起计算。2.保存方式台账应采用电子文档和纸质文档两种方式保存。电子文档应进行备份，分别存储在不同的介质上，如硬盘、光盘等。纸质文档应分类装订成册，妥善存放在专门的文件柜中，并有明显的标识。3.保存地点电子文档的备份介质应存放在安全可靠的场所，防止数据丢失或损坏。纸质文档应存放在公司内的档案室或专门的环保资料存放区，确保保存环境干燥、通风，便于查阅。五、台账审核1.内部审核环保部门应定期对危险废物台账进行内部审核，每月至少进行一次。审核内容包括台账记录的准确性、完整性、规范性等方面。审核人员应对照实际情况，检查台账记录与危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的原始凭证是否一致。对于审核中发现的问题，应及时通知相关部门进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.外部审核按照环保部门的要求，定期接受外部机构对公司危险废物台账的审核。在接受外部审核前，应提前做好准备工作，整理好相关的台账资料和原始凭证，确保审核工作顺利进行。对于外部审核提出的意见和建议，应认真对待，制定整改措施，按时完成整改任务，并将整改情况及时反馈给外部审核机构。六、台账变更1.变更情形危险废物的名称、类别、代码发生变化。危险废物的产生量、转移量、处置量等数据发生调整。危险废物的贮存地点、贮存方式、转移路线、处置方式等发生改变。台账记录人员、审核人员等相关岗位人员发生变动。2.变更程序当发生台账变更情形时，相关部门应及时填写《危险废物台账变更申请表》，详细说明变更的原因、内容及时间等信息。《危险废物台账变更申请表》经部门负责人签字确认后，提交给环保部门审核。环保部门对变更申请进行审核，如审核通过，在申请表上签署意见，并通知相关部门按照新的要求进行台账记录和更新。相关部门应在规定的时间内完成台账的变更工作，并确保变更后的台账信息准确、完整。七、监督与考核1.监督检查环保部门应定期对各部门危险废物台账的建立、记录、保存等情况进行监督检查，每年不少于[X]次。监督检查内容包括台账记录的及时性、准确性、完整性，台账保存的规范性，以及台账变更程序的执行情况等。对于监督检查中发现的问题，应下达《危险废物台账整改通知书》，责令相关部门限期整改。2.考核机制建立危险废物台账管理考核机制，将各部门危险废物台账管理工作纳入公司绩效考核体系。考核指标包括台账记录的准确性、完整性、及时性，台账审核情况，以及对监督检查问题的整改情况等。根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对未达标的部门进行通报批评，并责令其采取措施进行改进。如因台账管理不善导致环境事故的，将依法追究相关部门和人员的责任。八、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度由公司环保部门负责解释和修订。在执行过程中，如遇国家法律法规、标准规范发生变化，本制度将适时进行修订，以确保与最新要求保持