安全风险评估和控制管理制度13240

安全风险评估和控制管理制度13240一、总则1.目的为加强公司安全管理，有效识别、评估和控制各类安全风险，预防事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定运营，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、场所、活动及相关人员。3.职责分工安全管理部门负责组织制定、修订和完善安全风险评估和控制管理制度。指导、监督各部门开展安全风险评估工作。汇总分析公司安全风险状况，提出改进措施和建议。各部门负责本部门安全风险的识别、评估和控制措施的制定与实施。配合安全管理部门开展相关工作，及时报告本部门安全风险信息。

二、安全风险评估流程

（一）风险识别1.识别范围人员方面：包括员工的安全意识、操作技能、身体状况等。设备设施方面：如生产设备、电气设备、消防设施等。作业环境方面：工作场所的布局、通风、照明、温度等。管理方面：安全管理制度的完善性、执行情况等。工艺流程方面：生产流程的合理性、稳定性等。2.识别方法问卷调查：设计针对不同方面的问卷，向员工、管理人员等发放，收集相关信息。现场观察：安全管理人员定期对各部门进行现场巡查，观察设备运行、人员操作、环境状况等，发现潜在风险。工作危害分析（JHA）：针对具体作业活动，对每一步骤进行分析，识别可能存在的危害。安全检查表（SCL）：依据相关标准、规范和经验，制定详细的安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，找出风险点。

（二）风险分析1.确定风险可能性根据历史数据、现场观察、行业经验等，评估风险发生的可能性，分为高、中、低三个等级。高：风险很可能在一年内发生。中：风险在几年内可能发生一次。低：风险发生的可能性极小。2.评估风险严重性考虑风险可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果，将严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。重大：可能导致多人死亡、重大财产损失或严重环境污染。较大：可能导致一人或多人重伤、较大财产损失或一定程度的环境污染。一般：可能导致人员轻伤、一定财产损失或局部环境影响。轻微：可能仅造成轻微财产损失或无明显影响。3.计算风险值风险值=风险可能性×风险严重性。根据风险值大小，对风险进行排序。

（三）风险评价1.评价准则高风险：风险值≥16，应立即采取措施进行整改，制定详细的风险控制方案，并加强监控。中风险：风险值在915之间，应在规定时间内采取措施降低风险，制定相应的控制措施并跟踪落实。低风险：风险值≤8，可保持现有控制措施，但仍需定期进行检查和评估。2.评价记录对风险评估过程和结果进行详细记录，包括风险识别的方法、风险分析的数据、风险评价的结论等，形成《安全风险评估报告》。

三、安全风险控制措施

（一）工程技术措施1.针对设备设施存在的风险，通过改进设计、安装防护装置、优化工艺流程等方式进行控制。例如，在危险设备上设置警示标志和安全联锁装置；对噪声超标的作业场所安装隔音设备。2.改善作业环境条件，如合理布局工作场所，确保通风良好、通道畅通；为高温作业人员配备防暑降温设备。

（二）管理措施1.完善安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责，加强安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能。定期组织安全演练，检验和提升应急处置能力。2.加强安全检查和隐患排查治理，建立健全隐患排查治理台账，对发现的隐患及时整改，实现闭环管理。3.强化安全绩效考核，将安全工作纳入员工绩效考核体系，对安全工作表现突出的部门和个人进行奖励，对违反安全规定的行为进行处罚。

（三）教育措施1.开展新员工入职安全培训，使其了解公司安全规章制度和工作岗位的安全风险及防范措施。2.定期组织全员安全培训，内容包括安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等，不断更新员工安全知识。3.针对特殊工种和关键岗位人员，进行专门的技能培训和资格认证，确保其具备相应的操作能力。

（四）应急措施1.制定完善各类应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、救援措施等。2.配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、消防水带、急救药品、应急照明设备等，并定期进行检查、维护和更新，确保其处于良好状态。3.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急响应能力和协同作战能力。

四、安全风险评估与控制的实施

（一）首次评估1.在本制度发布后[X]个月内，由安全管理部门组织各部门对本部门进行全面的安全风险首次评估。2.各部门按照风险评估流程，认真开展风险识别、分析和评价工作，填写相关评估表格，形成部门安全风险评估报告，并提交给安全管理部门。3.安全管理部门汇总各部门报告，进行综合分析，确定公司层面的重大安全风险，并编制公司整体安全风险评估报告，报公司领导审批。

（二）定期评估1.公司每[X]年进行一次全面的安全风险定期评估。2.在评估前，安全管理部门制定详细的评估计划，明确评估范围、方法、时间安排等。3.各部门按照评估计划要求，提前做好准备工作，对本部门安全风险状况进行自查自纠。4.评估过程中，严格按照风险评估流程进行操作，确保评估结果的准确性和客观性。5.评估结束后，各部门提交更新后的安全风险评估报告，安全管理部门编制公司年度安全风险评估报告，总结公司安全风险变化情况，提出改进措施和建议，报公司领导审议。

（三）专项评估1.当公司进行重大工艺变更、新建项目、设备改造、采用新技术新材料等情况时，应及时开展专项安全风险评估。2.专项评估由安全管理部门组织相关部门和专业人员，针对特定事项进行深入分析和评估。3.根据专项评估结果，制定针对性的风险控制措施，确保新的作业活动或变更后的情况安全可靠。

（四）风险控制措施的执行与监督1.各部门根据风险评估结果，负责组织实施本部门的风险控制措施。在措施实施过程中，明确责任人员，确保各项措施落实到位。2.安全管理部门负责对各部门风险控制措施的执行情况进行监督检查。定期对各部门进行现场检查，查看风险控制措施是否有效执行，是否达到预期控制效果。3.对于执行不力的部门和个人，安全管理部门下达整改通知书，责令限期整改。对因风险控制措施落实不到位导致发生安全事故的，依法依规追究相关责任人员的责任。

五、安全风险信息管理1.建立安全风险信息档案，对每次安全风险评估的结果、风险控制措施的实施情况、隐患排查治理情况等进行详细记录。2.安全风险信息档案应包括电子文档和纸质文档，确保信息的完整性和可追溯性。3.定期对安全风险信息进行更新和分析，及时掌握公司安全风险动态变化情况，为安全决策提供依据。4.按照相关法律法规要求，对涉及重大安全风险的信息进行上报和披露。

六、培训与宣传1.安全管理部门负责组织开展安全风险评估和控制管理制度的培训工作，确保各级管理人员和员工熟悉制度内容和要求。2.培训内容包括风险评估的方法、流程、风险控制措施的制定与实施等，通过案例分析、现场演示等方式，提高培训效果。3.各部门应利用内部会议、宣传栏、微信群等形式，加强对安全风险评估和控制工作的宣传，营造全员参与安全管理的良好氛围。4