信息资产管理制度

信息资产管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司信息资产的管理，确保信息资产的安全性、完整性和可用性，保障公司业务的正常运行，保护公司的商业利益和客户信息安全。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及信息资产的部门、员工以及合作方，包括但不限于信息系统、数据、文档、网络设备、办公终端等。3.定义信息资产：指公司拥有或控制的、与业务相关的各类信息资源，包括但不限于硬件设备、软件系统、数据文件、文档资料、知识产权等。信息资产所有者：指对特定信息资产拥有所有权或主要管理职责的部门或个人。信息资产管理者：指负责信息资产日常管理、维护、安全保障等工作的部门或个人。

二、信息资产分类与标识1.信息资产分类硬件资产：包括服务器、存储设备、网络设备、办公电脑、打印机、复印机等各类物理设备。软件资产：涵盖操作系统、数据库管理系统、办公软件、业务应用系统等各类软件产品。数据资产：指公司在业务运营过程中产生、收集、存储的各类数据，如客户信息、财务数据、业务报表等。文档资产：包括公司内部的规章制度、业务流程、项目文档、合同协议、技术资料等各类纸质或电子文档。知识产权资产：如公司拥有的专利、商标、著作权等。2.信息资产标识为每类信息资产赋予唯一的标识编码，标识编码应包含资产类别、所属部门、资产序号等信息，以便于识别和管理。在信息资产上粘贴明显的标识标签，注明资产名称、标识编码、资产所有者、维护责任人等信息。对于电子信息资产，应在系统中进行相应的标识登记。

三、信息资产登记与盘点1.信息资产登记新购置或创建的信息资产，资产所有者应在资产投入使用后[X]个工作日内填写《信息资产登记表》，详细记录资产名称、型号、规格、购置时间、购置金额、资产来源、用途等信息，并提交给信息资产管理者进行审核登记。对于信息资产的变更情况，如资产转移、维修、升级、报废等，资产所有者应及时通知信息资产管理者，并填写《信息资产变更申请表》，说明变更原因、变更内容等，经审批后进行相应的变更登记。2.信息资产盘点信息资产管理者应定期组织信息资产盘点工作，每年至少进行[X]次全面盘点，每季度进行一次局部抽查盘点。盘点时，资产管理者应依据信息资产登记记录，对实物资产进行逐一核对，检查资产的数量、状态、使用情况等是否与登记信息一致。对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，填写《信息资产盘盈/盘亏报告表》，经审批后进行相应的账务调整和资产处理。

四、信息资产使用与维护1.信息资产使用规范员工应按照公司规定的权限和流程使用信息资产，不得擅自更改资产配置、安装未经授权的软件或设备。在使用信息资产过程中，如发现异常情况，应及时报告信息资产管理者，不得自行拆卸、维修或处理。对于涉及公司机密信息的信息资产，应严格遵守公司的保密制度，采取必要的安全措施，防止信息泄露。2.信息资产维护管理信息资产管理者应制定信息资产维护计划，明确各类信息资产的维护周期、维护内容、维护责任人等。定期对硬件资产进行巡检、保养、维修，确保设备的正常运行；对软件资产进行更新、升级，及时修复安全漏洞；对数据资产进行备份、存储管理，保证数据的完整性和可用性。建立信息资产维护档案，记录每次维护的时间、内容、结果等信息，以便于跟踪和查询。

五、信息资产安全管理1.安全策略制定信息资产管理者应根据公司业务需求和安全风险状况，制定信息资产安全策略，明确安全目标、安全措施、安全责任等。安全策略应涵盖网络安全、数据安全、系统安全、物理安全等方面，确保信息资产在各个环节得到有效保护。2.访问控制管理依据信息资产的敏感程度和使用需求，对信息资产的访问权限进行合理设置，实行分级授权管理。用户应使用公司分配的账号和密码登录信息系统，不得擅自转借或共享账号。对于离职或岗位变动的员工，应及时注销其访问权限。定期对用户的访问权限进行审查和清理，确保权限的合理性和必要性。3.数据安全保护对重要数据资产进行分类分级管理，采取加密、备份、存储隔离等措施，防止数据丢失、损坏或泄露。建立数据访问审计机制，记录和监控数据的访问操作，及时发现和处理异常行为。加强对数据传输过程的安全保护，采用加密协议等技术手段，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。4.安全监控与应急响应部署安全监控系统，实时监测信息资产的运行状态和安全事件，及时发现并预警潜在的安全风险。制定信息安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工、应急资源等。定期组织应急演练，提高应对安全事件的能力。发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处置，尽快恢复信息资产的正常运行，并及时向上级报告。

六、信息资产的处置1.资产报废对于已达到使用年限、损坏无法修复或不再使用的信息资产，由资产所有者提出报废申请，填写《信息资产报废申请表》，说明报废原因、资产现状等。信息资产管理者组织相关部门进行技术鉴定和审核，经审批通过后，对报废资产进行处置。报废资产的处置方式包括物理销毁、数据清除、出售给有资质的回收公司等，确保资产中的敏感信息得到彻底清除。2.资产转移因业务调整、部门变动等原因需要进行信息资产转移时，资产所有者应填写《信息资产转移申请表》，注明转移原因、转移资产清单、接收部门等信息。经转出部门和接收部门负责人签字确认，信息资产管理者审批后，办理资产交接手续，并进行相应的登记变更。3.资产共享公司内部部门之间如需共享信息资产，应填写《信息资产共享申请表》，说明共享目的、共享资产清单、共享期限等。经资产所有者和信息资产管理者审批同意后，方可进行共享，并明确共享双方的权利和义务。

七、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门定期对信息资产管理制度的执行情况进行监督检查，重点检查信息资产的登记、盘点、使用、维护、安全管理等环节。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核机制建立信息资产管理制度考核机制，将信息资产管理工作纳入部门和员工的绩效考核体系。考核内容包括信息资产管理制度的执行情况、信息资产的安全状况、信息资产的使用效益等方面。根据考核结果，对在信息资产管理工作中表现优秀的部门和员工进行表彰和奖励；对违反制度规定、造成信息资产损失或安全事故的部门