外协加工管理办法及作业流程图

外协加工管理办法及作业流程图一、目的为了加强公司对外协加工的管理，规范外协加工流程，确保外协加工产品的质量、交期和成本符合公司要求，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有外协加工业务的管理。

三、职责分工

（一）采购部1.负责寻找、评估、选择合格的外协加工供应商，并建立供应商档案。2.与供应商签订外协加工合同，明确双方的权利和义务。3.跟踪外协加工订单的执行情况，协调解决加工过程中出现的问题。4.负责外协加工产品的验收和付款工作。

（二）技术部1.提供外协加工产品的技术图纸、工艺要求等技术文件。2.对外协加工过程中的技术问题进行指导和支持。3.参与外协加工产品的验收工作，确保产品符合技术要求。

（三）质量部1.制定外协加工产品的检验标准和检验计划。2.对外协加工产品进行检验和试验，确保产品质量符合要求。3.对不合格品进行判定和处理，并跟踪整改情况。

（四）生产部1.根据生产计划，提出外协加工需求，并填写《外协加工申请单》。2.协调本部门与其他部门之间的工作，确保外协加工订单顺利执行。3.负责外协加工产品的入库和保管工作。

四、外协加工流程

（一）加工需求提出1.生产部根据生产计划，如需外协加工，填写《外协加工申请单》，详细注明加工产品名称、规格型号、数量、交货日期、技术要求等内容。2.《外协加工申请单》经生产部负责人审核签字后，提交给采购部。

（二）供应商选择与评估1.采购部根据《外协加工申请单》的要求，在合格供应商名录中选择合适的供应商，并向其发送询价单。2.供应商收到询价单后，在规定时间内报价。采购部对供应商的报价进行比较和分析，选择价格合理、质量可靠、交货期有保障的供应商。3.采购部组织相关部门（技术部、质量部等）对选定的供应商进行评估。评估内容包括供应商的生产能力、质量管理体系、设备状况、人员素质等方面。4.评估合格的供应商列入《合格供应商名录》，作为公司长期合作的外协加工伙伴。

（三）合同签订1.采购部与选定的供应商签订外协加工合同。合同应明确双方的权利和义务，包括加工产品的名称、规格型号、数量、价格、交货日期、质量要求、付款方式、违约责任等内容。2.合同签订后，采购部将合同副本分发给技术部、质量部、生产部等相关部门，以便各部门按照合同要求进行工作。

（四）技术交底1.技术部根据合同要求，向供应商提供外协加工产品的技术图纸、工艺要求等技术文件。2.技术部安排技术人员与供应商进行技术交底，确保供应商清楚了解产品的技术要求和加工工艺。

（五）生产安排1.供应商根据合同要求和技术文件，制定生产计划，并组织生产。2.采购部定期跟踪供应商的生产进度，及时掌握加工过程中的情况。如发现问题，应及时与供应商沟通协调，采取措施解决问题，确保按时交货。

（六）质量检验1.质量部根据合同要求和检验标准，制定外协加工产品的检验计划。2.在加工过程中，质量部定期或不定期对供应商的加工质量进行抽检，发现问题及时通知供应商整改。3.产品加工完成后，供应商应进行自检，自检合格后填写《外协加工产品检验报告》，连同产品一起提交给公司。4.质量部按照检验计划对到货的外协加工产品进行检验和试验，检验内容包括外观、尺寸、性能等方面。5.检验合格的产品办理入库手续；检验不合格的产品，质量部出具《不合格品通知单》，通知采购部与供应商协商处理。

（七）验收付款1.采购部组织相关部门（技术部、质量部、生产部等）对外协加工产品进行验收。验收合格后，填写《外协加工产品验收单》。2.采购部根据合同约定和《外协加工产品验收单》，办理付款手续。

五、外协加工管理办法

（一）供应商管理1.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证明、业绩情况、评估结果等内容。2.定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。对于评估不合格的供应商，及时采取措施进行整改或淘汰。3.与供应商保持良好的沟通与合作，定期召开供应商会议，反馈公司对外协加工的要求和意见，共同解决合作过程中出现的问题。

（二）合同管理1.外协加工合同应明确双方的权利和义务，确保合同条款清晰、准确、完整。2.合同签订前，应进行严格的审核，确保合同符合法律法规和公司的利益。3.合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，并跟踪合同的执行情况。如发现合同执行过程中出现问题，应及时与供应商协商解决，并按照合同约定追究违约责任。

（三）质量控制1.技术部应提供准确、完整的技术文件，确保供应商清楚了解产品的技术要求和加工工艺。2.质量部应制定严格的检验标准和检验计划，加强对外协加工产品的检验和试验。对于关键工序和重要质量特性，应进行重点监控。3.加强对供应商的质量监督，要求供应商建立质量管理体系，确保产品质量稳定可靠。对于质量问题较多的供应商，应采取整改措施或暂停合作。4.建立不合格品管理制度，对于检验不合格的产品，应及时通知供应商进行返工、返修或报废处理。同时，应分析不合格品产生的原因，采取措施防止再次发生。

（四）进度管理1.采购部应定期跟踪供应商的生产进度，及时掌握加工过程中的情况。如发现问题，应及时与供应商沟通协调，采取措施解决问题，确保按时交货。2.建立进度预警机制，对于可能影响交货期的问题，应提前发出预警信号，及时采取措施进行调整。3.如因供应商原因导致交货延迟，应按照合同约定追究其违约责任。同时，采购部应积极协调，采取紧急措施，尽量减少对公司生产的影响。

（五）成本管理1.采购部应与供应商进行充分的沟通和谈判，争取合理的价格。同时，应定期对市场价格进行调研，了解价格动态，确保公司采购成本具有竞争力。2.加强对外协加工费用的核算和控制，确保费用支出合理、合规。对于超支的情况，应及时分析原因，采取措施进行调整。3.建立成本分析机制，定期对外协加工成本进行分析，总结经验教训，不断优化成本管理措施。

六、作业流程图

（一）外协加工申请流程1.生产部根据生产计划，填写《外协加工申请单》。2.《外协加工申请单》经生产部负责人审核签字后，提交给采购部。3.采购部接收《外协加工申请单》，进入供应商选择与评估流程。

（二）供应商选择与评估流程1.采购部在合格供应商名录中选择合适的供应商，并向其发送询价单。2.供应商报价，采购部对报价进行比较和分析，选择合适的供应商。3.采购部组织相关部门对选定的供应商进行评估。4.评估合格的供应商列入《合格供应商名录》，评估不合格的供应商淘汰。

（三）合同签订流程1.采购部与选定的供应商签订外协加工合同。2.合同签订后，采购部将合同副本分发给技术部、质量部、生产部等相关部门。

（四）技术交底流程1.技术部向供应商提供外协加工产品的技术图纸、工艺要求等技术文件。2.技术部安排技术人员与供应商进行技术交底。

（五）生产安排流程1.供应商根据合同要求和技术文件，制定生产计划，并组织生产。2.采购部定期跟踪供应商的生产进度。

（六）质量检验流程1.质量部制定外协加工产品的检验计划。2.加工过程中，质量部定期或不定期对供应商的加工质量进行抽检。3.产品加工完成后，供应商自检合格后填写《外协加工产品检验报告》，连同产品一起提交给公司。4.质量部按照检验计划对到货的外协加工产品进行检验和试验。5.检验合格的产品办理入库手续；检验不合格的产品，质量部出具《不合格品通知单》，通知采购部与供应商协商处理。

（七）验收付款流程1.采购部组织相关部门对