设备监造管理制度

设备监造管理制度一、总则1.目的为加强公司设备监造管理工作，确保设备的质量、进度、安全等符合合同要求和公司生产经营需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有设备采购项目中设备监造工作的管理。3.职责分工设备管理部门负责制定设备监造计划和监造大纲。组织成立监造小组，明确小组成员职责。协调解决监造过程中出现的重大问题。对监造工作进行总结和评估。监造小组按照监造计划和大纲实施监造工作，做好监造记录。对设备制造过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。及时发现并反馈设备制造过程中的问题，提出整改建议。采购部门负责与设备供应商签订采购合同，明确监造相关条款和要求。协助设备管理部门开展监造工作，提供必要的支持。质量部门参与重要设备监造过程中的质量检验和验收工作。对监造工作的质量监督情况进行检查和指导。使用部门提出设备监造的具体要求和建议。参与设备监造过程中的技术交流和验收工作。

二、监造计划与大纲制定1.监造计划编制设备管理部门应在设备采购合同签订后[X]个工作日内，根据合同要求和设备特点，编制监造计划。监造计划应包括监造设备概况、监造依据、监造范围、监造方式、监造人员安排、监造时间安排、关键节点控制要求等内容。2.监造大纲编制对于重要、复杂设备，设备管理部门应在监造计划基础上，进一步编制监造大纲。监造大纲应明确设备制造过程中的质量控制要点、检验检测方法、验收标准、进度控制措施、安全管理要求等详细内容。3.审核与批准监造计划和大纲编制完成后，应依次报设备管理部门负责人、分管领导审核，公司总经理批准。审核批准后的监造计划和大纲应及时发放至监造小组、采购部门、质量部门、使用部门等相关单位和人员。

三、监造小组组建1.人员构成监造小组一般由设备管理部门人员、专业技术人员、质量检验人员等组成。根据设备特点和监造工作需要，可邀请使用部门人员或外部专家参与。2.人员资质要求监造人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉设备制造工艺和质量标准。主要监造人员应具有一定的设备监造经验，能够独立开展监造工作。3.职责明确监造小组组长负责全面组织和协调监造工作，对监造工作质量和结果负责。其他监造人员应按照分工，认真履行各自的监造职责，做好监造记录和问题反馈工作。

四、监造实施1.首次会议在设备制造开始前，监造小组应组织召开首次监造会议。会议由监造小组组长主持，设备供应商项目负责人、技术负责人、质量负责人等参加。首次会议应介绍监造目的、范围、方式、人员安排等，明确各方的权利和义务，沟通监造工作的具体要求和流程。2.文件审查监造人员应审查设备供应商提供的技术文件、质量计划、检验记录等资料，确保其符合合同要求和相关标准规范。重点审查设备设计图纸、工艺文件、原材料质量证明文件、检验检测报告等。3.原材料及零部件检验监造人员应对设备制造所需的原材料及零部件进行检验，检查其质量证明文件、规格型号、外观质量等是否符合要求。对于关键原材料及零部件，必要时可进行现场见证检验或抽样送检。4.制造过程监督监造人员应定期到设备制造现场进行监督检查，检查设备制造工艺执行情况、质量控制措施落实情况、人员操作规范情况等。对设备制造过程中的关键工序、特殊过程，应进行旁站监督，确保其质量符合要求。及时发现并纠正设备制造过程中的违规行为和质量问题，要求设备供应商限期整改。5.质量检验与验收监造人员应按照监造大纲和合同要求，参与设备制造过程中的质量检验和验收工作。对设备的外观质量、尺寸精度、性能指标等进行检验，检查检验记录和报告是否真实、完整。组织或参与设备的中间验收和最终验收工作，对验收结果进行确认。6.进度跟踪监造人员应定期跟踪设备制造进度，检查实际进度与监造计划的符合情况。对于影响设备制造进度的因素，如原材料供应延迟、设备故障、人员变动等，应及时了解并协助设备供应商采取措施加以解决。7.安全管理监造人员应监督设备供应商在设备制造过程中的安全管理工作，检查安全制度落实情况、安全设施配备情况等。发现安全隐患应及时要求设备供应商整改，确保设备制造过程安全无事故。8.监造记录监造人员应做好监造记录，记录内容应包括设备制造过程中的质量检验情况、进度情况、问题处理情况等。监造记录应及时、准确、完整，采用书面记录、电子文档、影像资料等多种形式保存。

五、问题处理1.问题发现与反馈监造人员在监造过程中发现设备制造质量、进度、安全等方面的问题，应及时以书面形式反馈给设备供应商，并要求其限期整改。对于重大问题，应同时报告设备管理部门和分管领导。2.整改跟踪设备管理部门应跟踪设备供应商对问题的整改情况，定期检查整改措施的落实情况和整改效果。整改完成后，设备供应商应提交整改报告，监造人员进行审核确认。3.问题评估与决策对于反复出现或严重影响设备质量、进度、安全的问题，设备管理部门应组织相关部门和人员进行问题评估。根据评估结果，制定相应的决策措施，如要求设备供应商采取进一步的整改措施、调整合同条款、暂停设备制造、更换设备供应商等。

六、验收管理1.中间验收在设备制造过程中，根据合同要求和监造计划，组织进行中间验收。中间验收内容包括设备部分制造工序完成情况、质量检验情况、资料审查情况等。中间验收合格后方可进行下一道工序的制造。2.最终验收设备制造完成后，由设备管理部门组织采购部门、质量部门、使用部门等相关单位和人员进行最终验收。最终验收应按照合同要求和相关标准规范，对设备的整体质量、性能、资料等进行全面检查和评估。最终验收合格后，出具验收报告，办理设备交付手续。

七、费用管理1.监造费用预算设备管理部门应根据监造工作的实际需要，编制监造费用预算。监造费用预算应包括监造人员差旅费、通讯费、文件资料费、检验检测费、专家咨询费等项目。2.费用支付监造费用按照合同约定和公司财务制度进行支付。设备管理部门应提供监造工作完成情况报告和费用结算清单，经审核批准后办理费用支付手续。

八、监督与考核1.内部监督公司内部审计部门定期对设备监造管理工作进行审计监督，检查监造计划执行情况、问题处理情况、费用使用情况等。设备管理部门应定期对监造小组工作进行检查和指导，确保监造工作质量。2.考核评价建立监造工作考核评价机制，对监造小组和监造人员的工作进行考核评价。考核评价指标包括监造工作质量、进度控制情况、问题处理效果、费用控制情况、团队协作等方面。根据考核评价