石化企业HSE管理体系程序文件全套

石化企业HSE管理体系程序文件全套一、目的本程序文件旨在规范石化企业的健康、安全与环境管理体系，确保企业在生产经营活动中，将健康、安全与环境风险控制在可接受的范围内，实现企业可持续发展，保障员工生命健康，保护周边环境。

二、适用范围本程序文件适用于石化企业内部所有部门、车间、岗位及相关承包商、供应商等涉及生产经营活动的单位和个人。

三、职责1.最高管理者制定HSE方针和目标，提供必要的资源支持HSE管理体系的有效运行。定期评审HSE管理体系，确保其持续适宜性、充分性和有效性。2.HSE管理部门负责HSE管理体系的日常运行、监督和协调。制定HSE管理制度、操作规程等文件，并组织培训和实施。开展HSE检查、审核、风险评估等工作，提出改进措施并跟踪落实。3.各部门负责本部门HSE管理工作的具体实施，落实HSE目标和指标。对本部门员工进行HSE培训和教育，提高员工HSE意识和技能。配合HSE管理部门开展各项HSE工作，及时报告和处理本部门的HSE问题。4.员工遵守HSE规章制度和操作规程，正确佩戴和使用个人防护用品。积极参与HSE培训和教育活动，提高自身HSE意识和应急处置能力。发现HSE隐患及时报告，并配合采取措施进行整改。

四、程序内容

（一）方针目标管理程序1.方针制定最高管理者根据企业的战略规划、法律法规要求及行业特点，制定HSE方针。HSE方针应体现企业对健康、安全与环境的承诺，具有明确的方向和指导意义。2.目标设定HSE管理部门会同各部门，根据HSE方针，结合企业实际情况，设定年度HSE目标和指标。目标和指标应具体、可量化、可考核，并与企业的生产经营活动相关联。3.目标分解将HSE目标和指标层层分解到各部门、车间、岗位，明确各层级的责任。各部门应根据分解的目标和指标，制定相应的实施计划和措施。4.目标考核建立HSE目标考核制度，定期对各部门的目标完成情况进行考核。考核结果与部门和员工的绩效挂钩，激励员工积极参与HSE管理工作。

（二）法律法规与标准识别程序1.法律法规收集HSE管理部门定期收集国家、地方及行业有关健康、安全与环境的法律法规、标准规范等文件。关注法律法规和标准的更新情况，及时获取最新版本。2.法律法规识别组织相关人员对收集的法律法规和标准进行识别，确定其适用性。分析法律法规和标准对企业生产经营活动的要求和影响。3.法律法规传达将识别出的适用法律法规和标准及时传达给各部门和员工。通过培训、会议、文件等形式，确保员工了解相关要求。4.法律法规符合性评价定期开展法律法规符合性评价，检查企业的生产经营活动是否符合法律法规和标准要求。对不符合项进行分析，制定整改措施并跟踪落实，确保企业持续合规。

（三）风险评价与控制程序1.风险识别采用科学的方法，如工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）等，对企业的生产经营活动进行风险识别。识别范围包括工艺过程、设备设施、作业环境、人员行为等方面。2.风险分析对识别出的风险进行分析，评估其发生的可能性和后果的严重性。确定风险的等级，为风险控制提供依据。3.风险评价准则制定制定风险评价准则，明确风险等级划分标准和可接受风险范围。风险评价准则应符合法律法规和企业实际情况。4.风险评价根据风险评价准则，对识别出的风险进行评价，确定重大风险。形成风险评价报告，记录风险评价的过程和结果。5.风险控制措施制定针对重大风险，制定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。6.风险控制措施实施与监督组织实施风险控制措施，确保措施的有效执行。对风险控制措施的实施情况进行监督检查，及时发现和解决问题。7.风险再评价定期对风险控制措施的效果进行再评价，验证风险是否得到有效控制。根据再评价结果，调整风险控制措施或进行新的风险评价。

（四）培训管理程序1.培训需求分析HSE管理部门会同各部门，每年对员工的HSE培训需求进行分析。考虑员工的岗位变动、法律法规要求、新技术新工艺应用等因素，确定培训内容和对象。2.培训计划制定根据培训需求分析结果，制定年度HSE培训计划。培训计划应包括培训内容、培训时间、培训地点、培训师资等。3.培训实施按照培训计划组织开展培训活动，确保培训质量。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。4.培训记录建立员工HSE培训档案，记录员工的培训情况，包括培训时间、培训内容、考核成绩等。培训记录应妥善保存，以备查询。5.培训效果评估采用考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。根据评估结果，总结培训工作的经验教训，改进培训内容和方式。

（五）承包商与供应商管理程序1.承包商选择建立承包商评价标准，对承包商的资质、业绩、HSE管理能力等进行评价。通过招标、邀请招标等方式选择合格的承包商。2.承包商合同签订在合同中明确双方的HSE权利和义务，包括HSE目标、HSE措施、HSE培训等要求。要求承包商提交HSE管理方案，并监督其实施。3.承包商入场管理对承包商人员进行HSE培训和教育，使其熟悉企业的HSE规章制度和操作规程。为承包商人员办理入厂手续，发放个人防护用品。4.承包商作业监督对承包商的作业过程进行监督检查，发现问题及时要求整改。定期对承包商的HSE管理工作进行评价，对表现不佳的承包商进行警告或清退。5.供应商管理建立供应商评价机制，对供应商的产品质量、HSE性能等进行评价。优先选择符合HSE要求的供应商，确保所采购的物资和服务符合企业的HSE标准。

（六）变更管理程序1.变更申请当企业的工艺、设备、设施、管理等发生变更时，由相关部门或人员提出变更申请。变更申请应说明变更的原因、内容、预计影响等。2.变更风险评估对变更进行风险评估，分析变更可能带来的健康、安全与环境风险。根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。3.变更审批变更申请经相关部门审核后，提交HSE管理部门审批。HSE管理部门根据风险评估结果和企业的HSE方针、目标，决定是否批准变更。4.变更实施变更申请批准后，由相关部门组织实施变更。在变更实施过程中，严格按照变更方案进行操作，确保变更的顺利进行。5.变更验收变更实施完成后，组织相关部门对变更进行验收。验收内容包括变更是否达到预期目标、风险控制措施是否有效等。6.变更记录对变更的全过程进行记录，包括变更申请、风险评估、审批、实施、验收等信息。变更记录应妥善保存，以备追溯。

（七）应急管理程序1.应急预案制定根据企业的风险评估结果，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。2.应急培训与演练定期组织员工进行应急培训，提高员工的应急意识和应急处置能力。按照应急预案要求，定期开展应急演练，检验应急预案的可行性和有效性。3.应急物资储备建立应急物资储备制度，储备必要的应急物资和设备。对应急物资进行定期检查、维护和更新，确保其处于良好状态。4.应急响应发生突发事件时，立即启动应急预案，按照应急响应程序进行处置。及时向上级主管部门和相关政府部门报告事件情况，寻求外部支持。5.应急恢复事件处置结束后，组织进行应急恢复工作，包括清理现场、恢复生产等。对应急事件进行总结评估，分析原因，总结经验教训，改进应急管理工作。

（八）检查与隐患治理程序1.检查计划制定HSE管理部门制定年度HSE检查计划，明确检查的范围、内容、频次等。检查计划应涵盖企业的各个方面，包括工艺设备、安全设施、作业环境等。2.检查实施按照检查计划组织开展HSE检查工作，可采用日常检查、专项检查、季节性检查等多种方式。检查人员应认真填写检查记录，如实记录检查发现的问题。3.隐患排查与识别对检查发现的问题进行分析，识别出隐患。隐患应按照严重程度进行分类，分为一般隐患和重大隐患。4.隐患治理措施制定针对隐患，制定相应的治理措施。治理措施应明确责任部门、责任人、治理期限和治理目标。5.隐患治理实施与跟踪责任部门按照治理措施组织实施隐患治理工作。HSE管理部门对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患得到及时有效的治理。6.隐患复查与验收隐患治理完成后，组织相关部门进行复查验收。复查验收合格后，隐患治理工作结束；不合格的，应重新制定治理措施进行治理。

（九）事故管理程序1.事故报告发生事故后，现场人员应立即报告本部门负责人和HSE管理部门。部门负责人应在规定时间内将事故情况报告给企业主要领导和相关政府部门。2.事故调查成立事故调查组，对事故原因、经过、损失等进行调查。事故调查应坚持"四不放过"原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。3.事故分析与处理对事故进行分析，确定事故的性质和责任。根据事故分析结果，对事故责任人进行处理，同时采取相应的防范措施，防止类似事故再次发生。4.事故统计与总结对事故进行统计分析，总结事故发生的规律和特点。将事故统计结果和总结报告向上级主管部门和相关政府部门报告。

（十）记录管理程序1.记录清单制定HSE管理部门制定HSE记录清单，明确记录的名称、编号、保存期限等。记录清单应涵盖HSE管理体系运行过程中的各类记录。2.记录填写与收集各部门和岗位按照规定的格式和要求填写记录。定期收集记录，并交HSE管理部门统一保管。3.记录整理与归档HSE管理部门对收集到的记录进行整理、分类和归档。记录应妥善保存，便于查阅和追溯。4.记录查阅与销毁因工作需要查阅记录时，应办理查阅手续。记录保存期满后，按照规定进行销毁处理，并做好销毁记录。

五、相关文件1.《石化企业HSE方针》2.《石化企业HSE目标与指标》3.国家及地方有关健康、安全与环境的法律法规、标准规