2024年员工工作的规章制度

2024年员工工作的规章制度

员工工作的规章制度1

一、出勤

1.上班打卡前，穿戴及仪容仪表符合《员工手册》要求。

2.打卡上班，检查着装及销售必备品，及时调整和备齐（工牌、笔、瞳距尺、名片、镜布）。

3.明确自己当日的销售目标和学习计划。

二、卫生打扫及服务港备

1.早班人员打扫卫生前，明确自己的站岗顺序，一有顾客立即到岗接待。

2.早、晚班人员卫生打扫,首先完成当班主管分配区域，包括地面、柜台、取镜台、仪器、

相关陈列道具、镜子等；其次，完成自己负责卫生区。卫生标准务必达到店面既定要求。

3.相关设备仪器检查，包括电源开关及使用是否正常。

4.隐形配戴工具消毒。

三、点货及核实

1.清点自己负责的货品。

2.核对实物数量和账本、电脑是否一致，并找出原因。

3.遇到困难和疑问及时求助主管。

四、轮岗及顾客跟进

1.完成卫生、点货后，报备主管，参与轮岗。按轮岗顺序及时到岗。

2.站岗时，面带微笑,端正站姿,站在指定位置。

3.20分钟一轮或者直到接到顾客，接到顾客必须通知下一个岗；其他原因离开，必须报备

主管。

4.自己验配的眼镜，必须及时报备土管联系顾客，包括到货电联，或是加工、物流、厂家等

原因。

五、服务和销售

L八大免费服务，按公司流程及要求接待和服务《员工手册》。

2.框架及隐形销售按公司流程及要求接待和服务《员工手册》。

3.服务和销售过程中，有疑问和困难时，及时求助其他同事或主管。

4.填写相关单据，维修单、售货单、投诉单。太阳镜、老花、隐形、框架填写大方单。

5.盖章及收银事宜。收银流程，按《员工手册》，唱票-唱收-唱找。

6.及时收拾战场，物品归位，卫生扫除。

7.填写客流量登记表和提醒主管签字。

8.进出入店或赠送的货品，做相关登记（赠送登记表、调入表、调出表）。

9.收发货。收货，核对完全并签字，红单放收银台报备主管；发货，要确认送走的物品和眼

镜是否都在"未取件抽屉"，下午的报表是否在。

六、能力提升

1.不参与轮岗时，按带训计划完成学习，并完成技能学习。

2.接待完顾客，和同事或主管案例分享；协助同事做完单，一起分析总结。

3.和主管沟通，表达自己的要求或自己的调整方向。

4.目标执行表的填写，以及达成自己的.目标计划。

七、愉单做报表下账

1.输单人员，务必下午14:00前易信达输录完毕，并做好其他电子表（分析表、个人业绩表、

单提表、高端笔数）。

2.做报表人员，14:00后开始做销售日报表，存钱,下账，销售单据、刷卡单、存款凭条订

好后，报备主管。

3.做完报表，提醒其他同事对货。

八、午会分享

1.我店午会时间安排在晚班人员上班时,13:00或15:00.

2.和主管、同事交接上午待办事项；了解主管通知的重要事项。

3.上午当班人员会议心得体会，及明日改进措施。

4.下班人员确定目标，达成共识。

九、晚班人员能力提尸及打洋

1.销售做单过程中的疑问及时询问主管或同事。

2.学专业技能，验光技巧。专业知识。

3.货品收入管理，质检已加工好的眼镜参数是否正确。隐形产品度数是否正确。

4.打洋安全管理，现金收藏。

5.当日工作总结分享，次日工作跟进的交接报备主管

员工工作的规章制度2

（-）值班人员要提高自觉性，增强责任感，做到忠于职守、尽职尽责。

（二）节假日及平常值班的排列实行机关科以下工作人员轮流排列，值班时间是在正常作息

时间下班后一小时内必须到岗，无特殊情况不得空岗或擅离职守确需请假的要向带班领导请示,

带班领导有事要提前安排值班人员做好值班工作，任何班次不得擅自安排轮流值班。

（三）值班人员要处理好来文来电，搞好交接，对因责任心不强造成的误时误事，要追究带

班领导及有关人员的责任。

（四）对来反映情况、办理公务的,要问清事由，热情接待，严禁冷硬横的现象发生，值班

人员要维护好值班室的卫生，保持整洁，不得出现脏舌网象。

（五）日常工作时间及下班后一小时的、空余时间由办公室值班人员按以上规定做好衔接。

员工工作的规章制度3

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司

情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等可场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯

对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人

哈

5、接听电话应及时,T殿响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主

动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，

按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班.

2、作息时间规定

1）、夏季作息时间表（4月一9月）

上班时间早9:00

午休12:00——13:00

下班时间晚18:00

2）、冬季作息时间表（10月——3月）

上班时间早9:00

午休12:00——12:30

下班时间晚17:30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写，经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工

作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求

加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟.

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和

一切公司内应该关闭的设施。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安

静有序。

2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期

考核表》。

3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、

详尽的填写,作为公司考核员工工作量的.标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进

行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）.

5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行

签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）O

6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、不得无故缺席部［的工作例会及公司的重要会议。

8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,

给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用

品。

10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应

及时报告综合管理部，由公司安排修理.

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向

总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何［时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，

如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的,公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须月员从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情

节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握

员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司上,由管理部专门负责人提交主

管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

工若急需某类办公用品，也应先填写后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方

可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本

人向资料管理员申请做立即备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任

何与工作无关的信息出现在网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的

内容。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构,

个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

员工工作的规章制度4

员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机，笔记本电脑，掌上电脑等计

算机设备（包括其外围设备）。

员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算

机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件不得自行安装INTERNET上下载的.免费软件。

信息系统管理部各把一些可以安装的免费软件放在服务器上设为共享。

公司打印机为网络打印机。各部门分别使用指定网络打印机，如因工作需要需使用彩色打印

机的员工请填写网络资源访问申请单，申请打印权限。

笔记本领用的标准和方式为：由各部门自定预算，应细化到每个工作组。在预算内的笔记本

不用特殊批复，只需定购部门有签字权的职能经理签字批准。信息系统管理部规定笔记本式电脑、

台式机的型号，并由行政部统一采购。信息系统管理部安装标准办公软件和网络配置后交由用户

使用。具体流程请询问行政部。

超过预算的特批笔记本须注明详细申请理由，并需所在职能部门经理，信息系统管理部及财

务部批准。

员工工作的规章制度5

班级是学校教育教学工作最基本的组织，做好班级管理工作是提高教育教学质量，落实素质

教育的重要保证。为了更加客观、科学、真实、全面,有案可查地评价一个班集体，把班主任的

荣誉、待遇同班级管理挂起钩来，以调动班主任工作的积极性，特制定本细则，以便促进班级管

理工作。

1、严格学生行为规范，认真开展各项教育活动，带领学生学习和执行《小学生行为规范》、

《小学生守则》，搞好班风建设。满分10分，学生违纪一次扣0.5分。（平时检查）

2、坚持课间操、学校集会活动，做到快、静、齐，并认真做操、认真听讲，遵守纪律，满

分5分。无故缺席一次扣1分，做得不好的发现一次扣05分。（查值周检查记录和领导平时

检查记）

3、负责做好本班清洁卫生、花园责任区管理、大扫除与突击性劳动，满分10分，无故不

到位或不清洁一次扣1分。（查值周记录和平时领导检查记载）

4、认真上好晨会、午会、班队活动课，对学生进行常规教育和思想教育，满分5分。未进

行或随意性大的，扣3-1分。（抽查）

5、认真开展班级检查达标活动，认真填写班队工作的各类簿记，期末按时上交，满分5分。

期末不交或填写不合要求，扣1至3分。（查该手册和记录）

6、按时上交各种材料，满分10分。不按要求或不按时填报，一次扣1分

7、关心后进生的'学习、思想，措施得力，有成效，满分5分。根据当班实际情况评分。（查

学生）

8、认真组织开好间周一次的班队会活动和一期两次主题班队会。满分10分。主题班队会

缺一次扣1分，班队活动缺一次扣0.5分。（查记录）

9、加强与学生家长联系，开好家长会，认真填定家校联系卡。得5分。（查家访记录）0

10、对班上的公共财物（桌椅、门窗、玻璃、持久性清洁用具等）进行妥善保管，满分10

分。检查时，根据损坏情况酌情扣分。（查班上实际情况।

员工工作的规章制度6

1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出"押金收条"（一式三份），将第二联

交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

2、球馆服务员接到收限员传递的“押金收条"后，注上开道时间及球道号，并给客人开道

打球。推荐：规章制度

3、如果客人消费金额超过"押金收条"上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次

交纳押金后，才能给予继续消费。

4、客人打完球后,球唁服务员在"押金收条"上注明结束时间，并写明客人所打局数及消

费金额，将"押金收条"的第二联交给收银员结帐。

5、收银员接到球馆服务员传递的‘结帐信息后，收回客人留底的第三联"押金收条"，根据

客人的消费项目及消费额升出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写,

不得分别填写。

6、如果客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，

交收银员办理退款手续。

7、用于开"押金收条"的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消

费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅

面管理人员及收银领班以上人员证实。

8、免费接待：按照宾信制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签

名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待

内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查;如果不补办，将视同其本人消费，

并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填

写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭

结算单直接给客人开局。

11、客人使用赠票的,收银员收到票时在票面上写上"作废"字样并注上日期，当班营业

结束后，将赠票交财务审计核对审查。

12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

员工工作的规章制度7

1、当客人到牌室打㈱消斐，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人

开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的'消费项目、应收

取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费纭算单一起与客人结算。推荐：规章制

度

3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，

在登记表中做好登记记录。

4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。

如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名,并注明接待内容涪B门

经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月

工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于

二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格

按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时,都要凭结算单才能与客人结帐。

6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

员工工作的规章制度8

1、准时上下班，提前10分钟到前台报到，由领班召开班前会，布置当日工作任务及注意

事项。

2、上班时保持微笑，不可因私人情绪而影响工作。

3、仪容仪表整洁干净，女员工不留披肩，男员工不留胡须。

4、员工用膳应在指定地点，不得随意在工作区域吸掴，吃零食。

5、上班时不得打私人电话。

6、员工不得进入客房休息，洗澡，看电视等.

7、客房钥匙须随身携带，不得随意放置。

8、在工作区遇到客人应礼貌问候。您好！

9、保持工作区域的整洁和安静，与客人说话声音以对方听清为限，同事间交谈不得大声喧

哗，严禁在走廊内大声叫喊。

10、听从上级在工作的安排，上班时间严禁会客，或与同事闲聊。

11、与同事相处，友好合作，不发生金钱或物品上的借贷关系。

12、员工不得利用工作之便，谋求私利。

13、员工不得私收小费、礼物或侵吞客人遗留物品。

14、员工不得在酒店内，酗酒。

15、员工不得收藏，传阅，复制反动，淫秽画刊，书籍和录像，客房内收出的报刊杂志一

律交上级处理。

16、员工不得偷盗酒后公私财物。

17、员工未经客人同意，不可抱玩客人小孩，更不准随便给小孩食物。

18、交接班时应将未完成的工作或特别事项交接清楚，接班人未到达，不得擅自离开工作

岗位或先行下班。

19、清扫房间时不得任意移动房内的行李物品，严禁翻动客人物品，如确要移动客人物品，

在清扫完毕后，要马上移回原处。

20、不得随意丢弃房内的纸张，印刷品（除非放在垃圾筒内）°

21、进入客房要严格按照进房程序进行。

22、每班完成自己的工作任务，养成随时检查自己职责内尚有何事没做，何事待办的习惯。

所有电话必须做出电话记录并落实。

23、客人不在房内，不得让访客进入.

24、客人询问，要热情回答,不可说"不".

25、对客房内的可疑情况，要及时汇报。

26、应谨记酒店内时常保持整齐，清洁如发现任何地方有垃圾和纸屑应该主动把它拾起，

放进废物箱。

27、其它部门人员需要进入房间工作时，必须有本楼层服务员的陪同。

28、不得随便缺席，如有急事或特殊情况，要提前通知办公室或主管。

29、不得在酒店内接待亲威朋友来访。

30、不得将个人的私事私物带回酒店。

31、直呼客人及上司的名字，应礼貌地称"X先生"或"X女士"。

32、不要太依靠自己的记忆力，养成做笔录的习惯。

33、使用机器前后需做检查是否完好及做保养工作。

34、严禁浪费公司资源及清洁用品.

1.对总机人员的要求

(1)工作人员必须会标准的普通话和多种地方话等；

(2)电话总机工作人员要求声音清晰，吐字清楚，注意语音语调，使人感到婉转动听；

(3)接听电话与客人会话时，要注意态度诚恳，使对方感到你乐意为他效劳；

(4)熟练掌握电话总机的性能和操作方法；

(5)熟悉酒店全部内线电话号码；

(6)熟悉酒店总经理、部门经理的电话号码；

(7)熟悉各大机关。公司、交通部门(如铁路、轮船、民航、客运等)、海关、公安局(如

消防队等)、医院、供电局、各大酒店总机等单位的.电话号码：

(8)熟悉世界各地的国际时间与北京时间的时差；

(9)熟悉各地长途电话的收费标准。

2.电话服务的项目

(1)接转内部电话

内部电话指由外部挂进酒店的电话，接转时必须注意:

①挂给客人的电话必须问清挂电话人的姓名及挂电话的事项，然后核实住客是否是挂

电话人要找的，若是，则征求客人意见是否可转给他，客人表示可以时才转给他，若客人表

示不接时，可向挂电话人婉拒；

②若挂电话者查询住客时，也要征询客人意见，经同意后才告诉挂电话者：

③若客人表示不听电话或不在房间时，可将挂电话人的姓名及电话内容记下来转告客人；

④职工工作时间外面挂来给职工的电话，一般不转，若有急事可转有关部门办公室或其顶头

上司代职工接听。

(2)挂长途电话

①必须详问清客人的姓名、房号、接电话单位的名称或接话人的姓名、电话号码等；②电

话接通后，要迅速接到客人房间告诉客人，请客人讲话，客人讲完话后，要告知客人通话时间；

③客人通话后，总机人员要及时将电话收费单转交给总服务台收款处，为客人记账；④一

家酒店可能同时有许多人要挂长途电话，对此都要一一登记好，在线路比较忙的情况下妥善安

排。

(3)电话咨询服务

①若客人电话询问要在酒店开房时，要及时与客房预订处或总服务台联系，并及时答复客人；

②若客人询问酒店可以提供的服务设施及项目时，要向客人热情介绍。详细解答；③若客

人想了解本地区的游览胜地、商业中心、单位地址、电话号码等情况时，要尽可能向客人介绍。

(4)电话叫醒服务

①客人申请叫醒服务二匀要将客人的房号、叫醒时间登记好记录在“住客叫醒登记表"上，

夜班和早班人员要交接好班，根据"住客叫醒登记表"上的时间准时叫醒客人。

②叫醒客人时要有礼貌地用英语和普通话重复讲"早晨好，现在的时间是早上x点钟"。要

连续地叫，若五分钟或十分钟无人听电话，要请楼层值班人员去敲门，直到叫醒客人为止；对晚

醒的客人要告诉他："先生（或小姐）按叫醒时间，您已晚起了XX分钟。"③将客人晚起的时

间记入档案，日后客人投诉时，可以此作为解释。-收银员管理制度

1、收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，

在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，

起到有效的监督作用。

2、收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明

真伪。

3、收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"

长缴短补"的规定,不得以长补短，发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金，必须班班

交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。

5、收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、收银员管理制度要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好

交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投

款需有人见证,并在"收点交款袋报告"上签名。

8、收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机

等）,并做好清洁保养工作.

9、收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、收银员管理制度要求以员工手册为准，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、收银员管理制度要求积极参加培训。

12、收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。

员工工作的规章制度9

以人为本，安全重于泰山，为了确保我校师生生命财产安全，避免各种安全事故的发生，特

制定以下制度：

一、学校成立安全领导小组，组长刘校长，副组长韩三任，组员为各班班主任。

二、学校设立安全办公室，负责制定安全工作计划，确定学校各重点部位安全责任人，学校

24小时老师值班分工，明确责任纪律及奖惩办法。

三、学校工作必须把安全工作摆入重要日事议程，定期或不定期排查消除学校安全隐患。

四、学校定期不定期组织师生学习安全知识，学生办手抄报、墙报等各种形式的活动，提高

师生安全意识，掌握安全知识，提高生存能力。

五、学校每位教师，必须把学生安全放在一切工作的首要地位,开展教学和课外活动时必须

把安全工作考虑进去，制定周密的'计划并认真付出实施。

六、学校教师24小时值岗，必须严守岗位，不得缺席。如果有特殊情况须指定专人顶岗,

如果出现安全事故，仍处理当天值班人员，并追究顶岗人员的责任。

七、值岗老师要严格履行交接班手续，做好各项记录。值班时间内，认真负起责任，排杳消

除隐患，处理安全事故，遇到重大安全事故及时上报。

八、值岗带班人员，一定要带好班，督促监察本班值班情况，属于工作疏忽造成的，在追查

值班老师责任的同时要追查带班领导的责任.

九、凡值班时间不到岗的,学校检查一次扣3分，受到乡、县领导点名批评处理的或出现

事故受到批评处理的，一票否决，暑假排名次时，排到后边。

此安全制度从制订宣布之日起执行。

员工工作的规章制度10

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到为签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理

退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

（二）原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联

交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一

天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000

元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费

等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客

人的帐单里。（注:此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，

而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联"与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会

议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐苴内）。

4、备用金:分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单

班结帐单放在一起，投入俣险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下

班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单：

（1）客人结帐时，打印出"汇总帐单"，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归

放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，

同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人

的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员帐目明细表"、"单班帐目明细表"

和"单班结帐单"，及时退出个人操作号。

（三）、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午12:00，中班在18:00液班在23:30

之前核准计算机房态，由当班领班抽查。

如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、

帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，

补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日"应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，

并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后

调整计算机.

5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出

现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的'"挂帐超限表"填写催款单，通知到客人本人，

此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保

卫部进行封门处理。

（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理

1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用

完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发

票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的

全称），客人消费单要附在发票副联的后面。

3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书

面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；

4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员

上交报表和水单负责核销。

2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金

额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明

房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水

单的视同套换外币处理。

3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销.

3、作废帐单管理

1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单

必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2）如事后发现有差错，但又直不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要

追究原因。

（五）、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折篝，缺

角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）;除人民币外,

其他币别硬币不接受；

2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

2、信用卡

1）收授信用卡时，应先检杳卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已

被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签

名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付

款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边

缘注明"已核"字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费

超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码多个授权码应分单套购方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权.

3、支票

1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日（如果当日不

解缴银行的可填为次日的日期），填上"xx宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入避免

遗失被盗用）。

2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。

3）小写金额前一位必须写上币号"¥"，以防涂改；

4）汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元

或角为止，在"元"或"角"字之后应写"整"或"正"字;大写金额数字有分的，分字后面不

写"整"字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填

错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

5）收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个

私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接

受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责

任。

（六）、下班前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。

要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，

并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一清点现金口袋，核

对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A,B,C,

D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

（七）、客房订金处理程序

宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消

长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾

馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照

房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

（八）、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出入库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑

换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜,并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺

利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，

准确无误。

2、兑换前准备工作程序

1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1）问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗？

2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑

换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字

与支票背书是否一致。检杳后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复

核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否

正确，无误后连同水单一起呈交客人。

4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来.

4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日

报上，编表要求是：

1）按照水单II质序号码一填写；

2）外币现金、支票分别填写；

3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序:

1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内

封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内,待第二天领班查处、清点、汇总。

2）兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并

办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应

与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外方现金袋一同放到指定保睑箱内。

（九）、超定额客房挂帐催款程序

按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程

序为：

1、打印一份超定额客房挂帐清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权

号码，此客人不列为发单催款之内。

5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决

定实际发单催款名单.由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款

通知书。

（十）、客人保险箱使用程序

首先由客人填写保险箱记录卡将房间号码及姓名填写在该卡上经前厅收银员检查无误后，

将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给

客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号

码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，

立即注销登记卡。

员工工作的规章制度11

1、认真做好各类文件的打印、校对工作，不按时完成交办工作任务、推诿扯皮、打印文件

材料不及时登记的’，予以50元罚款。

2、遵守工作纪律，有事随叫随到，不得无故｝总延和串岗。除文印工作外，其余时间均在办

公室上班，不得擅离职守，发现离岗半天罚款100元，离岗一天扣除当日全额工资，离岗三天

以上，予以待岗。

3、精心保管和养护有关设备，做到专人使用，不随意准许他人操作，如设备出现故障或需

购所用材料应提前报告，以免影响工作。若因管理不善，造成文印设备丢失或者损坏，均由本人

负责维修或赔偿。

4、严守机密，打印各种文件资料不准外漏外传，残留底稿及时销毁。违反本规定的，予以

待岗，造成不良影响或严重损失的予以辞退。

员工工作的规章制度12

根据“优质优酬”的原则和教育教学情况不断变化的实际为进一步调动教职工在教书育人、

管理育人、服务育人等方面的积极性，在已实行的"教职工奖励条例”的基础上，制定本奖励条

例L

奖励范围：

凡在教育教学和学校管理工作中取得优异成绩或作出突出贡献的在职在岗教职工。

实施起始时间：20xx年下学期。

奖励办法：

一、教育教学科研奖

1、优秀课奖：

在校级以上举行的竞赛课中，学校对评估为优秀课的教师进行奖励。

(1)获校级优秀课一、二等奖的分别奖励80、50元并发给荣誉证书。

(2)获湘潭县级一、二、三等奖的分别奖励150、120、100元。

(3)获湘潭市级一、二、三等奖的分别奖励240、200、150元。

(4)获省级一、二、三等奖的分别奖励500、400、300元。

(5)获全国一、二、三等奖的分别奖励1000、800、500元。

(6)获县、市教学能手或教坛新秀分别奖励200、300元。

以上六项中的获奖教师，如有固定指导教师的，从获奖金额中提取30%奖励指导教师。以

上奖励由教学处在每学期期终汇总造册，报主管校长审核,并由教学处负责收集有关资料存档。

同一堂课按最高级别计算。

2、教育、教学、教研和管理工作研究奖

(1)教职工撰写的教育、教学、教研、管理等专题研究论文，教材教法经验总结文章，每

篇1500字以上，学校给予奖励(少于以上字数，减半奖励)。

①在全国性正式发行出版的报刊杂志(ISSN和cN)上发表：第一篇奖400元，第二篇奖

200元，第三篇及以后每篇奖100元。(在高等院校学》社发表的，由高等院校的级别确定奖

励级别).

②在省级正式出版的报刊杂志上(ISSN和cN)发表：整体第一篇奖300元，第二篇奖150

元，第三篇及以后每篇奖80元。

③在地市级正式出版的报刊杂志上发表：整体第一篇奖100元，第二篇奖50元，以后的每

篇奖30元。

④专刊（专版）组稿发表：国、省、市、县级分别奖80、60、40、30元。

⑤在县级报刊上发表：每篇奖30元。

⑥凡与人合作编写的教材、教学参考书、乡土教材或其他作为教材使用的书籍，有省级以上

正式出版书号（ISBN）的每篇分别奖励100元。（如篇名未单独标出作者,须出具体出版社或

主编单位具体篇章的证明，同本书给奖不超过5篇）

⑦论文在各学科年会上获奖的学校给予奖励，如同时又得以发表，按发表发放奖金。

全国级学会年会上获一、二等奖：是第一篇的分别奖励300元、150元。是第二篇的降一

等进行奖励。

省级学会年会上获一、二等奖：是第一篇分别奖励150元、100元。是第二篇的降一等进

行奖励。

湘潭市级学会年会上获一、二等奖：是第一篇分别奖励100元、50元。是第二篇的降一等

进行奖励。

湘潭县学会年会上获一、二等奖：分别奖励40元、30元。

获学校一、二等奖的分别奖励30元、20元，并由学校颁发获奖证书。

以上发表（获奖）文章（要求用A4纸打印）交教学处5篇存档（统计时段为1月1日至

12月31日），并由教学处在每年年终汇总造表，报主管校长审核。〃

以上7款，同一内容的文章，如果出现各级重复发表或获奖，按最高层次给奖；有两人以

上作者，第一作者计奖金的60%,40%其余作者平分，且只奖本校作者；新调入教师本年度在

原单位发表的文章且作者注明了原单位的不予给奖。

（2）教师个人或集体在教改中确定课题，有计划、有步骤进行教改实验，能结合课题和教

改实践写成专题总结，且经认定确有推广价值的，学校给予奖励。

经国家教育科研部门认定的，获国家一、二、三等奖的，每个课题分别奖5000元、4000

元、3000元。

经省教育科研部门认定的，获省一、二、三等奖的，每个课题分别奖3000元、2500元、

20xx元。

经湘潭市教育科研部门认定的，获一、二、三等奖的，每个课题分别奖20xx元、1500元、

1000元。

经湘潭县教研部门或学校认定的,获一、二等奖的，每个课题分别奖800元、500元

(3)教师参加各级教育行政部门或教育学会组织的‘教案竞赛并获奖的，参照竞赛课的一半

给予奖励。由教学处评出的优秀教案，每人奖励50元。

3、指导教师奖

凡签订了指导协议，履行了指导职责(即听被指导教师10节课以上，指导的公开课获优秀

奖，指导的教学论文获湘潭市二等奖以上)，每人奖励200元。

4、教师自制教具和其他作品：

获全国一、二、三等奖的，每4牛分别奖励400元、350元和300元。

获省级一、二、三等奖的,每件分别奖励300元、250元和200元。

获地市级一、二、三等奖的,每件分别奖励200元、150元和100元。

获县市级一等奖的，每件奖100元，二等奖80元，三等奖60元。

同一竞赛重复得奖的，按最高层次给奖。

5、研究性学习课题

获全国一、二、三等奖者，每个课题奖1000元、800元、600元。

获省级一、二、三等奖者，每个课题奖600元、400元、300元。

获地市级一、二、三等奖者，每个课题奖300元、200元、150元。

获县市级一、二、三等奖者每个课题奖150元、100元、80元。

获校级一、二等奖者，每个课题奖80元、50元。

同一课题重复获奖者，按最高级别给奖。

6、指导学生作品

指导学生作品发表翊奖，县市级每篇10元，地市级每篇15元，省级每篇20元，国家级

每篇30元。

7、优秀教研组奖和优秀个人奖

被评为先进教研组，奖励教研组长校级100元，县级200元，市级以上300元。被评县级

教育、教学、教研先进工作者，奖励100元，市级以上200元。同类奖按最高级别计算，不重

计。

二、教育教学和管理工作质量奖

凡在教育教学和管理工作中辛勤耕耘，取得显著成绩者，学校给予奖励。

1、教学质量奖

(1)、高一、二年级教学奖金总额的确定：设该年级学生数为N,设年级总参评人数为

N1,N-N1=N2,N2为不参评人数，不参评人数由教学处根据每年招生情况确定，报主管校长

批准。每学年按每生K元计算，奖金总额为A=NxK;04-05学年度K取值为100;

①合格率目标奖H:奖金额为H=A/6,设定合格率目标为Nlx98%,达成目标的教师数

为m,某教师获奖数为H/m。

②优秀率目标奖Y:奖金额为丫:A/6,设定优秀率目标为Nlx55%,达成目标的教师数为

m,某教师获奖数为Y/me

③班级全科优良奖Q：奖金额为Q=A/2,该奖金奖到班，由班主任分配，设某班学生中进

入全年级前20%的人数为a进入前40%-20%段的学生数为b,进入前60%-40%段的这生数

为c,进入