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文档简介

项目预算与实际执行对比表序号项目名称预算金额（元）实际金额（元）预算执行率（%）备注1项目A100,00090,00090%节省10%2项目B150,000180,000120%超支20%3项目C200,000210,000105%超支5%4项目D250,000230,00092%节省8%5项目E300,000320,000106.67%超支6.67%表格说明：表格列出了项目名称、预算金额、实际金额、预算执行率和备注。预算执行率=实际金额/预算金额100%。备注：根据实际执行情况填写项目超支或节省的原因。项目编号项目名称预算计划（元）实际发生（元）预算执行偏差（元）执行偏差率（%）问题描述及原因01软件开发500,000470,00030,0006%程序优化节省02市场推广200,000220,00020,00010%超出预算因活动效果佳03设备采购1,200,0001,250,00050,0004.17%市场价格上涨04人员培训80,00085,0005,0006.25%增加培训课程05运营支持300,000280,00020,0006.67%优化流程降低成本序号项目类别预算金额（万元）实际金额（万元）预算完成率（%）主要差异原因改进措施建议1营销活动504590%宣传效果良好调整线上宣传策略2产品研发120130108.33%供应商延迟交货加强供应商管理3设备投入302583.33%旧设备折旧较多考虑提前报废计划4培训经费10880%节约培训次数增加线上培训比例5客户服务403895%服务流程优化强化服务人员培训表格说明：本表格用于对比分析项目的预算金额与实际执行金额。预算完成率计算公式：实际金额/预算金额100%。主要差异原因：列出

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