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文档简介
内部项目风险管理记录表序号项目名称项目阶段风险识别风险描述风险类别风险等级风险应对措施责任人预期效果实际效果更新日期123…表格说明：序号：项目的风险记录序号。项目名称：记录项目的具体名称。项目阶段：记录项目所处的阶段。风险识别：识别项目中的风险点。风险描述：对风险进行详细描述。风险类别：根据风险性质分类，如市场风险、技术风险、运营风险等。风险等级：根据风险可能造成的损失对风险进行等级划分。风险应对措施：针对风险制定相应的应对措施。责任人：负责执行风险应对措施的人员。预期效果：采取风险应对措施后预期的效果。实际效果：执行风险应对措施后的实际效果。更新日期：风险记录的更新日期。项目名称风险识别日期风险描述风险类别风险等级可能影响应对措施责任人监控截止日期更新日期…表格说明：项目名称：填写项目的全称或代码。风险识别日期：记录识别该风险的具体日期。风险描述：简要描述风险的具体情况。风险类别：根据风险的性质，如财务、技术、市场等分类。风险等级：根据风险的可能性和影响程度，分为高、中、低等级。可能影响：风险可能对项目造成的影响，如成本增加、进度延误等。应对措施：针对该风险采取的具体措施或计划。责任人：负责实施和监控该风险应对措施的人员。监控截止日期：监控该风险应对措施的有效性的截止日期。更新日期：该风险记录的最近更新日期。项目编号风险点风险事件风险影响风险概率风险等级风险应对策略跟踪状态责任部门应急预案更新日期001002003…表格说明：项目编号：项目的唯一标识符。风险点：具体的风险触发因素或潜在问题。风险事件：可能发生的具体风险情况。风险影响：风险事件可能带来的后果或影响。风险概率：风险事件发生的可能性。风险等级：根据风险概率和影响程度划分的风险等级。风险应对策略：针对风险点制定的应对措施或计划。跟踪状态：风险应对措施的当前跟踪状态，如“进行中”、“已解决”、“待解决”等。责任部门：负责管理或执行风险应对措施的相关部门
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