网络安全风险评估报告总览表

网络安全风险评估报告总览表序号风险评估要素风险描述风险等级应对措施评估人员评估日期1系统架构安全系统架构设计存在漏洞高完善系统架构设计，采用加固措施202304012用户身份认证身份认证机制薄弱中加强身份认证，采用双因素认证202304023数据存储安全数据存储存在泄露风险高实施数据加密存储，定期检查存储安全202304034网络传输安全网络传输存在安全隐患中采用SSL/TLS加密传输，监测传输异常赵六202304045恶意代码防范系统存在恶意代码风险高部署恶意代码检测系统，定期更新病毒库孙七202304056应急预案应急预案不完善高完善应急预案，定期进行演练周八202304067安全意识培训员工安全意识薄弱中开展安全意识培训，提高员工安全素养吴九20230407表格说明：风险评估要素：评估网络安全风险的主要因素。风险描述：针对风险评估要素的具体风险描述。风险等级：根据风险描述对风险等级进行划分，一般分为高、中、低三级。应对措施：针对风险提出的具体应对措施。评估人员：进行风险评估的人员姓名。评估日期：进行风险评估的日期。序号风险类别风险描述风险程度控制措施负责人评估日期1网络入侵未授权访问系统高实施防火墙和入侵检测系统张经理202304012数据泄露敏感数据未加密存储中引入数据加密和访问控制策略李主管202304023恶意软件系统存在已知漏洞高定期更新系统和软件补丁王工程师202304034网络钓鱼用户可能受到钓鱼攻击中开展网络安全意识培训赵专员202304045物理安全服务器机房未设监控低安装监控摄像头和门禁系统孙技术员202304056系统配置系统配置不当导致安全风险高审核和优化系统配置周运维202304067法律合规未遵守相关法律法规中审查和更新合规政策吴法务20230407表格说明：序号：风险项的编号。风险类别：网络安全风险的分类。风险描述：具体的风险情况描述。风险程度：根据风险影响程度划分，如高、中、低。控制措施：为降低风险而采取的具体措施。负责人：负责实施控制措施的人员或部门。评估日期：进行风险评估的日期。序号风险项目风险描述风险等级预防措施负责部门评估时间1网络钓鱼针对用户账户信息的钓鱼邮件高实施邮件过滤和用户培训IT安全部202304102漏洞利用系统中存在可被利用的安全漏洞中定期进行安全扫描和修补系统运维组202304113数据损坏数据因错误处理或系统故障导致的损坏中实施数据备份和恢复策略数据管理组202304124内部威胁内部员工恶意操作导致的数据泄露高加强内部监控和访问控制HR与合规部202304135网络中断由于网络故障导致的服务中断中实施冗余网络架构和应急预案网络支持组202304146物理损坏服务器硬件故障导致的物理损坏高提高硬件质量和环境监控采购与设施部202304157供应链攻击通过第三方服务或组件引入的安全威胁中强化供应链管理审查流程采购部门20230416表格说明：序号：对风险项目进行编号。风险项目：网络安全评估的具体项目。风险描述：针对每个风险项目的详细描述。风险等级：根据风险可能造成的损失和影响划分