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文档简介

项目风险预警与控制记录表序号风险类别风险描述预警指标预警时间预防措施控制措施实施部门完成时间备注1技术风险系统故障、数据丢失等系统稳定性指标、数据完整性指标2运营风险人员流失、服务质量下降等人员流失率、客户满意度指标3财务风险收入不稳定、成本上升等收入增长率、成本控制指标4法规风险违反法律法规、政策调整等法规合规率、政策变动监测5市场风险市场需求变化、竞争加剧等市场占有率、竞争格局分析表格说明：本表用于记录项目风险预警与控制的相关信息。表格内容包括风险类别、风险描述、预警指标、预警时间、预防措施、控制措施、实施部门、完成时间和备注。各项指标和措施应根据实际情况进行填写，并保证及时更新。风险项预警信号应急计划负责部门预警日期实施状态备注技术故障系统异常、响应时间过长系统备份、故障转移方案IT部门待实施供应链中断供应商延迟交货、关键部件短缺供应商备选方案、物料替代方案采购部门待实施市场需求波动销量下降、客户订单减少市场调研、价格调整销售部门待实施竞争对手活动竞品发布、价格战市场分析、竞争策略调整市场部门待实施法规变更法规更新、合规检查合规风险评估、修订流程法务部门待实施财务风险资金链紧张、利润下降资金筹措计划、成本控制财务部门待实施人员流动关键员工离职、团队士气下降人员激励计划、招聘策略人力资源部门待实施操作风险误操作、流程错误流程优化、培训计划操作管理待实施表格说明：风险项：列出项目中可能遇到的主要风险类别。预警信号：描述触发风险预警的具体信号或指标。应急计划：针对预警信号所制定的应对措施。负责部门：负责实施应急计划的部门。预警日期：预警信号首次出现的日期。实施状态：应急计划的实施进度，如“待实施”、“进行中”、“已完成”等。备注：其他相关信息或特殊说明。风险识别风险因素预警指标风险等级预警阈值预警行动负责人处理记录技术风险系统漏洞、设备故障系统错误日志、设备维护周期高错误率>5%立即修复IT团队市场风险市场需求变动、竞争加剧销售量变化、市场份额分析中销售量下降10%调整策略市场团队运营风险供应链中断、人力资源不足供应商交货延迟、员工离职率高延迟天数>7天备选供应商、招聘计划运营团队财务风险资金流动问题、成本增加资金流动比率、成本分析报告中资金流动比率<1.5资金管理优化财务团队合规风险法律法规变动、政策风险法规更新公告、合规审计结果高合规问题数>5风险评估、合规培训法务团队项目风险项目进度延误、质量不达标项目进度报告、质量检查结果中延误天数>30天项目调整、质量控制项目经理信誉风险客户投诉、品牌形象受损客户满意度调查、媒体曝光高投诉数量>10顾客关系管理、公关活动客户服务团队表格说明：风险识别：识别项目可能面临的风险类别。风险因素：列举导致该风险的具体因素。预警指标：确定监测风险的具体指标或数据。风险等级：根据风险的可能性和影响程度划分等级（如低、中、高）。预警阈值：设定触发预警的指标阈值

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