设备设施风险评估表

XXX食品集团有限公司,,,,,,,,

设备设施风险识别表,,,,,,,,

序号,风险项目,,分析,,,采取的对策,风险控制主要责任部门,"备注

（主要存在风险设备及数量）"

,,风险描述,可能性,影响,严重程度,,,

1,设备选型,所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，成本增加。,较小可能,较小影响,低,与公司生产部门充分沟通，结合生产工艺需要，制定出所购设备的规格、性能、安全、功能各项技术指标，同时也要结合市场，选择运行经济、技术合理、安全可靠、声誉较好的设备供应商。,"

设备安环部、生产部门

",暂无设备存在此类风险

2,设备、配件采购,"1、因市场价格波动分析判断失误，询价方法不当等，造成采购价格偏高，存货不足、滞库等；

2、因程序缺失，人员主观过错，监督不到位等，造成采购成本增加损失；

3、物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运营发展的需求；

4、申购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或舞弊现象发生；

5、供应商选择失误，或验收把关失误，造成设备配件不能正常使用；

6、供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成经济损失，滋生腐败；

7、因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断；

8、采购数量控制不当，造成库存结构不合理，储备资金占用大；",较小可能,较小影响,低,"1、结合生产实际情况，认真做好各台设备的具体运行情况和技术交流工作

2、提前整理和准备所需的设备和配件采购方案

3、寻找合适的设备厂家，同时进行货比三家。

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设备安环部、采购部门

",

3,设备安装,1、吊装伤害；2、人身伤害；3、高处坠落；4、设备损坏。,较小可能,较小影响,低,1）起重吊装、拆卸设备时的现场指挥要专人负责，统一指挥，信号明确，不得随意发号指令。2）高处作业应系好安全带，工具应拴好保险绳，零配件应装在工具袋内，工具、零配件不得上抛下扔，高处作业的正下方及其附近不得有人交叉作业、停留和通过。,"

设备安环部

",

4,设备验收,"1.在数量上缺斤少两；在质量上鱼目混珠，以次充好；

2.在品种规格上货不对路，不合规定要求；在价格上发生差异等等。",较小可能,较小影响,低,验收时需要专业人员进行，必要时到计量单位和鉴定机构进行鉴定，保证设备能安全、可靠、经济运行。,生产部门,

5,设备操作及运行,"

1、部分设备在生产运行中存在着连锁装置、设备原件失灵，安全附件失效，安全防护装置不到位、电气绝缘老化漏(触）电、机械伤害、物体打击、机械缠绕、防雷接地不良等危险因素；2、设备操作过程存在着很多风险因素，不完善的风险识别措施会导致严重的安全生产事故。

",较小可能,较小影响,低,"1在设备使用时，应确保电源线中的地线接地良好，请勿使用两芯插头确保设备的输入电源为220V50Hz的交流电。

2、机器内有交流220V高压部件，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。

3、不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

4、设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏机器。

5、阴雨、潮湿天气在长时间不使用时，应关闭设备电源总闸。

6.制定安全操作规程，上岗需完成培训，并有人进行检查及监管。

7.健全安全应急预案。","

设备安环部、生产部门

",

6,设备维修、改造,"1、设备吊运过程中发生的机械伤害、物体打击事故。

2、设备检修中发生的机械伤害、触电事故。3、违章操作。4、维护保养不到位。",较小可能,较小影响,低,应由专业的维护检修人员进行设备维修，以免发生意外事故或加重设备的损坏程度,"

设备安环部

",

7,设备报废,"1，报废设备依据不足、不充分、不合理；

2，设备报废未彻底按要求转移、清理其存储的数据，造成数据遗失或泄漏的风险等。",较小可能,较大影响,中,"1、设备设施拆除和报废前，由设备安环部组织生产设施所在部门对拆除作业活动进行风险分析，根据风险评价的结果制定拆除方案