食品安全质量管理手册

A标题对照9001和22000标准条款0.1手册发布令30.2手册说明40.3企业概况50.4方针和目标60.5管理者代表任命书70.6食品安全/质量小组组长任命书80.7食品安全/质量小组成员任命书9-120.8检验员任命书0.9添加剂管理员任命书0.8公司管理体系组织结构图0.9公司管理体系职能分配表16-171.0范围2.0规范性引用文件3.0术语和定义204.0组织环境Q4F4204.1理解组织及其环境Q4.1F4.1204.2理解相关方的需求和期望Q4.2F4.2204.3确定食品安全/质量管理体系的范围Q4.3F4.3214.4质量/食品安全管理体系及其过程Q4.4F4.4215.0领导作用Q5F5225.1领导作用和承诺Q5.1F5.1225.2质量/食品安全方针Q5.2F5.2235.3组织的岗位、职责和权限Q5.3F5.3236.0策划Q6F6296.1应对风险和机遇的措施Q6.1F6.1296.2质量目标及其实现的策划Q6.2F6.2306.3变更的策划Q6.3F6.3317.0支持Q7F7317.1资源Q7.1F7.1317.1.1总则Q7.1.1F7.1.131A7.1.2人员Q7.1.2F7.1.2327.1.3基础设施Q7.1.3F7.1.3327.1.4工作环境Q7.1.4F7.1.4337.1.5监视和测量Q7.1.5F8.7337.1.6组织的知识Q7.1.6357.1.7食品安全管理体系的外部要素F7.1.5357.2能力Q7.2F7.2367.3意识Q7.3F7.3367.4沟通Q7.4F7.4377.5成文信息Q7.5F7.5398.0运行Q8F8408.1运行的策划和控制Q8.1F8.1、8.5、8.6408.2产品和服务的要求Q8.2498.3产品和服务的设计与开发Q8.3508.4外部提供的过程、产品和服务的控制Q8.4F7.1.6538.5生产和服务提供Q8.5548.6产品和服务的放行Q8.6F8.8568.7前提方案（PRPs）F8.2588.8追溯体系Q8.5.2F8.3608.9应急准备和响应F8.4608.10不合格产品和过程的控制Q8.7F8.9609.0绩效评价Q9F9649.1监视、测量、分析和评价Q9.1F9.1649.2内部审核Q9.2F9.2679.3管理评审Q9.3F9.36710.0改进Q10F106910.1总则Q10.16910.2不合格和纠正措施Q10.2F10.16910.3持续改进Q10.3F10.26910.4食品安全管理体系的更新F10.369A本手册描述的食品安全/质量管理体系要求适用于XXXX遵守本手册是公司每个员工应尽的职责，本公司全A本手册是本公司员工从事食品安全/质量工作的法规悉并理解，使工作有章可循，同时要对全体员工进行广泛宣AAAc)负责实现以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到d)负责明确并规定与管理体系有关的各部门和有关人员A求》标准、食品安全体系认证FSSC22000第5.1版的要求，建立c）确保在本公司内提高满足顾客要求和AAb)按规定要求在各个取样点进行取样，及时检验并判定结果，确保检验结果的e)负责对计量器具进行标识，做到帐、卡、物一致；负责对周期检定的仪器Aa)所有采购到厂的添加剂必须要进行现场检验，逐一核对到货品名、数量、规格b)经过查验后的添加剂先入库存放于待检区，由质检员负责抽检。没有下达合格d)保管员依据生产部门开据的出库单办理出库，严禁无单出库，出入库结束后保管员应在24小时内记录保管帐。并详细记录出库e)添加剂库房要设温湿度记录，每班次记录一次，存放添加剂的库房必须确保通AA表长/质组采购部销售部生产部安全部部△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△针▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△▲▲▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△△▲△▲▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△A△△△▲△△△△▲▲△△△▲▲▲▲▲▲▲△△▲▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△▲▲▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲▲△△▲▲△△▲△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△A求》标准、ISO/TS22002-1《食品安全前提方案-第一部分食系认证FSSC22000第5.0版标准、CCAA0013-2冰生产企业要求》、CCAA0016-2014《食品安A本手册阐述了本公司的食品安全/质量方针，对管理本公司在建立管理体系时，未对GB/T19001—2016《质量版本适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最《食品安全法》《食品生产许可生产审查通则》《GB/T19001—2016质量管理体系要求》《GB/T19000—2016质量管理体系基础和术语》《ISO22000—2018食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》《ISO/TS22002-1食品安全前提方案-第一部分食品制造》《CCAA0013-2014食品安全管理体系冷冻饮品及食用冰生产企业要求》《CCAA0016-2014《食品安全管理体系饮料生产企业要《GB14881食品企业通用卫生规范》A《ISO/TS22002-1食品安全前提方案-第一部分食品制《食品安全体系认证FSSC22000第5.1版》价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利通过调査、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进A本公司在本手册1.1章节中规定管理体系范围，包括领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其），d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运g)评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要a)公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的Ab)通过沟通、培训等活动向公司全体员工及时传c)策划、确定公司未来发展方向，制订适合于本公司律法规对产品安全和质量的意见和规定，严格要求全体员工按体Ab)既符合适用法律法规的要求，又符合与顾客商d)为制订和评审食品安全/质量目标提供框架，并由可测量a)负责向本公司员工传达满足顾客和法律b)负责本公司战略决策，制订管理方针c)负责实现以增强顾客满意为目的，确保Aa)负责确保按质量管理体系、食品安全管理体系标c)负责组织制订食品安全/质量目标，并对食品安全/质量f)负责组织内部审核，并组织内审员对内审出具的g)负责对本公司管理体系过程的监视和测量，确保过Am)组织制定产品召回计划、负责启动产品召回，并b)对产品特性予以规定，对终产品的预期用途和质量的潜在紧急情况和事故，制定、指挥实施c)负责监视和测量设备管理，以确保监Af)负责与本部门有关的前提方案、操作性前提h)对员工报告的、属于本部门职责范围内的b)按生产计划组织好生产，在生产中落实操作性c)负责生产过程中的产品标识、状态标识，做好生产记g)对员工报告的、属于本部门职责范围内的与食品安b)负责对储存原辅料、包装材料、成品的标识和Ad)负责与本部门有关的前提方案、操作性前提方案、e)对员工报告的、属于本部门职责范围内的与食品安c)负责确定在体系内承担任何任务、可能直接或者间接作人员所需的能力和培训要求，制订培训计划并实施，以c)负责与本部门有关的前提方案、操作性前提方案、d)对员工报告的、属于本部门职责范围内的与食品安全Ad)对员工报告的、属于本部门职责范围内的与食品安全h)负责产品要求的评审，负责与顾客的沟通k)对员工报告的、属于本部门职责范围内Ab)负责生产现场职业健康安全污染源、危c)对员工报告的、属于本部门职责范围内的与食品安全所有员工都有责任向各部门负责人报告与管理体系有6.1.1公司在策划食品安全/质量管理体系时，考虑到影响公司体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性A6.2.1.1依据制订的食品安全/质量方针，结合本公司现有经济规要求、人员文化素质等因素，食品安全/质量小组组长策划并制c)包括满足产品要求（包括顾客要求和适用法律6.2.2.1策划如何实现食品安全/质量各部门按《各部门KPI指标》中规定的测量频次A所制定的食品安全/质量方针、食品安全/质量目标本公司通过教育培训、人员选择等措施，确保食品安理体系中承担任何任务的、可能直接或间接影响产品安全、A7．1.3.1为确保本公司产品的安全、质量实现策划的要A公司内部进行检测或定期送第三方检测。公司认为测量溯源是信），c)予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往到不利影响，必要时应采取适当的措施。本公司的可公司识别与产品符合性有关的监视和测量任务和所需Aa)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规校准或检定；当某一测量设备的校准不存在上述标准时，b)对用于测量的设备，由使用者按测量装置说明c)监视测量设备应贴有表明校准状态的合格、限用、禁e)根据监视测量设备的特性，按有关要求进行搬运、措施、并对以往的测量结果的有效性进行评价和记录，并对任何当的措施。评价和验证的记录，以及所采取措施7.1.5.3.3本公司在杀菌设备、冷冻/冷藏库安装温度指7.1.5.3.5有关的监视测量设备的具体控制要求详见Aa)内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从训；获取和分享未形成文件的知识和经验；b)外部来源（如标准；学术交流；食品论坛；食定知识来源、进行评审分析、更新，掌握知识的人员、在下列情况下，应确定对外部开发食品安全提供的过程、产品a)外部开发供方的过程、产品和服务构成组织价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动a)确定影响公司食品安全/质量管理体系绩效和有效A力;c)适用时，釆取措施获得所需的能力，包括对在职人员d)公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经式开展各种有益管理体系运行的信息交流，增进A——供方和承包方；——顾客或消费者；——立法和执法部门；——对管理体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组），——问询、合同或订单处理及其修改；），采购部负责与供方的直接沟通，由研发部负责与顾客的直——产品或新产品；——生产系统和设备；——清洁和消毒程序；A——包装、贮存和分销系统；——人员资格水平和（或）职责及权限分配；——与食品安全危害和控制措施有关的知识；——紧急情况或事故及其处理结果；——来自外部相关方的有关问询，以及其他一些信息，如政府部门的临时性工——表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；——管理体系的运行情况，包括单项验证结果的评价及分析，目标指标、管理汇报等，同时日常性的生产计划下达、不合格品/不安全在管理体系的更新中包括上述信息，同时将上述本公司按照本手册1.1中确定的质量管理体系标准、规范，以及管理体系覆盖的过程及其相互作用的复杂程度、现有Ac)为确保各过程有效策划运作、食品安全危害有效控制本公司通过《食品安全/质量管理手册》对管理体系）；7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部）；A的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措8.1.2本公司在进行安全产品策划时确定以下a)确定该产品需符合（或超过）的安全、质量目标c)产品所要求的验证、确认、检验和试验活动8.1.3当遇到新产品和现行体系文件不能满足控制要求时，应及制计划和操作规程、检验规程的形式体现。必要时，产品实8.1.5本公司确保策划结果，得到有效的实施和运行，并在Aa)应收集、保持和更新实施危害分析的所有相关建立与实施食品安全管理体系的经验的人员组成，这些知司产品、过程、设备和食品安全危害管理。这些人员应接A本公司确保上述描述保持更新，必要时按照本手A本公司确保上述描述保持更新，必要时按照本手8.1.6.1.5.1流程图.本公司绘制食品安全/质量管理体系所覆盖产品或过a)本公司确保绘制的流程图清晰、准确流程图由食品安全/质量小组通过现场核对验证其准和（或）其实施的严格程度，或影响食品安全的程度，害分析。还应描述可能影响控制措施的选择及其严格程A食品安全/质量小组实施危害分析，以确定需要控制的8.1.6.2.2.1食品安全/质量小组基于以下方面，识别并记录与产c)来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品8.1.6.2.2.2食品安全/质量小组在识别A食品安全/质量小组对每种已识别的食品安全危害进行或将危害降至可接受水平是否为生产安全食品所必须；以及是否需危害进行评估。本公司在《危害评估和控制措施选择基准》中描a)针对实施的严格程度，控制措施对确定的b)对控制措施进行监视的可行性（如适d)控制措施作用失效的可能性或过程发A对需控制的危害，食品安全/质量小组应选择适宜的控制措施对于包含在操作性前提方案和危害控制计划中的控制措施，食b)控制措施及其组合时有效，能确保控制已确定8.1.6.4危害控制计划（危害控制计划/OAd)当超出关键限值或行动准则失控时，应本公司规定每个关键控制点的关键限值和操作性前a)关键限值是可测量的，关键限值的建立能确保终b)行动准则是可测量或可观察的，符合行动准则8.1.6.4.3关键控制点和操作性前提监视系统包括所有针对关键限值的、有计划的测量。对每个A在产品使用或消费前对产品进行隔离。各操作前提方案的监视方8.1.6.4.4关键限值或行动准则失a)按《不合格品控制程序》的要求隔离、评估和处本公司建立、实施、维护和更新《危害控制计划》，制计划在发布前及修订后再次发布前的评审，并在“文件A必要时，本公司按《文件控制程序》的规定对危害控制a)顾客规定的要求，以及对产品交付和交付后A8.2.2.3本公司编制《合同检审作业标准书》，规定销售合同审作业标准书》的规定，通过和顾客协商达成一致意见改涉及产品要求的变更时，研发部确保各部门相关的文输入、设计输出、设计更改以及各阶段的评审、验证、确认活动A设计和开发的目的，对其中不完善、含糊或相d)实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规A注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。公司A公司确保外部开发食品安全/质量的过程、产品和2）外部供方自身控制的有效性；公司应以供方符合本标准为d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程Aa)生产部依据销售计划编制生产计划，发放到生产b)生产部各班组根据各产品作业标准书，编制各c)按照相关前提方案的要求，配备、使d)配置适宜的监视和测量设备，按规定的要求e)在生产中，按操作性前提方案和（或）危害控制计本公司确保建立的追溯性系统能够有效识别直接供方A研发部在销售活动中对顾客相关信息、尤其是顾客要求本公司参库作业标准书》，规定公司内部从处理采购产品、过程产品、最终定的地点期间针对产品的符合性提供防护措施，这种防护包括标识a)销售部与顾客（经销商）的日常联系，收集产品更改时，由研发部对标准配方表的准确性进行评审，对试A更改评审需保存的记录：各类产品的型式检8.6.2.1.1本公司在策划验证活动时，规定其目的、方法、频c)危害控制计划中的要素和操作性前提方案得到实施且Ad)危害水平在确定的可接受水平之内，由质量技术部通e)本公司要求的其他程序，即管理体系各过程，得到d)证实管理体系的整体运行满足策划的安排和本公司e)确定信息，用于策划与受审核区域状况和重），A8.7.2本公司在建立、实施和保持前提方案要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原），8.7.4本公司充分考虑GB14881《食品企业通用卫生规范》、FSSC220《前提方案说明书》，规定以下内容：A在下列情况时，由食品安全/质量小组组长组织对前提方案的原料批次、加工和分销记录的关系，能够识别从直接供直接分销方的情况，能够对潜在不安全产品应控制程序》规定应急准备要求和应急响应措施，并食品安全/质量小组组长负责食品安全事故发生时的指A责和权限，确保关键控制点的关键限值超出或操作性前途方途和放行要求，识别和控制受影响的产品，防止其8.10.2.1本公司建立和实施《纠正和预防措施控制程序》，对a)确保关键控制点超出关键限值或操作性前提方案c)纠正应得到相关负责人的批准，要做好纠正记录，记8.10.2.3本公司在关键限值失控时b)按《不合格品控制程序》的要求隔离、评估和8.10.2.4本公司在操作性前提方案失控时b)对于在操作性前提方案失控条件下生产的产品A为对产品实现过程中的不合格和HACCP体包括对偏离期间的产品和偏离产生的原因进行分析识别，从而制行纠正，使发生偏离的参数重新控制。在关键限值范围内，预防这种偏离和不合格品的再次发生。达到杜绝因偏离导致有碍健康信息；确定消除偏离，制定重新受控和防止再发生的措施b)