X企业环境安全管理体系手册

PAGE4- XX有限责任公司质量环境安全管理体系程序文件安全管理EHS手册XX有限责任公司质量环境安全管理体系程序文件安全管理EHS手册文件和记录控制程序l.目的对文件、资料和记录进行控制和管理，确保各有关单位使用文件和资料的正确性、有效性；确保各种记录真实以证实管理体系运行情况，提供公司产品和过程符合标准要求、管理体系有效运行的证据，并使其具有可追溯性。2.适用范围2.1适用于与QES管理体系有关的文件和资料的控制，包括：收集的外来文件和资料；2.2适用于公司QES管理体系运行全过程涉及的所有类型记录及确定为记录的文件管理。3.职责3.1管理者代表负责策划管理手册和程序文件。3.2质量处和安技环保处负责组织管理手册、程序文件以及公司一级年度工作计划的编写、发放、存放、更改、登记和管理，并建立QES体系受控文件清单。3.3设计部、、市场技术部负责技术标准、法律法规的收集和管理，并负责工厂标准、产品图样、设计文件编制、更改及相应的审批。3.4技术处、市场技术部分别负责制造工艺文件、工艺标准的编制及外来图样、相关法律法规、产品图样、技术文件的归档发放和管理。3.5各有关部门负责QES体系三层文件的制定、发放、实施和管理。3.6公司办负责其它管理文件的制定、发放和管理；并负责技术标准的审批。同时负责上级机关下发文件、集团下发文件的管理、处置。3.7公司办负责QES记录样表的审批、编号、统一管理。3.8质量处负责对公司QES中的质量部分记录进行汇总及监控管理；安技环保处负责对公司QES中的环境职业健康安全部分记录进行汇总及监控管理。3.9各有关部门、车间负责本单位QES记录的填写、审批、传递和保管，需增减的QES记录按规定上报公司办审批。4、工作程序4.1文件和资料管理4.1.1文件和资料的分类4.1.1.1文件和资料分为以下三类a、管理体系文件（管理手册、程序文件和三层文件）；b、技术性文件和有关资料(包括外来文件)；c、其它管理文件（包括上级和国家政策法规文件）。4.1.1.2文件和资料按受控状态分为两类：即受控文件和非受控文件。a)管理手册、程序文件和三层文件属受控文件，发放前有发放号，管理手册、程序文件并盖有“受控文件”印章。b)图样、工艺文件和有关资料均属受控文件，由设计部、和技术处、市场技术部进行管理控制。4.1.2文件的编写4.1.2.1管理手册和程序文件由管理者代表组织质量处、安技环保处和有关部门编写。4.1.2.2公司一级质量计划由主管总师组织质量处编写，并负责汇编受控文件清单。4.1.2.3技术文件包括公司标准、技术图样、工艺文件、采购规范等，由设计部、、技术处、市场技术部负责组织专业技术人员编写。4.1.2.4质量处、安技环保处与各有关部门负责管理体系三层文件的编写。4.1.2.5其它管理文件由公司办负责组织编写。4.1.3文件的审批4.1.3.1管理手册、公司一级质量计划由管理者代表审核，总经理批准。4.1.3.2程序文件由管理者代表审核、批准。4.1.3.3管理体系三层文件由各主管部门领导或公司主管领导审批。4.1.3.4图样技术文件由技术部门按《设计和开发控制程序》、《工艺管理制度》规定的有关级别的技术人员或专业技术负责人审签。4.1.3.5其它管理文件由公司办组织审核。4.1.4文件和资料的发放控制和管理4.1.4.1管理手册和QES体系程序文件由质量处负责发放，并建立“QES体系文件发放表”。4.1.4.2产品图样、工艺文件由技术处按照附表一《产品图样、工艺资料、技术文件发放单位及份数一览表》及附表二《外来图样、技术文件发放单位及份数》规定发放，并填写《图样技术文件发放登记表》。4.1.4.3QES体系三层文件由各编写部门根据内容所涉及到的单位需要填写“三层文件发放登记表”并负责发放，与质量有关的并报质量处技术组一份备案；与环境职业健康安全有关的并报安技环保处一份备案。4.1.4.4其它管理文件由公司办按照《文件发放清单》执行。4.1.4.5上述文件发放时，各领用单位主管或领用人接收时应认真核对，确认无误后在发放单上签字或盖章。4.1.4.6与公司QES体系运行关系密切的部门车间应建立本单位QES体系管理文件清单和技术文件台帐，并做好使用过程的管理工作。4.1.4.7QES体系管理文件和图样、技术文件均为受控文件，无论任何原因，各使用单位不得随便复印，由于份数满足不了需要时，应向发放单位申请再领。4.1.4.8当文件和资料破损严重影响使用时，应到文件和资料管理部门办理以旧换新手续。破损文件和资料由各文件管理部门负责收回按规定销毁。对所换新“受控文件”的分发号仍沿用原文件分发号。4.1.4.9当文件使用人将文件丢失，应及时办理领用手续，文件和资料管理部门应按公司有关规定对丢失单位或责任者进行考核处罚。补发的文件属QES体系管理文件应给以新的分发号，并在原发放登记表中备注丢失文件的分发号作废。4.1.4.10设计院、工程一部、工程二部、经营服务处、市场技术部接到外供图样、技术文件时应按规定做好图样、技术文件的管理登记，转化或传递分发工作。4.1.4.11设计院将设计完工文件、资料(底图、明细表、说明书等）向技术处办理入库，技术处应安排专人接收。4.1.4.12产品图样、技术文件、工艺资料底图入库时，技术处底图管理人员应核对入库单手续、签字是否齐全，发现签字手续不全时，应由交图部门补齐后再签收底图。4.1.4.13各单位对QES体系管理文件和图样技术文件应加强管理，做到帐目清楚，标识明确，摆放整齐，便于索取，并按本单位的借阅规定健全手续，以防文件的丢失。4.1.4.14给生产车间发放使用白图(复印图或铅笔绘图)，按11-09《关于生产用白图的管理规定》执行。4.1.4.15用户因考察或监制工作需要需借阅文件及技术资料时，由接待单位有关人员填写“文件借阅申请单”，经单位主管领导和公司副总工程师以上领导批准后借阅。4.1.4.16图样技术文件的管理，按照《图样技术文件底图管理制度》、《图样技术文件保密制度》、《图样技术文件分发制度》、《图样技术文件复制管理制度》的规定执行。4.1.5外来文件的控制 4.1.5.1外来文件包括：外来技术标准、法律法规及外来图纸及技术文件等。4.1.5.2归口管理：设计和开发类标准、法律法规、设计资料归设计院和收集管理、发放、回收。工艺类标准、法律法规、技术资料归技术处、市场技术部收集、管理、发放、回收。环境职业健康安全类标准、法律法规归安技环保处收集、管理、发放、回收。4.1.5.3外来文件必须登记归档，发放范围需经处级以上领导审批，并建立保存发放清单。4.1.5.4外来文件需复印时，需经归口单位处级领导或主管总师审批。4.1.5.5涉及外来文件的其它事宜按程序文件相关条款执行。4.1.6文件的更改4.1.6.1QES体系管理文件应定期评审与更改a、文件需更改时，由原文件编写部门填写“文件更改申请单”说明更改原因、更改内容。b、文件更改的审核批准应由原审批人或具有原审批权限的人员负责审批。c、文件更改批准后，管理手册、程序文件由质量处实施更改，更改情况予以登记。d、

修改状态用eq\o\ac(○,a)1.eq\o\ac(○,a)2….eq\o\ac(○,b)1.eq\o\ac(○,b)2…进行标识；更换版本用第一、二…版进行标识。4.1.6.2图样技术文件的更改a、产品图样及设计文件的更改按“设计和开发更改控制程序”执行。b、工艺文件的更改，由工艺试造人员或产品工艺员实施。c、图样技术文件更改时，各单位资料员应按“图样修改许可书”或“工艺文件更改通知单”内容，将本单位所应更改的图样技术文件提供给更改者，因故提供不全者，应在更改单上注明，事后由该单位资料员负责通知更改人作补充更改。否则造成的后果由该资料员负责。图样技术文件更改后，资料员应核对更改内容，并在许可书或更改通知单上签字，注明日期。d、对于已投产图样技术文件更改，如涉及到毛坯尺寸、材质、数量或工序已经进行或正在进行时，必须通知生产处和涉及到的相关单位。4.1.7文件的换版与作废4.1.7.1QES体系管理文件的换版、作废与销毁a）QES体系管理文件包括管理手册、程序文件和三层文件，需进行大幅度更改时应进行换版，原版次文件作废换发新版本。b）各主管部门发放新版本时应填写好发放记录，同时回收作废文件，并填写“作废文件回收登记表”。若作废文件需要保留，需由文件管理员加盖“作废”或“保留资料”印章方可留用。c)作废文件回收后的销毁由各主管部门文件管理员填写“文件销毁申请单”，经处长批准后销毁。4.1.7.2图样技术文件的换版、作废与销毁a)图样技术文件的换版（对换）属于设计更改的一种形式，设计人员按《设计和开发更改控制程序》中的有关规定认真执行。b)换版的新图样在发放时，按原版图样发放单位/份数发放。c)各使用单位接到新版图样，资料员应及时从现场抽回作废图样，并通知技术组审查新旧版图样的区别和现场生产进展状况，若有问题及时与现场设计服务人员联系，资料员并应在规定的时间内将作废图样造册上交技术处档案室。d)设计人员对已投产件的图样对换，根据情况应及时通知生产处暂停按原图生产。e)对换后的作废图样技术文件，或公司决定报废的产品图样、技术文件，各单位资料员接到通知后，必须及时从现场抽出，作出标识，并在规定时间内造册上交技术处，技术处按《图样技术文件的销毁处理制度》规定办理。4.1.8QES体系管理文件可以用电子文档形式网上发布，使用单位有查阅无修改权限。授权质量处和安技环保处对网上文件进行修改。4.2记录管理4.2.1按QES管理体系要求,公司应保持足够的记录,主要包括：内部审核、管理评审记录；人员能力、意识和培训记录；产品设计开发输入、评审、验证、确认及更改控制记录；采购过程的供方评价记录；生产提供过程的确认记录；标识和可追索性记录；有关顾客财产的报告记录；设备、监视和测量装置效准、维护、验证的记录；监视和测量记录；不合格品的性质和处置的记录；纠正预防措施记录；QES体系文件的登记、发放、修改、销毁、留存记录；环境因素（重要环境因素）、危险源（重大危险源）清单记录；适用的法律法规清单记录；与各运行控制有关的运行过程信息记录；目标指标管理方案检查记录；与相关方有关的记录；紧急情况和应急措施记录（应急预案演练记录）；关于不符合内容的记录（事故、投诉、纠正预防措施记录）；各种环境职业健康安全会议记录等。4.2.2各有关部门、车间根据本程序4.2.1条要求,建立并保持相应的记录。4.2.3记录的媒介形式可以是纸质的，也可以是电子贮存方式的，应保管可靠，便于存贮和查阅，防止丢失、损坏、变质。4.2.4填写记录应字迹清晰、内容完整，注明日期并经授权人签字、盖章或作其它鉴定后方能生效。4.2.5记录不得随意涂改，发现记录与实际情况不符时，需经原记录人员核实后进行修改，其方法：重要的要用同类票以红字冲减，一般的则在原票上用双线划出错数，再在错数上方写出正确的数字，然后加盖修改者图章。4.2.6记录应按规定定期进行收集、装订、归档。4.2.7记录的贮存和保管，应环境适宜、便于存取，并按规定的保存期限认真保管。4.2.8公司以外人员查阅记录，须经记录有关部门主管领导批准，或按合同要求提供给顾客查阅。4.2.9ES记录的现场使用，按规定表格、指定相关人员填写，应做到字迹清晰、数据和表述准确、真实、不漏项，签署姓名和日期，使其具备完整性。4.2.10记录格式更改：对于纳入QES管理体系的关键和重要记录格式、文字说明等实质内容的更改，应向质量处或安技环保处提出建议，并由质量处或安技环保处归口实施更改。4.2.11记录的处置：记录保存年限期满后，由保管人员填写“QES记录处置单”，由单位领导审核，经管理者代表批准后进行处置。5、支持性文件5.1图样技术文件的底图管理制度015.2图样技术文件的复制管理制度025.3图样技术文件的分发管理制度035.4图样技术文件的保密制度045.5图样技术文件的销毁处理制度055.6图样技术文件管理人员的职责065.7管理手册、QES体系程序文件管理075.8第三层文件的编号办法085.9第三层文件的管理095.10关于生产用白图的管理规定115.11工厂标准编号及管理程序5.12QES记录管理规定6、记录6.1QES体系受控文件清单6.2QES体系文件发放表6.3文件更改申请单6.4文件更改通知单6.5文件销毁申请单6.6文件借阅申请单6.7作废文件回收登记表6.8晒图申请单6.9图纸（资料）登记簿6.10图纸技术文件入库登记台帐6.11图纸技术文件发放登记簿6.12

E记录清单

6.13S记录清单

6.14QES记录处置单

6.15QES记录目录登记表内部审核控制程序1、目的审核各部门所开展的QES活动是否符合要求，确保QES管理体系持续有效运行，并为QES管理体系改进提供依据。2、适用范围适用于公司QES管理体系内部审核活动的控制。3、职责3.1最高管理者授权主管3.1.1全面组织、协调QES管理体系内部审核工作的开展；3.1.2审核QES管理体系内部审核实施计划和审核报告。3.2质量处和安环处3.2.1拟定QES年度内部审核实施计划并负责组织实施；3.2.2组织、协调QES内审活动；3.2.3汇总、保存QES内审资料。3.3审核组长3.3.1编写QES内审报告，提交各授权主管批准；3.3.2组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证；3.4内审员3.4.1按照QES内审计划编制内部审核现场检查表；3.4.2完成指定的审核工作，开具不符合报告；3.4.3对纠正措施进行跟踪验证。3.5相关处室/单位3.5.1质量处质管室和安环处是内部审核的业务归口单位。3.5.2各部门负责对发现的不符合项制订纠正措施并组织实施。4、工作程序4.1质量处组织编制QES管理体系年度审核工作计划，每年元月报总经理批准后实施。4.2QES管理体系年度审核工作计划的内容4.2.1审核的目的和范围；4.2.2审核的时间安排；4.2.3审核的频次。4.3QES管理体系审核每年两次，出现以下情况时由授权主管及时组织QES内部审核：4.3.1组织机构、管理体系发生重大变化；4.3.2出现重大安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；4.3.3法律、法规及其他外部要求的变更；4.4由授权主管任命具有内部审核员资格，且与审核活动无直接责任的合适人选担任审核组长、审核员，确保审核的客观性和公正性。审核组由两个或两个以上人员组成，审核组长负责审核的具体工作。4.5QES管理体系审核4.5.1QES管理体系审核依据本公司管理手册规定的内容，采用抽样的方法对各项QES职能进行审核，审核前根据每次审核的目的和范围编制《QES管理体系审核计划》，《QES管理体系审核计划》经授权主管批准后提前一周向被审核部门发出。4.5.2审核前由审核组长组织审核员依照审核计划编制《审核检查表》。4.5.3由审核组长组织实施审核，通过现场查看、询问、查阅资料等方式对被审核部门涉及的内容进行抽查，审核结束，由审核组长总结审核结果并确定不符合项，填写《不符合报告单》，《不符合报告单》一式三份，经受审核部门领导确认，发到被审核部门制定纠正措施，纠正措施完成后，及时通知审核组，对纠正措施进行验证，验证后一份报质量处质管室，一份报安技环保处，一份由审核单位自存。4.5.4由审核组长或其授权的审核员编写QES管理体系审核报告，审核组长签字确认。4.5.5QES管理体系审核报告发至授权主管、质量处质管室、安环处，质量处质管室保存并存档。5、支持性文件5.1《文件和记录控制程序》015.2《事件、不符合、纠正预防措施控制程序》095.3《管理评审控制程序》036、记录6.1审核计划236.2审核检查表246.3审核报告266.4内部质量审核员任命名单6.5不符合报告25管理评审控制程序1.目的最高管理者按质量计划策划的时间间隔进行管理评审，确保公司的质量环境安全管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，并满足相应标准和法律法规的要求。2.适用范围适用于最高管理者对质量、环境职业健康安全方针、目标以及管理体系进行评审。3.职责3.1最高管理者主持管理评审活动。3.2QES授权主管负责向总经理报告质量环境安全管理体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及协调工作，负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。3.3质量处、安环处等职能部门分别负责质量管理体系方面和环境与安全管理体系方面的工作资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。4.工作程序4.1管理评审每年度进行一次，需要时可适时进行。4.2由QES授权主管制订年度管理评审计划，于每年元月报总经理批准。4.3管理评审计划应包括：a)评审的目的和范围；b)评审的时间安排；c)评审参加人员及各部门准备并提供与本部门工作有关的评审资料。4.4评审输入包括以下信息：4.4.1内部和外部审核结果；4.4.2顾客反馈；4.4.3过程的业绩和产品的符合性；4.4.4纠正和预防措施的状态；4.4.5以往管理评审的跟踪措施；4.4.6可能影响质量环境安全管理体系的变更；4.4.7改进的建议。4.5评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：4.5.1管理体系及其过程有效性的改进；4.5.2与顾客有关的产品的改进；4.5.3资源的需求。4.6评审参加人员为质量、安全管理委员会成员或公司总经理办公会成员。4.7评审记录由质量处质量管理室归档。4.8评审报告，由质量处质量管理室起草，QES授权主管审定，总经理审批。4.9评审报告分发到各有关职能部门。4.10对评审报告中的纠正和预防措施由QES授权主管负责组织实施，由质量处和安环处跟踪检查和报告。5.支持性文件5.1各单位质量管理职责细则2103-015.2质量管理委员会职责2101.4.1-055.3《内部审核控制程序》025.4《文件和记录控制程序》015.5《信息交流与顾客沟通控制程序》045.6《事件、不符合、纠正预防措施控制程序》096、记录6.1QES管理评审计划6.2QES管理评审会议记录6.3QES管理评审报告6.4评审报告分发记录43

信息交流控制程序1、目的为了建立并规范公司内外部之间进行有关质量环境职业健康安全、产品合同签订、设计制造及服务等方面的交流与协商，加强公司内外部之间的沟通，为员工及顾客排忧解难，帮助顾客正确使用我公司产品，使其充分发挥经济效益，提高我公司的商业信誉和树立良好的企业形象，并得以持续改进。2、适用范围本程序适用于公司质量环境安全管理的信息交流与协商，本公司产品合同签订、产品设计、生产、制造过程以及产品出厂后与顾客的沟通。3、职责3.1工会工会代表员工依法就环境保护和职业健康安全事务与相关部门进行协商交流，信息传递、议案处理，代表员工参与事故、事件的调查、处理和专项检查。3.2安技环保处安技环保处是环境职业健康安全信息交流的归口管理部门，负责组织向相关方传达公司环境职业健康安全管理方针和要求，并收集相关方对公司环境职业健康安全管理方面的要求，负责上级主管部门、行业主管部门信息的接收、传递和处理，负责内部环境职业健康安全管理信息的接收、处理和发放，负责相关方信息的接收、报告、传达、形成文件和答复。3.3其余各单位负责本单位环境职业健康安全管理范围内的内外部信息交流、传递和处理。3.4工程部负责产品信息方面与顾客的沟通，合同订单处理验收。3.5市场开发部、市场技术部负责产品制造过程中及交付后与顾客的沟通，内容包括：顾客电、函、传真等方面信息反馈的处理及来人的接待；顾客对产品反馈的质量问题的处理；产品质量问题的确认和产品“三包通知流程”的处理；本公司产品的技术服务（产品的安装、调试和技术指导）合同的签订和归口管理，组织技术服务合同的实施和购销合同中规定的现场技术服务的实施；统计外来质量信息，定期向公司内有关部门反馈。3.6质量处是质量例会及产品A检过程中的内、外部沟通、信息传递的归口单位。3.7生产处及供应处分别是生产外协及采购配套的信息处理归口单位。3.8技术处是公司内各单位之间技术文件及技术信息处理的归口单位，市场技术部负责热加工各单位间的技术文件和技术信息处理并汇总技术处。4、工作程序4.1总则信息分为内部信息和外部信息，信息交流途径可以是口头或书面文件，媒体等各种形式。4.2信息交流4.2.1环境职业健康安全管理内部信息交流（1）内部信息包括以下内容：环境职业健康安全方针、目标和指标的传达及实施信息；有关法律、法规的传达及实施；培训及过程控制和评审等的信息交流；内部信息的处理。（2）内部交流的方式以文字、报表、报告、网络、会议、广播、电话等各种形式传递。（3）内部信息的处理按相关支持性文件执行。4.2.2环境职业健康安全管理外部信息交流（1）外部信息包括以下内容：国家法律、法规，公司与政府部门之间，与供方及分承包方之间等信息交流。（2）外部信息的交流方式法律法规及其它要求信息的获取和更新，按《法律法规与其它要求辩识及更新控制程序》执行；方针的宣传，由各相关单位通过电子邮件、网络发布、送宣传小册子等方式向社会公开；相关单位将公司体系管理要求传递给供货方和承包方，具体按《对相关方施加影响控制程序》执行；相关方抱怨和投诉的接收及与重要环境因素和重大危险源有关的信息，由接收单位及时传达到安技环保处，报告公司主管领导并通报管理者代表，必要时由管理者代表向最高管理者报告；各单位接收的有关“环境职业健康安全”方面的信息应及时传递到安技环保处。（3）外部信息的处理各单位在收到外部相关方传来的信息时，要对内容进行核实，将主要内容报安技环保处，并登入《信息登记索引目录》；安技环保处对各单位传递的外部信息进行研究，填写《OEC检查信息反馈单》，核实责任单位，并及时传达到责任单位，由相关责任单位根据实际情况做出处理，制定改善措施，并做好记录。如发现其中涉及重要环境和重大危险事项的外部信息应向公司主管领导及管理者代表报告并做记录，公司主管领导及管理者代表可直接批复处理意见并由安技环保处向相关单位传递，相关单位制定改善方案，立即实施并验证效果，做好记录；相关单位按“环境职业健康安全”信息来源，将处理意见、解决方案、实施效果给外部相关方答复，并做好记录。4.3“环境职业健康安全”协商4.3.1“环境职业健康安全”协商的内容：公司环境职业健康安全管理方针、目标；员工有关环境职业健康安全方面的意见、要求、建议；对事故、事件的调查、处理；设备、技术、工艺、材料、作业程序变更可能对环境保护和员工职业健康安全造成的影响；4.3.2协商的处理工会在收到员工及其代表反映环境管理和职业安全健康方面的意见要求后，应及时向有关部门提出协商意见并记入《信息登记索引目录》，督促落实；相关单位收到职工“环境职业健康安全”方面的协商意见后，一般在7日内进行答复，并将反馈工会。如因特殊原因7日内无法答复的，应及时通知工会，并抓紧处理和答复。4.4技术服务4.4.1与顾客洽谈的技术服务合同经领导审定后签字和加盖公章生效并妥善保管。4.4.2根据技术服务（产品安装、调试和技术指导等）合同或经销合同规定，按照顾客的要求和日期（包括函、电、传真等通知）组织派员实施合同。4.4.3所派实施合同人员到达顾客现场，遵照合同规定全面实施合同内容，满足合同规定后和顾客共同在完工文件上签字，回公司后归档。4.5与顾客的沟通4.5.1凡顾客来公司访问和交流问题，接待人员必须热诚接待，并作好访问登记和交流问题记录。对顾客函、电反映的问题及时登记处理，填好“外来函电处理情况反馈单”并及时答复。4.5.2对顾客反映的一般问题于三日内必须给予答复并作好记录。4.5.3顾客反映的问题，需派员现场处理的立即派员，所派人员应积极做好准备，并尽快离厂。前所派人员离厂填写“外出服务人员登记簿”及携带“用户服务出差卡片”，在顾客现场处理完质量问题后，将所持“用户服务出差卡片”，请顾客填写意见，签字或加盖公章，带回归档。4.5.4对外购配套件的质量问题，提请供应处与配套厂联系拿出处理意见，24小时之内答复顾客。4.6产品的“三包”产品及其零部件、备件需要予以“三包”时应按实际情况及时修复或更换。4.6.1凡需给予“三包”的产品零部件（包括备件），由经办人提出三包申请，“三包”专管人员在质量管理平台上办理“产品三包通知单”，经系统主管领导进行流程审批，生产处、财务处和质量处按流程内容执行，生产处安排实施生产计划。4.6.2在顾客现场不具备修复处理条件的零部件（含备件可就近联系厂家委托处理，并向公司内汇报），需运回制造公司返修处理时，由现场人员联系将其运回，到公司后交由原生产车间接收，生产处按“产品三包通知单”安排修复计划，并通知有关技术部门制订修复工艺，原生产车间组织实施，经检验符合要求后，由经营服务处组织发运。4.6.3外购标准件和本公司生产制造的标准件需“三包”时，根据“产品三包通知单”，经办人从供应处或生产处领回发运，或派员送达。4.6.4及时掌握“三包件”进度，每月向单位主管领导和系统领导报告其完成情况。4.7建立顾客产品档案，一机一档，原始资料齐全，为产品改进提供依据。4.8与顾客沟通的信息反馈4.8.1根据与顾客的沟通结果，售后服务人员分类汇总质量信息。4.8.2每月将分类汇总的信息经数据分析后上报有关部门（质量处），作为改进产品设计和提高产品质量的参考。5支持性文件5.1《法律法规与其它要求辩识及更新控制程序》ES/MCC-SFRE255.2《对相关方施加影响控制程序》ES/MCC-SFRE275.3《应急准备与响应控制程序》ES/MCC-SFRE285.4《事件、不符合、纠正预防措施控制程序》096.1用户服务制度2127-01-066.2档案管理制度2127-04-066.3用户进厂监造程序的规定2127-05-066.4用户服务出差卡片016.5用户信息登记薄026.6派出服务人员登记薄036.7接待用户（洽谈）摘要记录簿066.8产品三包通知单096.9外来信息处理情况反馈单106.10（）年月三包费用台帐质账156.11出厂机械产品台帐质账156.12用户反馈产品质量信息明细表质表096.13季度产品质量问题处理情况报表质表12人力资源管理控制程序1、目的为加强公司人力资源管理，明确和规范人力资源管理的程序，促进公司人力资源的管理和开发，提高公司人力资源的素质，建立招聘、培训、考核、使用和待遇相结合的长效激励机制，充分调动职工的积极性，建设一支和谐、稳定、奋发向上的职工队伍，为公司发展提供人力资源保障。重点之一对从事与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员进行管理教育和技术业务培训，通过教育培训和其他措施，提高员工的工作能力，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识，保证人员素质满足规定的要求。2、适用范围适用于公司全体在岗职工（包括劳务派遣工），重点对从事与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员。3、职责人力资源管理主要包括：组织与定员、招聘与聘用、薪酬、考核与聘用、培训、社会保险、住房公积金和公司年金、劳动合同管理、考勤、休假与劳动纪律、职工奖罚等内容，适用于各单位。3.1劳动人事处负责提供人力资源保障，负责制订包括与质量、环境和职业健康安全有关管理教育内容的公司年度职工培训计划，经人事副总经理审批后组织实施。定期检查培训计划执行情况，及时解决培训中出现的问题，保证培训工作正确有效运行。3.2各车间、处（室）依据公司人力资源管理办法对职工做好考核、培训、考勤休假、劳动纪律等；依据公司年度培训计划，负责做好本单位所办培训班的教学工作和本单位职工参加公司各类培训班的管理工作。3.3相关职能处（室）要与劳动人事处紧密配合，以公司培训管理办法为依据，共同搞好本处(室)分工业务的专业培训工作。3.3.1质量处负责对从事与质量有关的工作人员进行质量管理教育和培训，并负责无损检验、理化检验、计量人员的资格培训和资格证书的管理工作。3.3.2安环处负责对从事与环境和职业健康安全有关的各类人员进行管理教育和技术业务培训，并负责特殊工种工人的资格培训和资格证书的管理工作。4、工作程序4.1人员范围适用于公司全体在岗职工（包括劳务派遣工），重点对从事与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员。4.1.1识别影响质量的工作人员：副总以上领导、质量职能单位室主任(工段长)以上领导、质量管理人员、质量检查人员、计量检测、检验人员、冷、热加工操作工人、其他与质量相关的管理人员。4.1.2识别影响环境、安全的工作人员：副总以上领导、各处室、车间负责人、一般管理人员。与重要环境因素、重大危险源有关工种的操作人员：含各工种班组长、有技术等级要求的岗位操作人员、从事特殊工种作业人员。4.2人员能力要求4.2.1劳动人事处负责根据各单位人员需求，公司生产经营需要，并按照全员劳动生产率逐年提高的原则，拟定年度招聘计划，经公司主管副总经理和总经理审批后执行，织对与影响产品质量、重要环境因素、重大危险源有关的人员能力进行符合性认定。4.2.2劳动人事处明确上述人员符合质量环境安全管理体系运行的任职条件(教育、培训、技能和经验)。4.2.3劳动人事处依据各单位提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的职工，配置合格的人力资源。4.3人员意识要求通过培训或其他方法（内部交流沟通等），应使职工意识到：4.3.1遵守质量、环境职业健康安全方针、目标、程序、执行公司管理体系要求的重要性。4.3.2工作活动中重大质量事故、重要环境因素、重大危险源存在的后果，以及个人工作的改进所带来的质量、环境和安全效益。4.3.3自己在实施质量环境安全管理体系方面的职责和作用。4.3.4自己行为偏离所属运行控制程序规定可能引发的潜在后果。4.4培训的内容4.4.1管理人员侧重于手册、程序文件、法律法规的培训。4.4.2操作人员侧重于运行控制程序、安全操作规程、技能的培训。4.4.3特种作业人员的岗位培训主要内容包括：岗位责任范围（基本任务）、资质培训要求（证件有效性）、安全操作规程。4.4.4新进公司人员必须进行“三级”安全教育和“三标”意识教育；转岗人员应进行转岗培训，培训新岗位所要求的知识和技能及新岗位工作所使用的有效文件要求等；招收的技校毕业生和在工人岗位的大、中专毕业生进行录用考核，合格者入公司后实行一年见习期，转正定级时均须按初级工标准进行技术考核，合格后方可上岗独立操作。4.4.5对转正定级后的技术操作工人，要按人力资源和劳动社会保障部制定的《国家职业标准》进行中、高级技术培训，并按公司《职业技能培训和鉴定管理办法》进行升级考核，合格者发给相应的《职业资格证书》。4.5培训计划4.5.1劳动人事处每年末，经过对生产、技术等系统进行调查，了解下年度生产发展、技术进步和质量、环境职业健康安全管理目标计划，并向各车间、处(室)发出职工培训需要摸底表。4.5.2收集整理上述资料经研究后，制定包括质量、环境和职业健康安全管理教育内容的公司年度职工培训计划。4.5.3公司年度职工培训计划报主管副总经理审批后，印发公司各单位执行。4.6培训实施4.6.1公司年度职工培训培训计划下发后，各单位必须认真实施，公司级办班由劳动人事处负责组织教学；各车间、处（室）办班由各单位负责组织教学。劳动人事处要经常深入实际检查、指导，协助各单位解决办学中的问题，保证培训工作顺利进行。4.6.2各级培训班都要加强教学管理，明确教学目的。车间、处级培训班开班前要落实好老师、学员、上课时间和地点。办班后将《职工培训记录及效果评价表》、《学员培训效果评价表》报劳动人事处存档。4.6.3培训计划一般不得随意变更，如因情况变化需调整计划（缓办、停办）时，办班单位应事先书面提出变更理由，经劳动人事处审核，报主管副总经理同意后方可变更。4.7培训记录4.7.1劳动人事处负责收集、整理、保管培训记录，相关处室保存各自的证书记录。4.7.2质量处负责整理、汇总、保存与质量培训相关的证书记录。4.7.3安环处负责整理、汇总、保存与环境和职业健康安全培训相关的证书记录。5支持性文件5.1《人力资源管理办法》5.2《培训管理办法》6记录6.1职工培训记录及效果评价表劳原096.2学员效果评价表劳原026.3转岗培训登记表6.4职工转正定级鉴定表劳原176.5入厂安全技术三级教育登记表安原016.6变换工种安全教育登记表安原04设备设施控制程序1目的为了加强对公司设备设施的管理，为生产提供精良的设备，确保机械设备在控制污染排放和节能降耗的前提下保持良好的精度、性能和工作状态及安全完好状态，满足加工工艺要求，保证产品质量。使安全风险得到有效的控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司所有生产设备的安全、环境运行和管理。3职责3.1机动部3.1.1负责全公司设备的购置、安装调试、验收、更新、大修、报废及特种设备的年检。3.1.2负责设备日常维修工作。3.1.3负责临时性设备搬迁、安装、调试。3.1.4负责组织外来设备维修单位实施设备维修工作。3.1.5负责全公司动能生产和供应工作。3.2安技环保处负责组织对所有设备的环境因素、危害源的辨识评价和措施判定。3.3各有关车间负责本文件内容的相关条款的具体实施。3.4公司办负责技措技改的归口管理4工作程序4.1确定设备范围4.1.1一般设备：是指人们在生产或生活上所需的机械装置和设施等可供长期使用，并在使用中基本保持原有实物形态的物质资料。设备的全部含义不仅指机器本身，还应包括电气、仪表及设备配套的自动化附件、各种元件等。4.1.2特种设备：压力容器、起重机械、厂内机动车辆、变压器、空压机、压力管道。4.2设备采购一般要求4.2.1采购的新设备必须是技术上先进、经济上合理、生产上实用、维修上方便、使用上要达到安全、可靠、环保卫生的要求。对新入库设备、设施、备件进行验收入库，同时设备的使用说明书、图纸等技术资料须同设备一起到位，如技术资料不全或无资料，不得入库或安装。4.2.2生产设备及其零部件须有足够的强度、刚度和稳定性，在按规定条件制造、安装、运输、储存和使用过程中，不得对人员造成危险。4.2.3在使用过程中，设备不得带病运行，安全防护装置齐全、有效，标识清楚。4.2.4特种设备（如锅炉、空压机、压力容器、起重机械、变压器等）必须选购有生产许可证、安全认证或者省级质量技术监督部门安全认可的产品。4.3设备采购程序4.3.1需要新增设备由各设备使用单位或技术工艺部门提出申请、报公司办。4.3.2需要更新的设备由各设备使用单位提出申请，由设备主管单位审核汇总上报公司办。4.3.3公司办根据企业资金及技术改造投入状况，编制技改、技措计划，报请公司董事会通过，下达实施计划。4.3.4各专业管理单位根据实施计划，编制设备技术要求书交公司招标采购管理中心进行招标采购。4.4设备安装管理：4.4.1设备安装前，具体负责部门填写《新、改、扩建项目申请及评审表》报安环处，安环处按照《新、改、扩建项目管理控制程序》中要求对其安全风险、环境影响状况的控制情况进行评审，经评审同意时方可进行设备安装。4.4.2所有设备应严格按安装规范和技术要求进行。4.4.3设备基础要保证有足够的深度和强度。4.4.4所有的传动和传动部位应有必要的防护。4.4.5电气安装与连接应符合规范要求。4.4.6设备安装完毕后应进行验收，设备的安全设施应完备，只有验收通过的设备方可投入使用；领用单位应核对设备的环保和安全装置是否齐全可靠，核对使用说明书及技术资料等。4.4.7特种设备须由国家质量技术监督局批准的专业单位安装，并由取得国家质量技术监督局资格认可的检验单位检测后，取得由国家质量技术监督局监制颁发的安全检验合格证后方可使用。4.5设备的运行管理4.5.1设备的操作使用：4.5.1.1主要生产设备由合格的技术工人操作使用。设备操作工人在上岗前经专门的操作技术培训，考试合格后由机动部签发操作证。a、精密、大型、稀有设备操作工人培训考试由机动部设备室负责；b、冷加工车间一般设备操作工人培训考试由生产车间设备管理员负责，机动部综合管理室协办。热加工车间由车间设备管理员负责。4.5.1.2获得操作证的工人允许使用证内规定的设备。4.5.1.3特殊情况下，暂时无证人员需独立操作设备时，须经车间设备管理员同意，主管主任批准，并书面报机动部备案。4.5.1.4设备操作工人必须遵守设备操作、维护规程，做到“三好”、“四会”，经常保持设备整齐、清洁、润滑、安全。4.5.1.5严禁超负荷、超规范使用设备。特殊情况设备超能力使用时，提出单位应办理危险作业审批手续，填写“危险作业申请单”，经有关职能部门及主管副总经理审签后执行。4.5.1.6设备在运行过程中的环境因素如废机油、油棉纱及手套、含油废零件、废乳化液、废油漆桶等废弃物按《污染物控制程序》执行。4.5.2设备的日常维护：4.5.2.1设备操作者在班前、班中、班后必须对其所用设备进行维护、监视、检查，每周末进行一次全面维护保养。4.5.2.2日常维护工作标准执行本公司“设备维护规程”。4.5.2.3操作者将本班设备维护运行情况作出记录，填写“设备交接班记录”或“设备运行记录”，发现问题及时通知维修人员排除。4.5.2.4车间设备管理员对设备日常维护进行指导、监督、巡回检查，重点设备必须每天巡检一次。每周末由设备主管主任组织上述人员对车间所有生产设备进行一次全面检查。4.5.2.5机动部设备管理技术员每周至少对所管车间设备巡检二次，发现问题，以口头（或书面）形式通知车间整改或按“设备管理考核细则”下单处罚，并对整改结果进行追踪。4.5.3设备的定期维护4.5.3.1一级维护（即一级保养）a、周期：设备实际开动台时达500——1200小时时进行一次一级维护，负荷不满的设备每半年安排一次；b、标准：一级维护工作标准执行本厂“设备维护规程”；c、计划：机动部综合管理室依据“金属切削机床生产能力及时间利用月报”和设备开动情况编制一级维护计划，按月下达各车间；同时送机动部维修工段一份。d、实施：设备管理员根据当月一级维护计划填制“设备一级维护工票”，交生产工长组织实施；维护作业由设备操作者负责进行，维修工指导、配合；e、验收及上报：维护作业完成后由设备管理员验收，并将每月计划执行情况核实、汇总、报机动部作为考核凭证；f、精、大、稀设备的一级维护机动部设备管理技术员进行监督和抽查。4.5.3.2二级维护（即二级保养）a、周期：设备实际开动台时达3000——5000小时时进行一次二级维护。b、标准：二级维护工作标准执行本厂“设备维护规程”，必要时可与精度检查调整或针对性修理一并进行；c、计划的编制下达：（1）设备二级维护（针修）计划由机动部依据“金属切削机床生产能力及时间利用月报”和设备运行技术状况编制并纳入设备大修理计划下达各车间。（2）机动部综合管理室负责编制月计划，同时填写“设备二级维护施工验收单”，一式两份下达机动部维修工段，同时给相关车间下达月计划一份。（3）由于故障或事故原因及临时出现的特殊情况需安排维护(针修)时，机动部综合管理室确认后下达临时计划。d、实施：现场维修技术员审查二级维护施工验收单上所列内容，必要时进行相应的技术、作业准备后交维修工长(维修班长)组织实施；（2）施工作业由维修工进行，设备操作者配合；现场维修技术员负责技术指导并处理有关技术问题，重大问题机动部设备管理技术员协助处理。e、验收及上报：（1）施工作业完成后由机动部设备管理技术员组织，维修技术员、车间设备管理员和操作者参加进行验收。（2）验收合格后，由维修技术员填写设备二级维护施工验收单，每月汇总上报机动部一分，自存一份；由车间设备管理员填写计划考核表，每月汇总上报机动部。机动部设备管理技术员审查施工验收单并归档保存。f、维护延期：少数设备因生产或人力等原因需延期实施时，由计划实施单位在每月25日前办理延期申报手续,机动部根据“延期时限”作出计划结转安排。4.5.3.3特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械、变压器等）除按上述内容执行一、二级维护规范外，还要按技术监督局安排的年检计划进行年检。4.5.4设备精度检查调整（本节主要适用冷加工车间）：4.5.4.1设备在下列情况下进行精度检查调整：a、数控机床累计运行时间达6个月——12个月；b、其它机床累计运行时间达12个月——18个月；c、操作者根据设备工作精度对其主要几何精度的确定性提出疑义，要求验证时。4.5.4.2计划安排：在上条“a”、“b”情况下，精度检查调整计划由机动部综合管理室纳入月设备维护、针修计划中下达；在“c”情况下，由生产车间向机动部综合管理室提出报告，经确认后下达临时计划4.5.4.3精检项目的确定：精检项目由设备管理技术员确定，确定原则是：a、直接影响工作精度的主要几何精度必须全面检查；b、非主要精度针对性选择检查；c、操作者要求验证的精度针对性检查；精检项目确定后，填写“设备精度检查表”一式两份与计划同时下达。4.5.4.4精调项目的确定：现场维修技术员根据精检结果确定精调项目，确定原则是：a、主要精度超差，不能满足产品加工工艺要求的,必须调整；b、主要精度略有超差（超差量不超过标准允差的50%），尚能满足加工工艺要求的，可暂不调整；c、非主要精度超差的，按实际需要选择调整。4.5.4.5技术规范：精度检查调整的技术规范为设备操作使用说明书规定的精度检验标准。4.5.4.6精检精调的实施和确认：a：精检精调项目由机动部维修工段组织实施。施工前由现场维修技术员审查精度检查表，对有疑义的项目与机动部综合管理室协商确定。b：精检精调作业由维修钳工负责进行，现场维修技术员技术指导与配合，并确认其结果的准确性。精、大、稀设备精检精调结果由机动部设备管理技术员最终确认，确认方式为参与、审核或抽检。c：根据精检超差项目，现场维修技术员按照4.4.4规定的原则确定调整项目，并作好调整记录。d：现场维修技术员将最终检测调整数据填入精检表，有关人员签字后一份存本单位备查，一份交设备室归档保存。4.5.4.7各车间设备管理员对作业过程可进行必要的监控，参与和确认。4.5.4.8设备因有形磨损较大，精度指数＞1，无法通过调整恢复其原有精度时，由机动部安排针修、项修或大修处理，并根据“标识管理”原则评定其状态类别，书面通报技术处。4.5.5设备针对性修理：4.5.5.1设备在下列情况下安排针对性修理：a、设备精度、性能、出力等局部环节出现问题，对产品加工精度和工作可靠性产生影响，其恢复性检修工作时间超过五天以上时；b、设备非正常损坏，不能通过更换零件或简单维修手段恢复其原有状态时；c、设备原设计、制造缺陷，有条件通过改善性维修方法克服时。4.5.5.2设备针对性修理程序同4.5.3设备的定期维护程序，针修计划纳入二级维护计划中下达执行。4.5.6设备大修理（包括项修）4.5.6.1修理条件：设备精度、性能丧失比较严重，效率、出力下降，不能保证原有工作精度且通过定期维护、针对性修理等方法无法恢复其原有状态时进行大修理。4.5.6.2修理要素：设备全部解体，修理基准件，更换或修复所有不符合零部件，全面消除缺陷，恢复原有精度、性能、效率、出力。4.5.6.3质量标准：经过大修理的设备其精度、性能、效率、出力原则上要达到出厂技术标准；在精度项目合格率＞90%、精度指数＜1、能达到原有加工能力时可判定为合格。经过三次大修的设备允许降级使用，其验收等级由机动部（机械、电气）技术室拟定，主管部长审查，总工程师批准。4.5.6.4设备大修理作为企业设备修理最高手段而列入公司年度工作计划，由专业修理单位负责施工。从技术准备到修理过程控制、检验、交工、投产均按照公司设备管理制度有关规定执行。外委修理的设备由机动部综合管理室组织验收交工并办理有关手续。4.5.7设备检修环境及安全管理4.5.7.1各种设备必须进行一、二级保养工作。设备液压、润滑油的换油、废油回收处理过程中必须防止造成环境污染。4.5.7.2设备在维修时严禁随意改造或拆除设备的安全设施。4.5.7.3设备检修工作应按设备检修有关规范进行，对环境及安全产生重大影响的检修项目应制定预防措施；检修单位的管理人员应根据检修规程和预防措施对检修全过程进行监督，发现问题及时纠正和整改。4.5.7.4特种设备的维修保养必须由持《特种设备作业人员资格证》的人员进行。本单位没有能力进行维修保养的，必须委托有资格的单位进行维修保养，同时必须与受委托的单位签定合同，并对维修保养的质量和安全技术性能负责。4.5.7.5对检修中发生的人身伤害执行《不合格品、事故、事件、不符合、纠正预防措施控制程序》；因技术改造引起的设备变更，执行《新、改、扩建项目管理控制程序》。4.5.8设备操作人员安全管理4.5.8.1必须正确穿戴好个人防护用品；4.5.8.2操作前要对设备进行安全检查，确认安全后方可操作；4.5.8.3严禁设备带病运行；4.5.8.4设备的安全装置必须按规定正确使用，不得随意拆除。4.5.8.5设备使用的刀具、工卡具以及加工的工件等必须装卡牢固；4.5.8.6操作者不得离开运转着的设备，防止造成事故。4.5.8.7工作结束后，应关闭电源并清扫设备周围环境卫生。4.5.9设备报废4.5.9.1凡需报废的设备，由使用单位提出申请报机动部，经有关人员联合进行鉴定，符合报废条件的填写《固定资产报废单》报公司主管领导批准。4.5.9.2已经报废的设备，不能继续使用，必须从现场拆除，拆除工作由机动部维修工段负责，不能立即拆除的设备，必须定位，标识清楚，不能妨碍员工安全或造成环境污染。4.5.9.3在设备拆除过程中产生的废弃物处置，执行《危险化学品控制程序》、《污染物排放控制程序》中相关规定。4.5.9.4机动部组织有关部门，对报废设备按照公司招标制度进行处理；4.5.9.5机动部按照公司有关规定对完工的环境职业健康安全设施组织验收。5．相关文件5.1《新、改、扩建项目管理控制程序》ES/MCC-SFRE24-20125.2《不合格品、事故、事件、不符合、纠正预防措施控制程序》09-20125.3《危险化学品控制程序》ES/MCC-SFRE22-20125.4《污染物排放控制程序》E/MCC-SFRE26-20126相关记录6.1《设备管理制度》2020版6.2《设备操作规程》96版书本6.3《设备维护规程》96版书本6.4《施工安全协议》6.5《新、改、扩建项目申请及评审表》6.6《危险作业申请单》6.7《主要生产设备台帐》MS备帐016.8《OEC检查信息反馈单》6.9《设备运行及交接班记录》MS生金原06MS备运原036.10《固定资产报废单》MS备变原046.11《技措完工通知单》MS技原046.12《设备安装移交验收单》MS备变原016.13《设备修理改装竣工单》MS备修原036.14《技措项目立项审批单》MS技原036.15《技措项目执行审批表》MS备技原066.16《设备定人操作审批表》MS备管原026.17《设备例保检查记录》MS备检原056.18《设备精度检查表》MS备检原036.19《设备一级维护（保养）工票》MS备修原016.20《设备二级维护（保养）施工验收单》MS备修原026.21《设备清洗换油工票》MS备修原236.22《主要生产设备维护检查记录表》MS备管原176.23《设备操作合格证》MS备管原19

监视和测量装置控制程序1、目的提供准确的监视和测量装置（包括计量器具、计量标准、标准物质及测量辅助设备和规范，以下同）保证测量能力及计量检测数据准确可靠，适用公司产品质量控制需要，同时达到国家安全、环保法规要求。2、适用范围适用于本公司自用、租用和需方提供的监视和测量装置。3、职责3.1质量处（计量理化各职能室）3.1.1负责编制监视和测量装置的工作程序和管理制度。3.1.2负责组建公司企业最高计量标准和理化检验标准，委托上级计量测试部门定期检定校准，确保量值传递准确。3.1.3负责编制在用监视和测量装置周期检定、校准计划并按计划实施。3.1.4负责编制监视和测量装置工作程序、工作标准和管理制度。3.1.5负责编制新增监视和测量装置的配置计划、审批、选型。3.1.6负责监视和测量装置入库检定、不合格品报相关采购部门处理。3.1.7负责本公司监视和测量装置台帐建立与完善，实行归口管理，统一调拨使用，对其设备的使用、存放、管理和流转进行监督。3.1.8负责对监视和测量装置降等级、封存、报废的测试、审批及处理，综合评价监视和测量装置的使用性能、使用寿命，以及生产商、供应商的售后服务等，必要时给出采购部门选择供应商提供依据。3.1.9负责与公司生产相关的计量检定、测试、理化检验、无损检测的统一管理。3.1.10负责公司内部外协产品的计量、理化检验、无损检测结果评定与仲裁。3.1.11负责收集在用计量检定规程、校准规范，检验标准的更新信息，确保在用计量检定规程、校准规范，检验标准有效性。3.2使用单位3.2.1负责按检定、校准计划时间送检监视和测量装置.3.2.2不得使用无标识或超期使用监视和测量装置，并对无故损坏和丢失负责。3.3采购部门3.3.1供应处负责产品配套用仪器仪表以及厂内自用仪器仪表、维修配件的购置。3.3.2机动部负责技措立项监视和测量装置的购置。3.3.3采购部门购置的监视和测量装置应经检定、校准或确认装置性能符合预期使用要求，方可入库，对不合格计量器具或处于质保期内的测量和监视装置，负责联系供应商退换、维修。3.3.4采购部门负责根据质量处的评价和建议，对外部供方实行优胜劣汰。4、计量控制程序4.1质量处计量理化各职能组负责公司最高标准器的送检和示值核查工作，周检合格率100%，并依据量值传递系统，按周期检定进度表进行量值传递，确保标准器在传递、流转过程中的安全和量值的准确可靠，要有检定或校准证书以及设备状态管理标志并在有效期内方可开展量值传递。4.2检定、测试人员必须持有经省地计量行政部门或国家专业协会考核合格的专业项目检定资格证书或等级资格证书，方能签发检定证书和报告。4.3计量检定原始记录实行检定员、复核人员两级签名制，出具计量器具检定证书和理化试验报告实行主管、复核、检定员或测试者三级签名制；计量器具状态管理标识可以粘贴在计量器具不影响读数和操作面上，不适合粘贴时也可以放入计量器具盒内，返回使用单位生效。4.4计量器具的检定形式可分为：入库检定、出库检定、用前检定、周期检定、返还检定、修理检定、临时校对。4.5检定员应保持检定间整洁、防尘，检定工作应在满足规程要求条件下进行，量块等精密件测量应在恒温条件下进行。4.6新增监视和测量装置由质量处专业室依据计量要求选型，或由使用单位提出采购计划，质量处批准方可采购，入库前必须经过检定并确认合格，未经计量检定确认符合要求的量具不得入库。4.7出库的监视和测量装置和设备配套的计量检测仪器仪表由使用单位两日内送质量处相关计量理化各职能组进行用前检定或在使用前通知相关人员现场确认、编号、登记、建帐，编入周期检定计划中。4.8生产现场操作者使用的监视和测量装置，必须有有效状态标识，对无标识或超过有效期的监视和测量装置禁止现场流转使用。4.9仪表室计量检定员每班次对辖区现场进行一次巡查，长度室计量检定员每周对辖区进行一次巡查，发现问题，立即处理，必要时向室主任汇报；长度室、仪表室室主任每周对全公司范围内的监视和测量装置进行一次检查，并将检查、整改情况汇报给质量处处长。4.10在用监视和测量装置使用中发现故障，使用单位或使用人应停止使用，送回或联系相关职能室处理，使用者不得随意拆卸。4.11凡300mm以上内径尺、外径尺、活动头校正杆、500mm以上卡尺应按证书标明的修正值使用，在使用前应送计量检定站进行临时校对。4.12本公司监视和测量装置实行彩色标识管理：经过检定符合检定规程要求的监视和测量装置：粘贴绿色标识——合格；经过校准或测试示值误差满足使用要求：粘贴黄色标识——准用；长期不使用的监视和测量装置：粘贴蓝色标识——封存；监视和测量装置出现较大偏差暂时不能报废、拆除或尚有利用残值需要保存的：粘贴红色标识——禁用；监视和测量装置全量程范围内除一些不常用测量点外，主要测量段示值误差符合要求，粘贴浅蓝标识——限用，检定员必须标明限制使用范围。4.13不合格、报废监视和测量装置，低值易耗的由质量处计量理化检定人员负责按计量器具废品通知单办理；固定资产范畴的使用单位管理人须按公司固定资产报废规定负责处理。4.14对计算机软件的确认控制：当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。必要时请信息中心人员协助确认。5、支持性文件5.1计量法、计量检定规程、校准规范、量值传递系统、计量检测控制程序是计量检定工作的依据。5.2计量检测控制文件5.2.1计量检测组织机构及职责2119-01-065.2.2计量质量保证体系图2119-02-065.2.3计量检测设备管理控制文件2119-03-065.2.4计量人员管理控制文件2119-04-065.2.5计量检测设备量值溯源控制文件2119-05-065.2.6计量保证和计量监督管理控制文件2119-06-065.2.7计量检验、测量、试验设备检定图2119-07-065.2.8计量检测、校验、试验设备过程控制方法表2119-08-065.2.9计量文件、记录管理控制文件2119-09-065.2.10计量检测设备检定周期确定调整及周检计划编制控制文件2119-10-065.2.11计量检测设备封印、标记管理控制文件2119-11-065.2.12不合格计量检测设备控制文件2119-12-065.2.13计量检测设备工作环境管理控制2119-13-065.1.14精密检测控制文件2116-12-065.1.15无损检测控制文件2116-13-065.1.16理化检验控制文件2116-14-066、质量记录6.1表类检定原始记录016.2测微类检定原始记录206.3水平仪检定原始记录036.4内径千分尺周期检定指示卡046.5量规检定原始记录056.6千分尺校对杆检定记录066.7量块检定记录卡076.8量块历史检定记录086.9质量合格证176.10宽座直尺检定原始记录216.11三线合格证196.12数字温度指示调节仪检定记录计仪原036.13工业过程测量记录仪检定记录计仪原046.14弹性元件式一般压力表检定记录计力原036.15金相试验报告156.16超声波探伤报告056.17磁粉探伤报告05数据分析控制程序1、目的确定、收集和分析与体系运行及过程质量、环境及职业健康安全管理体系、产品质量有关的数据，以确定质量、环境及职业健康安全管理体系的有效性和适宜性，并识别可以实施的改进，分析存在问题的原因、找出差距、预测未来趋势，以便采取有效的纠正和预防措施，实现体系持续改进，促进顾客及相关方满意度和企业整体业绩的提升。2、适用范围适用于对来自体系运行及过程质量、环境及职业健康安全管理体系、产品质量测量和监测活动、产品的实现过程及其它与顾客和供方有关的过程来源的数据进行分析，还包括竞争对手的信息、行业和协会的信息等。3、职责3.1公司办公室负责数据收集、分析技术的推广应用、监督检查、组织培训和指导，负责各系统、各部门分析资料的汇总、分析和传递，负责与基础设施、新建及改扩建工程、能源管理、知识管理等相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.2质量处负责与质量管理体系运行、改进有关的信息和与产品检验、试验以及产品质量监视和测量相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.3安技环保处负责与环境、职业健康安全管理体系运行、改进和相关方要求、环境监测、职业健康安全监测相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.4工程部、市场技术部、市场开发部等具有对外签订订货合同的部门负责对与市场和顾客相关的信息和数据（含顾客满意度）的收集、处理、分析和传递。3.5经营服务处、市场技术部分别做好对成台套整机产品和对轧辊及大型铸锻件的售后服务工作，负责对顾客反映的与产品和质量等信息和数据（含顾客满意度）的收集、处理、分析和传递。3.6招采中心、供应处、生产处等具有采购职能的部门负责对与物资和产品采购、供应商管理等相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.7生产处负责对生产计划及生产过程中与生产完成情况相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.8设计院、技术处、市场技术部等具有研发设计、科技创新、技术攻关、工艺编制职能的部门负责对产品设计和技术开发等活动中的相关信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.9机动部负责对质量、环境及职业健康安全管理体系及运行过程中与设备设施管理、监测相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.10财务处负责对质量、环境及职业健康安全管理体系及运行过程中与财务、资金、资产等相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.11劳人处负责对质量、环境及职业健康安全管理体系及运行过程中与人力资源、薪酬、人员培训等相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.12信息中心负责对质量、环境及职业健康安全管理体系及运行过程中与软件开发、流程管理等相关的信息和数据的收集、处理、分析和传递。3.13其余各部门和各有关人员均有责任对质量、环境及职业健康安全管理体系及运行过程中对相关的信息和数据进行收集、分析和传递。4、工作程序4.1数据的收集4.1.1确定需收集的数据。数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息，包括外部来源和内部来源。公司应用数据分析技术，主要输出以下信息：顾客满意度的现状和趋势；产品和服务与顾客要求的符合程度；过程、产品特性的变化和未耒趋势；有关供方产品、过程和体系的信息。4.1.2数据的外部来源主要包括：4.1.2.1政策、法律、法规、标准。4.1.2.2地方政府机构检查的结果及反馈。4.1.2.3市场、新产品、新技术的发展方向。4.1.2.4同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。4.1.2.5相关方、顾客、供应商等方面的反馈及投诉、服务信息等。4.1.3数据的内部来源主要包括质量、环境及职业健康安全管理体系运行过程中的日常信息、原始记录、报告报表等信息资料和数据记录。4.2数据的分析4.2.1各部门和单位对收集到的相关信息和数据采用一般统计技术进行统计和分析。进行具体分析时可根据实际需要综合运用不同的分析方法，对收集到的信息数据分析后按月形成电子或书面记录。4.2.2顾客满意度的监视和测量4.2.2.1利用电话、网站、微信等现代通讯手段进行顾客满意度的调查。4.2.2.2应用《整机产品顾客满意度评价表》等现有的表格调查顾客满意度的信息。各市场和售后部门也可以不定期自行设计针对特定项目或特定用户的顾客满意度调查表。4.2.2.3建立用户回访记录、用户反馈质量信息等重要的记录台账，分析顾客意见、查找不满意的原因，并及时予以解决。4.2.2.4各市场和售后部门结合以上记录并根据项目过程中的会议沟通、验收纪