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文档简介

预算分配与支出明细表序号预算项目分配金额（元）实际支出金额（元）余额（元）备注1市场推广300,000250,00050,0002产品研发200,000180,00020,0003人力资源100,00095,0005,0004办公经费50,00045,0005,0005设备购置30,00028,0002,0006其他20,00018,0002,000总计1,080,000845,000235,000表格说明：表格中“预算项目”列填写具体预算分配的明细项目。“分配金额”列填写每个预算项目的初始分配金额。“实际支出金额”列填写每个预算项目实际支出的金额。“余额”列计算每个预算项目的分配金额与实际支出金额之差。“备注”列填写与预算分配相关的其他信息。表格底部汇总了所有预算项目的总分配金额、总实际支出金额和总余额。序号预算项目类别年初预算（元）实际支出（元）累计结余（元）备注1市场营销500,000450,00050,000包括线上线下推广2人力资源300,000280,00020,000人员招聘及培训3研发投入200,000190,00010,000新产品研发费用4运营成本150,000145,0005,000办公用品及水电费5营销活动100,00090,00010,000促销活动及客户关系维护6技术支持50,00048,0002,000系统维护及升级7额外支出50,00050,0000如有必要可在此行补充总计1,700,0001,628,00072,000表格说明：预算项目类别：列示各项预算分配的具体类别。年初预算（元）：列示年初对每个预算类别的预算总额。实际支出（元）：列示截至当前日期，每个预算类别的实际支出金额。累计结余（元）：列示年初预算与实际支出之差，反映预算执行情况。备注：列可记录对预算项目类别的补充说明或特殊事项。表格底部汇总了所有预算类别的总年初预算、总实际支出和总累计结余。序号预算科目年度预算（元）月度预算（元）已支出（元）剩余预算（元）项目说明1营销与广告600,00050,00035,00015,000线上线下宣传推广2产品开发300,00025,00018,0007,000新产品及迭代3信息技术200,00016,66712,0004,667系统维护及升级4人员工资1,000,00083,333650,000350,000包括员工薪资及福利5办公物料100,0008,3336,0002,000办公耗材及办公用品6客户服务150,00012,50010,0002,500客户支持及活动7风险准备金100,0008,33308,333应对意外支出总计表格说明：序号：用于标识每个预算科目的顺序。预算科目：列示公司各项预算的具体科目，如营销、产品开发等。年度预算（元）：表示该科目一年内的总预算金额。月度预算（元）：根据年度预算平均分配到每个月的预算金额。已支出（元）：记录截止到当前日期为止，该科目实际已发生的

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