原辅料风险评估-脆弱性评估

评估人：食品安全小组评估日期：审核：编号：1.1危害程度评价依据原则危害发生可能性评价不可能发生可能性指数(L)危害发生严重性评价中度的严重的灾难性的严重性指数(S)风险评价准则LL1不可能发生：行业内从未发生过；L2很少发生：可能发生，但本企业未发生过；L3偶然发生：将会发生，零星发生每年一次以上；L4经常发生：正在发生，每季度一次以上；L5频繁发生：反复发生，每月一次以上；SS1可忽略：没有伤害；S2轻微：没有明显的伤害，无需救治；S3中度的：只需自己或他人即可救治的伤害；S4严重的：需要职业医师的医疗介入，消除不可接受的人体S5灾难性的：危及生命，人体功能和组织的永久性损失；1.2风险值评价严重性指数(L)可能性指数(S)136259487风险等级(P)P3(高风险)P2(中风险)P1(低风险)显著性显著显著非显著非显著非显著失控容许程度重大的中度的可容许的可忽略的禽肉(冻品/冰鲜鸭肉)内源性或外源性异物污染1、验收时抽检；2、加低一般控制菌落总数超标、大肠菌群超标、染1、原料来自合格供低原料外检报告一般控制农药、兽药残留、重金属从合格供应商进货，定次均提供快速检测报方外检报告；高原料外检报告严格控制每批原料索证过敏原无替换或欺诈原料的产地不符、品种不验合格证。低脆弱性风险评估计划一般控制对终产品质量影响低一般控制低一般控制低一般控制畜肉(冻品/冰鲜牛肉)内源性或外源性异物污染1、验收时抽检；2、加低一般控制菌落总数超标、大肠菌群超标、染低原料外检报告一般控制农药、兽药残留、重金属从合格供应商进货，定次均提供快速检测报方外检报告；高原料外检报告严格控制每批原料索证过敏原无替换或欺诈原料的产地不符、品种不验合格证。低脆弱性风险评估计划一般控制对终产品质量影响低一般控制低一般控制低一般控制植物油(食用油)入外围油罐入口上锁防低一般控制无重金属年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈使用转基因原料冒充非转基因原料油告低一般控制对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告低一般控制水质过滤不彻底带有杂质低一般控制检测低微生物监控计划一般控制低水质外检报告一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感定低一般控制低一般控制无低一般控制无重金属年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈年索取型式检验报告低一般控制对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制无年索取型式检验报告低一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无复合调味料(奥尔良腌奥尔良料、想奥尔良粉)低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制重金属、添加剂违规食用年索取型式检验报告；索取辅料规格书低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告；索取辅料规格书低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制(大蒜粉、白黑胡低一般控制无农药残留低低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感低一般控制年索取型式检验报告低一般控制同源清单内的辅料同源清单；每年索取型式检验报告低一般控制白砂糖低一般控制无年索取型式检验报告低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制年索取型式检验报告低一般控制味精低一般控制无年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无复配水剂低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无复配增低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无钠低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无钠低一般控制低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无料低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无辣油低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制添加剂超范围超限量使用年索取型式检验报告；索取辅料规格书低一般控制低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制添加剂超范围超限量使用年索取型式检验报告；索取辅料规格书低一般控制白、大低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有大豆过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制原工器具专用替换或欺诈无对终产品质量影响口感年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无类食品低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制无年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无辣椒调味料低一般控制无农药残留低低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响口感低一般控制年索取型式检验报告低一般控制无萄糖低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原含有不同种类的过敏原低按原物料验收标准进行进货检验；严格控制年索取型式检验报告；间区分过敏原区、过敏原工器具专用替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无蒜查异物或清洗后使用低一般控制取厂检单；每年索取型式检验报告；后续有热低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无乙基麦低一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制年索取型式检验报告；低按原物料验收标准进行进货检验；一般控制过敏原无替换或欺诈无对终产品质量影响年索取型式检验报告低一般控制低一般控制无内包装袋无/低//低/一般控制索要检测报告低一般控制过敏原无替换或欺诈索要包含高锰酸钾消耗量、重金属等项目的低一般控制对终产品质量影响导致产品变质低一般控制低一般控制低一般控制纸箱杂质低一般控制无无过敏原无替换或欺诈抗压硬度不够，以次充好。破强度，抗压强度等的检验报告低一般控制对终产品质量影响品污染低一般控制低一般控制无精无无索要检测报告低供应商提供合格检测报告一般控制过敏原无防交叉污染低险一般