安全风险辨识管控管理制度

安全风险辨识管控管理制度

1.目的

持续对公司范围全部危险源进行辨识、风险评价和风险掌握的策

划，为消退事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本

制度。

2.术语与定义

2.1危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、

财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种”根源或状态”来自作业环

境的担心全状态、人的担心全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨识：辨认组织整个范围内全部存在的危害因素并确

定每个危害因素特性的过程。

2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的搭配。风险有

两个主要特性，即可能性和严峻性。可能性，是指危险情况发生的概率。

严峻性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的大

小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有

危险的工作步骤，进行掌握和预防。合适于对作业活动中存在的风险进

行分析。

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2.5安全检查表分析法(SCL)依据相关的标准、标准、对工程、

系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺装备、操作、管理有

关的潜在危险性和有害性进行判别检查。合适于对装备设备存在的风

险进行分析。

2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.职责

3.1公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险掌

握的工作。

3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险掌握的工作的归

口管理部门。

3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参与风险评价和

风险掌握工作。

4.工作程序

4.1危险源辨识和分析按评价过程

确定生产作业过程一辨认危险源一安全风险评价T登记安全风险。

4.2危险源的辨识

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各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写

《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》，依据清单所触及内容进行

危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：

全部活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中全部人员

的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）异样情况

下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。

公司全部选购、运用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）

中存在危险源，如燃料•、装备设备等。

公司全部工作场所的装备设备中存在危险源，如建筑物、车辆等。

各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、

低温、照明等。

辨认危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态

⑴五种典型危害

a有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员损害、

火灾等；

b物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；

c机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦

伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

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d电气危害：装备设备安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、

装备损害等；

6管理不良危害：不适合的作业方式、作息时间、作业环境等引起

的人体过度疲惫危害。

⑵三种时态

a过去：作业活动或装备等过去的安全掌握状态及发生过的人体损

害事故；

b如今：作业活动发生改变、系统或装备等在发生改进、报废后将

会产生的危险因素。

⑶四种状态

a日常操作：工艺操作、装备设备操作、现场巡检。

b异样情况处理：停水、停电、停气（汽）停风、停止进料的处理，

装备故障处理。

c开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

d作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊

装、盲板抽堵等特别作业；采样分析、巡检、测温、装备检修、装卸车、

包装、库房叉车运转、输送皮带检查等危险作业；场地清理及绿化保洁、

装备管线外保温防腐、机泵机组修理、仪器仪表修理、装备管线开启等

其他作业。

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辨认的方法

⑴搜集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。

《河北省轻工行业风险辨识分级管控指南》。

⑵搜集本单位和其它同类单位过去已发生的大事和事故信息。

⑶通过搜集其他要求（如：客户的要求等）和专家询问获得的信息。

⑷通过现场观看、座谈和预先危害分析进行辨识：

现场观看：对作业活动、装备运转进行现场观测，分析人员、过程、

装备运转过程中存在的危害；

座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，商量

分析作业活动、装备运转过程中存在的危害，对现场观看分析得出的危

害进行补充和确认；

预先危害分析♦：新装备或新过程采纳前，预先对存在的危害类别、

危害产生的条件、事故后果等概略的进行模拟分析和评价。

4.3风险评价方法

矩阵法

作业风险分析方法•风险矩阵，就是辨认出每个作业活动可能存在

的危害，并判断这种危害可能产生的后果即产生这种后果的可能性，二

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者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，依据不同级别的

风险，实行相应的风险掌握措施。

风险的数学表达式为：R=LXSO

其中：

R--代表风险值；

L一代表发生损害的可能性；

S--代表发生损害后果的严峻程度。

L和S取值参照《秦皇岛中轻啤酒原料有限公司风险辨识分级管

控体系建设方案》确定。

4.4危险源辨识和风险评价的实施

各部门根据上述规定，对危险源进行辨认，填写《危险安源辨识统

计表》中的“序号“、“场所/装备设备/活动“、“危险源“、“可能的损害”、

“现有掌握措施/制度'等内容。

各部门依据“矩阵法”，对已辨认危险源进行评价，填写《危险源辨

识评价表》“风险评估"和“风险级别”的内容C依据评价结果，将重大安

全风险汇总填写《重大安全风险清单》。

各部将《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》上交安全办。

安全办对各部的《风险评价信息表》和《重大安全风险清单》进行审核

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和确认，汇总编制公司的《危险源辨识结果统计表》和《重大安全风险

清单》以及《风险等级分布信息》。

4.5风险掌握

风险掌握应首先考虑消退或削减危险源，其次考虑实行措施降低

风险，最终考虑个体爱护。

重大安全风险掌握

⑴在一段时期内需要实行特地措施掌握时，应建立详尽的实施计

划（即职业健康安全管理方案）。

⑵紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。

⑶建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。

⑷监控各项安全制度和措施的落实。

⑸对有关人员进行安全教育和培训。

⑹强化有关装备、设备的检查和维护。

一般风险掌握

对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现

有制度和措施，强化运行监控。

4.6危险源的更新

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各部门依据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新

增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的掌握措施;

⑴相关法律法规改变时。

⑵在工作程序将发生改变时。

⑶开展新的活动前（如新建公司等）；

⑷采纳新装备、设备前或装备技术改造后投入运用前；

⑸采纳新的物质。

⑹发现新的危险源时。

各部门依据补充辨识和评价的结果，填写新增《风险评价信息表》

和《重大安全风险清单》，报安全办备案。

4.7管理体系培训考核

安全办负责公司管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负

责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。

安全风险辨识工作的奖惩根据公司《安全奖证制度》执行，安全办

对各部的风