安全风险评估管理制度 (一)

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厦门瑞尔特卫浴科技股分有限公司危（wei）险源管理制度

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一、目的

为了辨识公司范围内作业场所的危（wei）险源，规范公司危（wei）险源的安全管理，防范重大

事故发生，

确保公司安全生产顺利进行，保障职工生命安全和身体健康，特制定本制度。

二、合用范围

合用于公司的危（wci）险源辨识、风险评估及控制的管理工作。

三、职责

1、公司主要负责人负责组织公司重要危（wei）险源的审核与批准。

2、安全生产领导小组负责组织公司危（wei）险源的辨识及风险评估工作，对普通危（wei）险

源应按照有

关规定和办法处理；对重要危（wei）险源应实施控制，并上报。

3、公司各相关职能部门负责本部门危（wei）险源的辨识及风险评估工作。对普通危（wei）险

源应按照有

关规定和办法处理；对重要危（wei）险源应实施控制，并上报。

四、危（wei）险源控制流程

1、危（wei）险源的辨识

危（wei）险源辨识就是从企业的生产经营活动中识别出可能造成人员伤害、财产损失和环境破

坏

的因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生原因的过程。

（1）危（wei）险源辨识方法

①问询和交流：

②现场观察；

③查阅有关记录;

④获取外部信息;

----个什为W折;-------------------

修

改⑵以1险评价方法

日

期

标记修改内:孕

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①直接判定法

凡符合以下条件之一的危（wei）险源均应判定为重大危（wei）险源：

a不符合法律、法规和其他要求的；

b相关方有合理抱怨和要求的；

c曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；

d直接观察到可能导致危（wei）险且无适当控制措施的；

②作业条件危（wei）险性评价法（详见附件1）

（3）危（wei）险源辨识范围

工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾

支持条件等；

平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、

易燃、易爆、危（wei）险品设施布置；建造物、构筑物布置；风向、安全距离、二生防护距离等;

运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通

路线等；

施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事

故及失控状态；

危（wei）险性较大设备司高处作业设备：如提升、起重设备等；

施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、

检修和故障、失误时的紧急异常情况：机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误

运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；

特殊装置、设备：锅炉房、危（wei）险品库房等；

有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；

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日

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各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、

生活设施等；

2、危（wci）险源的控制

（1）控制原则：针对评价出的重要危（wei）险源必须由分管安全领导组织有关人员制定控制

管理

方案，并辅助制定运行控制程序，必要时包括应急程序。对普通危（wei）险，主要进行员工安全意

识

修方面的培力1教育,主动消除问题,考J县其实际控制效，艮可制定目标管理方案但必须明确运

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行注制程序要求，必要时包括应急程序。

（2）制定管理方案应遵循的顺序和原则

①尽可能地消除风险；

②尽可能地预防风险；

③尽可能地减小风险；

④隔离风险；

⑤连续控制风险；

⑥警告提示预防风险。

（3）制定管理方案时应考虑以下几个方面的措施：

①改进生产工艺，减轻员工劳动强度，消除人身伤害危（wei）险；

②设置防护装置、保险装置、及危（wei）险标示和识别标示，杜绝和减少风险；

③做好电气安全工作：防止触电，做好漏电保护，绝缘，电气隔离，安全电压，屏护和安

全距离，连锁保护，电气防爆，防静电等；

④机械设备的维护保养和检修等；

⑤防止职业病，采用有效措施，避免和减少操作人员在作业过程中直接接触有害因素的设

备和物料;

⑥上述方面都难以实施时，采用个体防护用品防护。

（4）管理控制方案制定后，应由生产科对生产作业人员进行技术交底。

（5）管理控制方案制定后要进行评审，确保再也不发牛新的危（wei）险源。在实施过程中，实

施负

责人要始终进行监视和测量，并做好记录。

（6）生产科要对生产作业中的危（wei）险源时常监管，并进行评价，实施动态控制。

五、危（wei）险源辨识及评估的回顾

修

改

R

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标

i己

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公司应定期对已经辨识、评估的危（wei）险源进行回顾，分析其控制措施的有效性，对控制措

施

失效或者已有更好控制措施的项目重新进行辨识和评估，并制定有效的控制措施。

六、危（wei）险源辨识及评估的持续改进

遇下述情况，应及时进行危（wei）险源辨识与风险评价工作。

1、组织的活动发生变化；

2、法律、法规和其它要求发生变化；

3、内审、外审及管理评审提出要求；

4、浮现事故、事件、不符合；

5、生产工艺发生大的变化；

6、公司的生产、产品发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开辟新产品等）；

7、相关方抱怨或者提出要求；

8、设备、设施发生较大变化；

9、其它情况需要。

七、记录

《危（wei）险源检查表》

《生产过程危（wei）险源辨识风险控制表》

《生产现场危（wei）险源辨识风险控制表》

《危（wei）险源统计表》

八、附件

1、《作业条件危（wei）险性评价法》

2、《危（wei）险源辨识、分类和风险评价、分级管理规定》

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日

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附件1:

作业条件危（wei）险性评价法

1、作业条件危（wei）险性评价法，又称LEC格雷厄姆法，是一种对作业危（wei）险性的半定量

评价方法，

用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条

件危（wei）险性数值与规定的作业条件危（wei）险性等级相比较，从而确定作'也条件的危（wei）

险程度。

（1）D=LXEXC

⑵符号D表示作业条件危（wei）险性，符号L、E、C代表危（wei）险性的三个因素。

2、发生事故或者危（wei）险事件的可能性，用符号L表示，取值方法见表1.

（1）发生危（wei）险情况的可能性用可能发生事故的概率来表示，不可能发生事件为0,而必

然

发生的事件为U然而，我们在作安全系统考虑时，彻底不发生事故是不可能的。所以，人为地

将实际上不可能发生的事故的情况的分数定为0.1,而必然发生事故的分数定为10,这两种之

间的情况取中间值。

（2）安全控制设施指在危（wei）险源与作业人员之间加一硬件防护设施，如机械防护罩、安

全

联领装置、隔离装置、通风装置等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或者有效的定期

检验。管理控制措施指如作业规程、工作许可等。

表1发生危（wei）险可能性分数（L值）

发生危（wei）险的可能性分数值

可能性设备、环境及管理的区1素人的因素

8小时常发生习惯性违章

无安全控制设施，无管理!控制作

10

匕措施,无法避免事故的为：生。业或者无证作业、酒后

理控作

无安全控制设施，但有管rt

较可能制措施或者在同类作业「中发业

匕生6

在缺少监督的情况下时

:#攵为市坨下壮后施温缶市咫心42士立〃-生仔

早।卜匕双口冲

修故的发生。学

改安全控制设施不全，有管理控作业

日

期1E生产作业节奏较快情

可能制措施或者在同类作业中三年况卜，偶尔发生的委漳

1

内曾经发生过事故或者事件，无作W或者操作不思练

—

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法有效杜绝事故的发生。

本质安全化控制设施不全，有

管理控制措施和有效的异常因健康或者环境等特殊原

较少可能报警、监测手段，能预测事故因造成的偶尔失误或者误1

的发生或者在同类作业中曾经操作

发生过事故、事件

丁中心安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操I

小可配作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事故发生。°A」

3、人浮现在这种危（wei）险环境的时间，用符号E表示，取值方法见表2。

（1）当人浮现于危（wei）险情况中的时间E越长，危（wei）险性越大。这里规定连续浮现

在危（wei）险环境

中的情况为10,而每年仅浮现几次或者相当少的时间为lo

（2）E值取值时，如果实际情况界于两档之间，按照上限取值。

表2浮现于危（wei）险环境中的分数（E值）

浮现于危（wei）险环境的情况分数值

连续处于危（wei）险环境中10

每天在有危（wei）险的环境中工作6

每周一次浮现于危（wei）险环境中3

每月一次2

每年一次1

几年一次浮现在危（wei）险环境中0.5

4、发生事故可能产生的后果，用符合C表示，取值方法见表3。

（1）事故（包括职业病）发生后的危害程度变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是轻

微的伤害直到多人死亡的后果。把微伤规定为L把大灾难10人及以上死亡的可能性分数定为

wo,其它情况的分数值均在rioo之间。

（2）C值取值时，应按照事故发生的最严总后果取值，重大危（wei）险源C值取100o

表3事故发生后可能结果的分数（C值）

可能结果分数值

大灾难（10人及以上死亡）100

灾难（3人及以上死亡）40

非常严重（1人及以上死亡）15

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重伤7

职业病5

轻伤3

微伤1

表4危（wci）险性等级分数（D值）

D值危（wei）险程度风险等级

>320极其危（wei）险，不能继续作业I

160^320高度危（wei）险，要即将整改II

70^160显著危（wei）险，需要整改III

20~70普通危（wei）险，需要注意IV

<20稍有危（wei）险，可以接受V

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附件2：

危（wei）险源辨识、分类和风给评价、分级管理规定

一、目的

为实现公司的安全生产，控制，预防事故的发生，结合公司实际，特制定木规定。

二、危（wei）险源的概念

1、危（wei）险源：是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的

根源或者

状态。

2、危（wei）险源辨识：是指识别危（wci）险源的存在并确定其特性的过程。

3、风险：是指某一特定危（wei）险情况发生的可能性和后果的组合。

4、风险评价：是指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

三、危（wei）险源辨识

1、危（wei）险源存在状态、时态

三种状态：正常、异常、紧急

三种时态：过去、现在、将来

（1）正常状态指正常生产时状态；

（2）异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危（wei）险因素与正常状态有较大不

同

的状态；

（3）紧急状态指生产活动中浮现意外可能造成重大危害的状态。

2、危（wei）险源辨识类型

七种类型（安全）：机械能、电能、热能、化学能、放射性、生物因素、人机工程因素（生

理、心理）。

3、危（wei）险化学品的辨识

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依据《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》（GB18218）进行辨识。

单元内存在危（wei）险化学品的数量等于或者超过附件1中的表1与表2中规定的临界量即定

为重

大危（wei）险源。单元内存在的危（wei）险化学品的数量根据处理危（wei）险化学品种类的多少

区分为以下两种情

况：

A单元内存在危（wei）险化学品为单一品种，则该危（wei）险化学品的数量即为单元内危（

wei）险化学品的总

量，若等于或者超过相应的临界量，则定为重大危（wei）险源。

B单元内存在的危（wei）险化学品为多品种时，则按公式（1）计算，若满足公式（1）,则定

为重

大危（wei）险源。

Xnqi>1

一Qi（1）

式中：ql,q2,...qn——每一种危（wei）险物品的实际存在量，单位为t；

Ql，Q2,...Qn——与各危（wei）险化学品相对应的临界量，单位为to

危（wei）险化学品临界量表

类别危（wei）险化学品名称和说明临界量（T）

叠氮化钢0.5

叠氮化铅0.5

雷酸汞0.5

三硝基苯甲醛5

爆炸品

三硝基甲苯5

硝化甘油1

硝化纤维素10

硝酸钱（含可燃物>0.2%）5

丁二烯5

二甲醛50

甲烷、天然气50

易燃气体

---------------------------寻加一M——-------

修氢5

改液化石油气（含丙院、丁先1及其混合物:50

日

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标记修改内:存

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类别危（wei）险化学品名称和说临界量（T）

明5

一甲胺1

乙块50

毒性气体乙烯10

氨1

二氟化氧1

二氧化氮20

二氧化硫1

氟0.3

光气10

环氧乙烷5

甲醛（含量＞90%）1

磷化氢5

硫化氢20

氯化氢5

氯20

煤气（CO、CO和H2、CH4的混合物等）1

和化三氢（肿）1

镇化氢1

硒化氢10

滨甲烷50

易燃液体朱500

苯乙烯500

丙酮50

丙烯睛50

二硫化碳500

环己烷10

环氧丙烷500

易燃液体甲苯500

甲醇200

汽油500

乙醇10

乙醛500

乙酸乙酯500

易于自燃的物质正己烷50

黄磷

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类别危（wei）险化学品名称和说明临界量(T)

烷基铝1

戊硼烷1

遇水放出易燃气电石100

体的物质伊1

铜10

发烟硫酸100

过氧化钾20

过氧化钠20

氯酸钾100

氧化性物质氯酸钠100

硝酸（发红烟的）20

硝酸（发红烟的除外，含硝酸＞70%）100

硝酸钱（含可燃物W0.2%）300

硝酸铉基化肥1000

过氧乙酸（含量260%）10

有机过氧化物

过氧化甲乙酮（含量260%）10

内酮合氟化物20

丙烯醛20

氟化氢1

环氧氯丙烷（3-氯-1,2-环氧丙烷）20

环氧滨丙烷（表澳醇）20

甲苯二异鼠酸酯100

毒性物质氯化硫1

富化氢1

三氧化硫75

烯丙胺20

澳20

乙撑亚胺20

异氟酸甲再旨0.75

4、锅炉的辨识

符合下列条件之一的锅炉：

（1）蒸汽锅炉

单台额定蒸汽压力大于等于2.5MPa,且额定蒸发量大于等于10t/ho

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(2)热水锅炉

额定出水温度大于等于120C,且额定功率大于等于14MW。

5、压力管道的辨识

符合下列条件之一的压力管道：

(1)长输管道

①送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于L6MPa的管道；

②送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200km且公称直径大于等于300mm的

管道。

(2)使用管道

中压和高压燃气管道，且公称直径大于等于200mm。

(3)工业管道

①送GBZ-230中，毒性程度为极度、高度危害气体(不含煤气)，且公称直径大于等于100mm

的管道；公称直径大于等于800mm的煤气管道；

②送GBZ-230中，毒性程度为极度、高度危害液体介质、GB50160及GB50016中规定的火

灾危(wei)险性为甲、乙类可燃气体，或者甲类可燃液体介质(包括液化姓)，且公称直径大于等

于10国皿，设计压力大于等于4MPa的管道；

③输送其他可燃、有毒气体、液体介质，且公称直径大于等于100mm,设计压力大于等于

4MPa,设计温度大于等于400℃的管道。

6、压力容器的辨识

属下列条件之一的压力容器：

(1)介质毒性程度为极度、高度、中度危害的三类压力容器；

(2)盛装易燃易爆介质，最高工作压力大于等于0.IMPa,且PV大于等于lOOMPa-m3的压

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力容器。

生产经营单位内所有危（wei）险性建造物内的各种危（wei）险物品按公式（一）计算，若满足公

式（一），

则定为重大危（wei）险源。

♦">1

iQi（-）

式中：ql,q2,...qn—每一种危（woi）险物品的实际存在量，单位为t；

QI,Q2,...Qn——与各危（wei）险化学品相对应的临界量，单位为t»（危（woi）险化学品

临界量见危

险化学品临界量表）

7、危（wci）险源辨识准备

各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上赋予支持和保证；

必须由懂专业、有经验的人员组成辨识小组

识别和应用的法律法规要全，基本覆盖本单位、本项目的所有施工、作业（工作）及设备

（设施）;

对参加辨识的员工掌握辨识范围和类别的基本情况，了解法律法规对本单位、本项目安全

具体要求；

资料准备齐全。

8、危（wei）险源辨识应注意的儿个方面

工艺存在的职业危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因

素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的职业危害也有很大差别。

作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对职业危害的

!大影响，我们应尽量考虑」吏用危害并给作业人员配备当用劳

修汛险度有彳I因素较49的作业方式

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Wuc修改内容osWKrra修改人JOT

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动保护用品，以减少对人员的危害。

作业环境中存在的职业危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不

同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物

因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或者强度等。

此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策。

作业人员接触有害因素的频率或者时间：在生产方式类似，环境因素（物质）相同的条件下，

职业危害因素的程度主要取决于工人接触的时间。

劳动组织：有些危害是由于劳动组织不合理引起的，如作业时间过长。通过劳动组织还可

了解职业危害对人体健康的影响情况，如接触尘毒的人群数量、性别特征、年龄结构、行为将

征等。

职业卫生防护设施：识别防护设施配置情况，是否配置有劳动卫生防护设备、实施通风、

除尘、净化、噪声管理等；防护设施运行情况，如设备是否能正常运行，运行参数如何；防护

效果，如集尘、防护罩是否完好有效，闸板是否灵便可靠无泄漏，净化效果、噪声消除、隔离

是否有效等。

要发动群众采取自下而上、上下结合的方式进行。通过生产一线泛博员工积极参预查隐患、

找问题，不仅可使危（wci）险源辨识工作更加深入，同时还可使泛博员工通过辨识受到培训和教育

为下一步运行奠定良好基础。

要克服“重安全、轻