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文档简介

IT项目合同评审与风险控制流程一、制定目的及范围为确保IT项目的顺利实施，降低合同履行过程中的风险，特制定本流程。该流程适用于所有IT项目的合同评审与风险控制，涵盖合同的起草、审核、签署及后续管理等环节。二、合同评审原则1.合同内容应明确，条款清晰，避免模糊不清的表述。2.合同应符合相关法律法规，确保合法性与合规性。3.各方权利与义务应对等，避免不合理的单方约束。4.风险应由各方合理分担，确保项目的可持续性。三、合同评审流程1.合同起草合同由项目负责人根据项目需求起草，内容包括项目范围、交付物、时间节点、费用及付款方式等。起草过程中应参考公司标准合同模板，确保基本条款的完整性。2.内部审核合同初稿完成后，需提交给法务部门进行审核。法务部门将对合同的法律条款进行审查，确保合同的合法性与合规性。审核过程中，法务部门应关注以下几个方面：合同条款是否符合相关法律法规各方权利与义务是否明确风险分配是否合理3.修改与反馈法务部门审核后，将反馈意见返回项目负责人。项目负责人需根据反馈意见对合同进行修改，并再次提交法务部门审核。此过程可能需要多次往返，直至合同内容达成一致。4.签署合同合同审核通过后，需由各方签署。签署前，项目负责人应确保所有相关方均已充分理解合同内容，并确认无异议。签署完成后，需将合同存档，以备后续查阅。四、风险控制流程1.风险识别在合同评审阶段，项目团队需对可能出现的风险进行识别，包括技术风险、管理风险、法律风险及财务风险等。识别过程中，团队应充分考虑项目的复杂性及外部环境的变化。2.风险评估对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性及影响程度。评估结果将为后续的风险应对措施提供依据。风险评估可采用定性与定量相结合的方法，确保评估的全面性与准确性。3.风险应对针对评估出的风险，制定相应的应对措施。应对措施可分为以下几类：避免风险：通过调整项目计划或范围，避免潜在风险的发生。减少风险：通过加强管理、优化流程等手段，降低风险发生的可能性或影响程度。转移风险：通过合同条款将部分风险转移给第三方，如保险或外包。接受风险：对于无法避免或转移的风险，项目团队需做好充分准备，制定应急预案。4.风险监控在项目实施过程中，需对风险进行持续监控。项目团队应定期召开风险评估会议，评估风险状况的变化，并根据实际情况调整应对措施。监控过程中，需关注以下几个方面：风险发生的频率与影响新风险的识别与评估应对措施的有效性五、合同履行管理合同签署后，项目团队需对合同的履行情况进行管理。管理过程中应关注以下几个方面：1.定期检查合同履行进度，确保各项工作按时完成。2.记录合同履行过程中的问题与变更，确保信息透明。3.及时与合同对方沟通，处理履行过程中出现的争议与问题。4.在合同履行结束后，进行总结与评估，分析合同履行的成功与不足，为后续项目提供参考。六、反馈与改进机制为确保合同评审与风险控制流程的有效性，需建立反馈与改进机制。项目团队应定期收

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