生产运作控制程序

标题生产运作控制程序编号HJ/QP-PD-001页次4/4制订部门生产部版次A/0修订日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司生产运作控制程序制定：XXX审核：XXX核准：XXX生效日期：2024年10月20日修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注2020.10.20A/0新版发行生产部1目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。2范围适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。3职责3．1技术部负责编制相应的工艺规程，识别关键工序；3．2生产部负责设备的维修及管理工作，负责编制设备的操作规程；3．3人力资源部负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；3．4车间负责进行生产和工序控制；负责设备的维护保养；4工作程序4．1生产准备4．1．1销售部根据客户订单、供应商准时交货绩效、公司产能、库存水平、预防性维护、校准、生产/采购/交付前置期制定，下达生产任务，同步传递给生产部门。4．1．2技术部为生产任务提供相应的图纸、工艺文件；包括生产所需的作业指导书/图纸/样品/操作人员安全规则。作业指导书需用相关工作员工能够理解的语言编制，并在指定工作区域易于得到。4．1．3PMC每周提前3-7天编制《周生产计划》，《周生产计划》应考虑在保证销售产品计划数量的基础上，并保持必要的库存量。生产计划分发生产部、采购部、品质部。4．1．4生产部应当根据实际的生产完成情况及时的进行报产，并统计每周生产计划的完成情况。4．1．5生产部根据生产计划，周出货计划要求执行生产任务，将成品准时入库。因特殊原因而未能及时完成计划时，生产部需与PMC、业务部做相应沟通。4.1．6品质部负责制定《检验规范》。4．1．7采购部负责生产任务所需物料的采购实施。4．1．8生产部根据下达的生产指令，制定《生产领料单》发至车间与PMC部；仓库管理员依据《生产领料单》及时备料，供车间使用。生产部经理负责监视生产进度，跟踪生产情况。4．2设备的配置4．2．1生产部经理根据使用部门的要求及公司发展需要提出生产设备的配置申请，在设备购置申请上注明所购设备的用途、名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由采购部组织相关人员采购（采购专员配合收集相关资料及选型）。4．2．2需要自制的设备由使用部门提出，生产部经理审核，总经理批准后，由生产部经理组织人员加工制造。4．2．3设备的验收、建档及出入库4．2．3．1所采购的设备到公司后或自制设备加工完成后，由生产部经理和使用部门共同参与验收，并在设备验收单上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料内容后，生产部经理组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部经理和使用部门双方在验收单上签字，以示验收合格。4．2．3．2验收不合格的外购设备，由采购专员与供方协商处理，并于验收单上记录处理结果；验收不合格的自制设备由制造者返工或返修或退货。4．2．3．3生产部对验收合格的设备进行编号，在《生产设备台账》上予以登记。4．2．3．4仓库根据验收合格的验收单办理入库手续，使用部门需填写《添加设备申请表》，经生产部经理审核，总经理批准后，方可向仓库领取所需设备。4．2．3．5对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，可直接由仓库管理员与使用人员验收合格后入库，注明编号，建档及登录于《工装、夹具一览表》。4．2．4设备的使用、维护和保养4．2．4．1车间负责编写设备的操作规程，并组织培训。对于大型、精密设备等，车间在操作规程中应明确：该类设备的操作人员，需经生产部组织培训合格后才能上岗，并且做好相应设备的运行记录。4．2．4．2设备的日常保养由车间根据设备日常保养要求中规定的保养项目、内容、频率，由使用人员填写《设备日常点检记录表》。人力资源部负责监督检查，每周末组织人员对各车间的设备进行检查并评比，作为年度评比的依据。4．2．4．3生产部每年一月份编制本年度的设备检修计划，在使用部门的协助下按计划进行检修。检修后的设备，由机修人员将设备检修的情况记录在《设备履历表》上，由使用部门负责签名认可，在生产部存档备案。4．2．5设备的报废4．2．5．1对于不能通过维修达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，生产部填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，并在《生产设备台账》中注明报废情况。4．2．5．2对于低值易耗的工装夹具、辅具等，由使用部门以《设备报废单》提出申请并经生产部批准后，即可报废。4．3工序控制4．3．1技术部负责编制能让作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书，车间员工严格依据上述文件的要求进行操作，做好自检（检查本工位产品）、互检（检查上一工位产品）和相应的记录。有首检要求的，需检验员签字认可后，方可批量生产。4．3．2在生产出现偏离控制的情况时，车间经理应及时采取解决办法，必要时寻求相关部门的协助。4．3．3生产部根据《监视和测量控制程序》的要求进行过程检验，及时通知责任人相应纠正措施。4．3．4所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训来强化和加深工作技能，详见《人力资源控制程序》。4．4关键工序的设置工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序为关键工序。4．4．1生产部以清单的形式明确公司关键工序，对这些工序及所使用的设备进行事先评估、完好鉴定并保存相关的鉴定记录或证据，制定相应的技术标准和工艺规程。4．4．2生产部对关键工序要予以明确识别，并进行严格的连续监控，按要求填写各类监控记录。4．4．3关键工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。4．5特殊工序的设定原则：a）该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来；b）该工序的产品质量需经过破坏实验或复杂、昂贵的方法才能测得；c）该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证。4．6生产部根据以上设定原则，以工艺流程图或清单的形式明确公司的关键工序和特殊工序，对这些工序及所使用的设备进行评估、鉴定、保存相关的评估、鉴定记录，并制定相应的操作规程或作业文件。4．7关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。4．8基础设施和工作环境4．8．1人力资源部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；提供生产所必须的工具和设备，以保证生产的正常运作。4．8．2人力资源部对于重要的基础设施也要建立档案，按计划定期评估和维修，并在档案中予以记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。4．8．3生产部经理要合理的规划现场作业流程提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。4．8．4车间负责维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业安全，遵守《安全文明生产规定》。4.9生产部/品质部应适当运用有关统计技术，定期对检验结果进行统计分析，以便及时发现制程异因，采取有效的纠正或预防措施，确保制程有效稳定地进行，并保持PPAP过程所要求的制程能力。4.10在一项工作首次运行、材料更换、工作变更，都应进行作业准备验证，检验人员应能在现场取得作业指导书。适用时，应使用统计的验