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文档简介

2025年发票管理与报销流程协议一、协议背景为规范公司内部发票管理与报销流程，提高财务管理效率，保障公司利益，根据国家相关法律法规及公司规章制度，特制定本协议。本协议自____年____月____日起实施，适用于公司全体员工。二、发票管理1.发票领取（1）员工因工作需要领取发票，应提前向财务部门提出申请，填写《发票领取申请表》，注明领取发票的种类、数量、用途等信息。（2）财务部门收到申请后，对申请事项进行审核，审核通过后，发放相应发票。2.发票使用（1）员工使用发票时，应严格按照发票规定范围和金额开具，确保发票的真实性、合法性。（2）发票开具后，应及时将发票交还给财务部门，由财务部门进行归档管理。3.发票保管（1）员工领取的发票，应妥善保管，防止丢失、损坏。（2）发票如有丢失，应及时向财务部门报告，并按照公司规定承担相应责任。三、报销流程1.报销申请（1）员工因工作需要发生的费用，应按照公司规定进行报销。（2）报销申请应填写《费用报销申请表》，注明费用发生的时间、地点、事由、金额等信息，并附上相应发票。2.报销审核（1）财务部门收到报销申请后，对申请事项进行审核，确保费用发生的合理性、合法性。（2）审核通过后，财务部门将报销款项支付给员工。3.报销周期（1）员工报销申请应在费用发生后的____个工作日内提交。（2）财务部门应在收到报销申请后的____个工作日内完成审核并支付报销款项。四、违规处理1.员工在发票管理与报销流程中，如存在以下行为，公司将视情节严重程度，给予相应处罚：（1）虚开发票、冒领发票、涂改发票等违法行为。（2）故意拖延报销时间，影响公司资金周转。（3）违反报销规定，造成公司经济损失。2.违规处罚包括但不限于：警告、罚款、解除劳动合同等。五、协议修改与解释1.本协议如有修改，由财务部门负责通知全体员工。2.本协议的解释权归财务部门所有。六、附则1.本协议自发布之日起实施。2.本协议一式两份，公司及员工各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方协商解决。公司：____有限公司

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