项目质量管理制度体系汇编

****水库工程

项目质量保证体系文件汇编

（文件编号：项目部［2017］项字19号）

****„l-lj

****水库工程项目经理部

2017年4月

****水库工程

项目质量保证体系文件汇编

（文件编号：项目部［2017］项字19号）

批准:

审核:

编制:

****„l-lj

****水库工程项目经理部

2017年4月

1

目录

关于印发********工程项目质量保证体系（修订版）的通知....................6

一、质量方针和目标管理.................................................9

1.1.质量方针..........................................................9

1.2.质量目标、指标....................................................9

1.3.目标管理...........................................................9

1.3.1管理承诺........................................................10

1.3.2以“顾客为关注焦点”的测评方式..................................10

1.3.3策划............................................................10

1.4质量目标管理程序（制度）.........................................12

二、项目质量管理组织机构和职责.........................................16

2.1.质量管理组织机构.................................................16

2.2.项目质量管理领导小组.............................................17

2.3质量管理职责、权限...............................................17

2.3.1主管领导职责................................................17

2.3.2责任部门职责................................................18

2.4项目质量管理职责制度...............................................20

2.4.1项目经理部质量职责............................................20

2.4.2项目经理质量职责..............................................20

2.4.3项目副经理质量职责............................................21

244总工程师质量职责...............................................21

2.4.5工程管理部质量职责............................................21

2.4.6质量技术部质量职责............................................22

2.4.7设备物资部质量职责............................................23

248试验室（员）质量职责...........................................23

2.4.9质检工程师质量职责............................................23

2.4.10机电工程师质量职责...........................................24

2.4.11工程技术人员质量职责.........................................24

2.4.12内业工程师（资料员）质量职责.................................24

2.4.13技术岗位工人质量职责.........................................25

2414综合办公室质量职责............................................25

2.4.15经济合同及财务部质量职责.....................................25

2.4.16安全文明部（安全员）质量职责.................................25

2.4项目质量管理岗位制度...............................................26

2.4.1项目经理岗位职责.............................................26

2.4.2项目副经理岗位职责.........................................26

2.4.3项目总工岗位职责...........................................27

2.4.4质量技术部部长职责...........................................28

2.4.5工程管理部部长岗位职责.....................................28

2.4.6安全文明部部长职责...........................................29

2.4.7经济合同部部长职责...........................................29

1

2.4.8物资设备部部长职责............................................30

2.4.9财务部部长职责................................................30

2.4.10综合办公室部长职责...........................................31

2.4.11质量技术部岗位职责...........................................31

2.4.12安全文明部岗位职责...........................................32

2.4.13工程管理部岗位职责...........................................33

2.4.14经济合同部岗位职责...........................................33

2.4.15物资设备部岗位职责...........................................34

2.4.16财务部岗位职责...............................................34

2.4.18综合办公室岗位职责...........................................35

2.4.19质检员岗位职责...............................................35

2.4.20技术员岗位职责...............................................36

2.4.21测量员岗位职责...............................................36

2.4.22试验员岗位职责...............................................37

2.4.23资料员岗位职责...............................................37

2.4.24施工员岗位职责...............................................38

2.5.质量管理过程控制职能分配表........................................38

三、质量管理体系.......................................................40

3.1总要求............................................................41

3.2文件要求.........................................................42

3.2.1文件控制.....................................................42

3.2.2记录控制.....................................................44

四、.人力资源管理制度.................................................46

4.1人力资源..........................................................46

4.2能力、意识和培训.................................................46

4.3人员能力培训和资格控制程序（制度）..................................46

五、施工机具管理制度...................................................51

5.1目的...........................................................51

5.2适用范围.........................................................51

5.3主要职责.........................................................51

5.4管理要求.........................................................52

5.5附录...........................................................60

六、投标及合同管理.....................................................60

6.1.投标管理........................................................61

6.2.合同管理办法....................................................61

6.2.1总则.......................................................61

6.2.2合同管理机构及职责...........................................61

6.2.3合同的签订...................................................62

6.2.4合同的履行...................................................63

6.2.5违约和纠纷的处理..............................................64

2

七、建筑材料、构配件和设备管理........................................64

7.1项目建筑材料管理制度..............................................64

7.1.1材料管理的具体任务..............................................64

7.1.2材料管理的责任划分..............................................64

7.1.3材料管理的具体内容............................................65

7.1.4材料计划......................................................65

7.1.5降低材料采购单价采取的措施....................................65

7.1.6材料储备......................................................66

7.1.7材料保管......................................................66

7.1.8材料领发......................................................66

7.1.9材料使用监督..................................................66

7.1.10控制材料消耗量...............................................67

7.2项目设备管理制度..................................................67

7.2.1总则.........................................................67

7.2.2职责.........................................................67

7.2.3机械设备管理实施方法........................................68

7.2.4起重机安全管理................................................70

7.2.5附则........................................................72

八、分包管理制度.......................................................72

8.1总则...........................................................72

8.2分包方的选择.....................................................72

8.3分包合同管理....................................................73

8.4分包结算与支付管理...............................................73

8.5分包方的评价.....................................................74

8.6监督与处罚.......................................................74

九、项目施工质量管理制度...............................................75

9.1工程项目质量总承包负责制度.......................................75

9.2总包单位对分包单位的质量技术管理制度.............................75

9.3技术交底及培训制度...............................................77

9.4关键岗位持证上岗制度.............................................78

9.5质量教育制度.....................................................78

9.6质量例会制度.....................................................78

9.7施工生产质量管理制度.............................................79

9.8现场质量奖罚制度.................................................80

9.9检查督促制度.....................................................80

9.10验工计价质量制度................................................82

9.11工程质量事故报告及调查制度.......................................82

9.12成品、半成品保护制度.............................................83

9.13施工质量验收制度.................................................83

9.14项目质量终身制制度...............................................85

9.15“三检”及交接检制度..............................................85

9.16不合格品控制管理制度.............................................86

3

9.17质量分析制度.....................................................88

9.18质量管理及奖罚制度...............................................88

9.19工程质量检验评定制度.............................................90

9.20混凝土工程质量检验工作制度.......................................91

9.21工程原材料、中间产品检验制度.....................................91

9.22材料的见证取样检验制度...........................................92

9.23不合格材料处理制度...............................................92

9.24质量缺陷备案制度.................................................93

9.25工程物资管理制度.................................................96

十、施工质量检查与验收制度............................................97

十一、工程项目竣工交付使用后的服务....................................103

十二、质量管理自查与评价..............................................107

十三、质量信息管理和质量管理改进......................................108

十四、项目技术管理制度................................................no

1、工程测量制度.......................................................110

1.1.总则............................................................110

1.2.执行标准和规范..................................................110

1.3.基本工作内容和分工..............................................110

1.4.测量工作基本要求................................................111

15交接桩和复测（含贯通测量）.......................................111

1.6.施工控制测量....................................................112

1.7.施工放样........................................................113

1.8.竣工测量........................................................113

1.9.误差/粗差的报告与处置..........................................113

2.施工图现场核对及图纸发放制度......................................114

3.实施性施工组织设计编制审批制度...................................115

4.专项施工方案及复杂方案专家论证、审查制度.........................115

4.1.指导思想........................................................115

4.2.适用范围........................................................115

4.3.专项施工方案的编制与审查........................................116

5.开工报告申请制度.................................................117

5.1.单位工程开工申请报告的填写与申报................................117

5.2.单位工程开工申请报告的审批......................................118

6.编制作业指导书制度...............................................121

6.1.目的............................................................121

6.2.规定............................................................121

6.3.内容............................................................122

4

7.工程试验制度.....................................................122

7.1.试验机构........................................................122

7.2.材料试验........................................................122

7.3.过程控制........................................................122

7.4.试验资料........................................................123

8.施工日志填写制度.................................................123

9.施工技术交底制度.................................................125

9.1.总则............................................................125

9.2.机构、职责......................................................125

9.3.内容、程序、时间................................................125

9.4.技术交底管理要求................................................127

9.5.审批、存档、考核................................................127

10.隐蔽工程、关键部位验收及旁站监理制度............................130

H.超前地质预报制度..................................................130

12.监控量测制度....................................................130

13.变更设计管理制度................................................131

13.1.变更建议.......................................................131

13.2.出图前与设计沟通...............................................131

13.3.设计变更接受、发放.............................................131

13.4.变更实施.......................................................131

13.5.变更修改.......................................................131

14.工程技术资料管理制度............................................133

14.1.总则...........................................................133

14.2.施工技术档案管理制度...........................................134

14.3.施工技术资料要求...............................................134

5

****公司

****水库工程项目经理部文件

项目部［2017］项字19号

关于印发****工程《项目质量保证体系文件汇编》

的通知

项目工程所属单位：

为了规范项目质量管理，提高项目质量管理水平，确保****工程质量

管理目标的实现，结合工程实际情况，项目部组织编制了《项目质量保证

体系文件汇编》，经项目部审定，现予以发布。本《项目质量保证体系文

件汇编》，是依据:GB/T19001-2008.GB/T50430-2007.GB/T24001-2004,

GB/T28001—2011标准要求，并结合公司和职能部门及项目部管理职责调

整的实际而编制的，文件编号：项目部［2016］项字19号，自发布之日起

正式生效。项目经理部所属各部室及各施工队必须严格按照相关规定要求

执行。

附：****水库工程《项目质量管理保证体系文件汇编》。

****公司

****水库工程项目经理部

2017年4月28日

主题词：质量保证体系汇编

呈送：****开发建设有限公司

主送：*****县****工程监理部

抄送：****工程项目经理部所属施工队

共印20份

6

****公司

****水库工程项目经理部文件

项目部［2017］项字16号

关于成立****水库工程项目经理部质量管理

组织机构的通知

项目工程所属单位：

因****水库工程项目质量管理需要，经研究，根据目前项目开工情况

成立现场质量管理组织机构（见附件），并决定：

****任质量技术部部长及专职质检员，全面负责质检部工作。

****任质量技术部专职质检员，负责主坝、厂房、发电洞质检工作。

****任质量技术部质检员，配合负责主坝、厂房、发电洞质检工作。

****任质量技术部质检员，负责灌区骨干工程质检工作。

****任质量技术部质检员，负责副坝质检工作。

****任质量技术部质检员，负责副坝质检工作。

****公司

****水库工程项目经理部

2017年4月26日

主题词：质量管理机构通知

呈送：****开发建设有限公司

主送：****县****工程监理部

抄送：****工程项目经理部所属施工队

二0一七年四月二十六日印发共印6份

7

附件:

****公司

****水库工程项目经理部质量管理组织机构图

8

一、质量方针和目标管理

1.1.质量方针

科学管理严格控制

诚信服务精品奉献

•科学管理--------利用先进的管理技术，通过QMS.EMS和OHSAS过程网

络-----PDCA循环，不断提高企业综合管理水平；

•严格控制-------严格执行国家、行业、地方的法令、法规和规程、规范标

准、通过全员参与，确保工程质量；

•诚信服务------遵循诚信、守诺的经营宗旨，树立以顾客为关注焦点的经营

理念。严格履行合约的相关条款要求，不断提高企业的服务水平和社会信誉；与顾客

充分沟通，及时处理投诉和抱怨，提高满意度和社会信誉，从而增加和顾客合作的机

会；

・精品奉献------依照公司“建设一项工程，树立一座丰碑”的宗旨，全面开

展工程创优活动，力争使工程达到安全、耐久、经济、实用、美观的综合要求，并争

取创建国家、行业及省市优质工程。

1.2.质量目标、指标

•土建单元工程一次验收合格率100%,优良率85%以上。

•分项、分部工程质量全部合格，关键分部工程全部优良。

•单位工程合格率100%,单位工程优良率90%以上。

•工程通过质量验收，按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》

(SL176-2007)进行质量评价，外观质量评价总得分90分及以上。

•顾客满意度及争创中国水利优质工程奖(大禹奖)。

1.3.目标管理

主要是项目部各部门、各层次人员在质量方面的职责、权限及其相互关系以及有

关的管理活动作出的规定。

由项目经理对各部门职责予以分工明确，并通过有关部门参与，确保本项目质量

达到质量目标的要求。

9

1.3.1管理承诺

承诺以管理为手段，降低成本，增加赢利，工程创优为目标。

⑴通过会议、公告栏、培训等方式使项目部员工树立质量的意识和法纪观念，

使其认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

⑵制定项目的质量目标，并对目标进行分解、落实和考核，以确保目标的实现。

⑶确保获得与建立及改进质量管理计划相适应必要的人力、设施、设备及其它应

有的资源，满足管理计划实施的需要。

1.3.2以“顾客为关注焦点”的测评方式

主要是通过向全体员工贯彻“顾客为关注焦点”的管理观念和意识，并根据股份

公司《管理手册》5.2和《工程回访保修服务与顾客满意度测量控制程序》要求，并

组织各层次人员具体实施，保证工程质量达到预期的质量目标。

测评方式：以顾客满意百分率作为测评手段，以回访次数，顾客提出的意见，做

为测评的依据。

调查•回访满意次数

顾客满意百分率调查•回访总次数X°

其中：施工阶段，以访问各层次人员，提出合理化建议为主要手段，以季度作为

一个测评周期，并根据建议，制定相应的方案及措施。

竣工保修期阶段：根据工程回访保修服务记录，对业主、后续工程单位等提出的

意见，反应的具体情况，采取应对的方案，以年作为一个测评周期。

1.3.3策划

1.3.3.1质量目标

1.3.3.1.1质量目标

坚持“百年大计，质量第一”的方针，严格执行工艺标准，做到无浪费、无返工、

无拖延，有效控制质量通病，不发生重大质量事故，确立以投产后能够达到长周期安

全稳定运行为施工质量的总体目标：

•土建单元工程一次验收合格率100除优良率85%以上，感观质量优良；

•分项、分部工程质量全部合格，关键分部工程全部优良。

•单位工程合格率100%,单位工程优良率90队

•工程通过质量验收，按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》

10

（SL176-2007）进行质量评价，外观质量评价总得分90分及以上。

•工程性能试验指标达到设计标准或合同保证值。

•增加顾客满意度及争创中国水利优质工程奖（大禹奖）。

1.3.3.1.2各部门的质量目标与指标分解

（1）质量技术部质量目标与指标

技术完成100%,完成合同要求100%,竣工资料完成100%,图纸会审100%,现场

服务率100%o

（2）安全文明部质量目标与指标

隐蔽工程检查率100%；施工过程监督检查率100%；安全、质量事故及时上报，

结案率100%；各种报表及时准确，完成率100%。

（3）工程管理部质量目标与指标

施工现场管理有序，合理安排，现场违纪作业率为0%,各工序人员配置满足生产

需求。

（4）设备物资部质量目标与指标

物资采购严格把关，入库物资验收合格率100%；仓库管理达到标准化、科学化，

出库物资合格率100%；确保施工生产顺利进行。现场服务率100虬主要生产设备完

好率90班以上，利用率95%以上，满足施工生产的需要。

（5）工程试验员质量目标与指标

上岗检测人员持证率100%,检测设备合格率达100%,各种材料检验率100虬数

据准确率100%o

（6）综合办公室质量目标与指标

文件呈送领导及相关人员阅办率100%;核稿准确率95%以上；文件收发、借阅、

销毁、利用检查登记率10096。

1.3.3.2质量管理体系的策划

本工程的质量管理从以下方面着手组织策划

⑴根据本工程的环境、地理状况、地质条件、施工工艺、施工中遇到的难点、

重点制定详细可行的施工组织设计。

⑵结合本工程的特点，对各分部、分项工程编制施工方案。

⑶对防渗墙、帷幕灌浆等特殊工序，编写专项作业指导书，以此来保证工程的

质量。

II

⑷施工组织、技术方案、作业指导书均应注明完成施工工艺需配备的资源，包

括必要的工艺装备、量具、合格的人员等。并结合工程的施工阶段，合理调整机构人员的

职责。

1.3.4职责、权限和沟通

⑴项目部领导及各部门职责权限见“第二篇3.3质量管理职责、权限”。

⑵综合办公室负责沟通过程的协作、安排、联络、监督。

⑶项目部内部沟通通过以下渠道进行：

・召开部门以上每周例会，讨论管理情况，生产情况等。

•每周参加监理召开的工程监理例会。

•每月召开一次职工大会，通报管理情况，生产情况等。

・项目部信息可通过项目部《施工周报》、《质量月报》、《施工月报》发布。

・项目部信息可通报表、布告栏、电话、网络沟通。

1.4质量目标管理程序（制度）

本项目质量目标管理程序（制度）根据公司EJGS/P-QES433-007质量目标管理

程序（制度）进行，适用条款：GB/T190015.4.1GB/T504303.2.4。

1、目的

为进一步规范公司质量管理工作，有效提高工程质量管理水平，实现公司阶段性

质量管理目标，推动实施“创一流品牌”企业发展战略。

2、范围

本办法适用于公司的质量管理活动。

3、依据

3.1GB/T19001-2008标准；

3.2GB/T50430-2007规范;

3.3《建筑工程质量管理条例》。

4、职责

4.1、总经理：组织制定公司的质量目标。

4.2、主管副总经理：参与公司的质量目标的制定和落实。

4.3、工程管理部：负责工程质量目标的管理、落实，分解细化质量目标；对项

目部质量目标完成情况监督、检查和考核；对创优工程的项目部进行前期策划、

12

重点指导和服务，负责审核项目部组建的符合性和工程项目质量的过程管理。

4.4、科技发展部：负责工程技术资料的管理工作和施工组织设计、各项专项方

案的审核及交底管理工作，对创优工程进行重点技术指导。

4.5、机电物资部：主控工程项目所需材料、设备的采购及进场检验的管理工作,

确保供应材料、设备的质量，满足设计文件和国家或地方的标准要求。

4.6、经济发展部：负责工程合同的交底管理工作。

4.7、人力资源部：负责人力资源的提供；负责公司的培训和能力鉴定工作。

4.8、项目经理部：根据公司的质量目标，结合本工程的特点组织制定本项目的

质量目标，负责项目质量目标的具体落实。项目经理是工程质量的第一责任人，

是质量目标实现的执行者。

5、程序

5.1、公司根据市场需求、法律法规要求和质量方针制定企业质量管理目标，公

司质量目标由公司总经理批准后发布。

5.2、各职能部门和项目部应根据企业年度质量目标中相关内容结合本部门的具

体工作，制定本部门的实施目标，为保证公司质量管理目标的实现。各职能部门

和项目部的质量目标值应与公司的目标相匹配。工程管理部每年年初对所分解的

质量目标进行发布。

6、质量目标的管理制定管理目标的原则

(1)先进性原则，既要求管理目标具有先进性，满面足管理水平不断提高、持

续改进的要求，又要经过努力可以实现。

(2)以质量方针为框架的原则，围绕质量方针展开，在保证方针在持续改进管

理体系和实现顾客要求，确保顾客满意的宗旨不落空。

(3)全面性原则。应包括产品质量要求的全部内容。

(4)层次性原则。在各个职能部门和各项目部进展开，直到操作层。

(5)可测量性原则。质量目标要量化，切忌定性不定量。

6.1新开工程必须明确工程质量管理目标，纳入项目内部承包合同实施管理，保

证企业年度质量目标的实现。

6.2、各项目经理部根据质量目标编制施工组织设计和各分项施工方案，制定相

应管理要点和具体控制措施，并明确到具体责任人。重点工程和创优工程必须编

13

制质量管理实施方案，创优计划书并上报公司工程管理部审核、总工程师批准，

项目部必须认真贯彻执行。

6.3、工程施工前，项目经理部应根据工程规模、难易程度必须建立健全质量管

理机构，配备的岗位、人员数量及能力应满足工程质量的管理要求，并具备相应

资格和持证上岗要求。

6.4、项目经理部必须建立项目质量责任制和考核制，明确各岗位人员职责，项

目经理应根据质量责任制和考核制度对项目各岗位工作质量进行考核。

6.5、公司工程管理部每月对项目部进行质量检查，对存在的问题提出预防和纠

正措施，对质量事故按事故处理制度处理，工程管理部对措施实施情况进行验证。

6.6、加强工程施工过程预控管理。项目经理部质量管理应坚持样板引路制度，

在结构、装修阶段均应做样板，并经公司工程管理部、监理（或发包方）验收认

可后，方可大面积组织施工。

6.7、加强施工过程的管控。各分部、分项施工前必须进行技术交底，明确施工

做法和质量标准，施工过程严格执行“三检制”。工程的检验批、分项、分部工

程均应由技术或生产负责人组织，专职质量检查人员主持验收评定，未经验收或

未达到标准的项目不能进行下道工序施工，质检员是最后执行的责任人。

6.8工程施工中必须严格执行《建筑安装工程资料管理规程》等有关规定。及时

收集、填写、整理工程资料，做到内容齐全真实、字迹清晰，符合规程、规定要

求；公司技术部适时对项目部工程资料进行检查。

6.9、项目经理部生产、材料和质量等有关职能人员严把现场成品、半成品、原

材料的质量验收关，进场材料必须履行验收程序，并做到标识，不合格材料严禁

用于工程上，质检员对使用材料质量负责。

6.10、项目经理部必须严格执行国家强制性条文中的有关规定，克服“质量通病”,

保证使用功能，杜绝不合格项目发生。

6.11、项目经理部对所有分包项目必须履行监控管理职能。分包工程的质量必须

满足总包质量管理目标的要求及达到相应的质量标准。未达到质量标准的分包项

目，不得组织验收评定和办理竣工验收，在分包结算中根据合同条款给予经济处

罚。

6.12、未经公司验收同意的分部工程、单位工程，项目经理部不得组织发包方、

14

监理、监督部门等单位办理验收。

6.13、工程施工中，发生未按照相关管理规程、规范施工，造成工程质量缺陷的；

未按施工方案组织施工，影响工程质量，已构成事实的；项目经理部组织机构不

健全，责任落实不到位，施工管理混乱，无法实现工程质量目标，影响企业信誉

的；项目经理部发生质量事故，或因质量问题给公司信誉带来严重影响的，或受

到上级部门通报批评等情形的，公司将按照公司《质量管理责任追究制度》追究

其项目经理部主要领导和相关管理人员的行政和经济责任。

6.14、公司建立项目经理、技术负责人业绩评价制，纳入考核记录，并作为项目

经理或项目技术负责人竞聘及项目考核评价依据。

6.15、工程质量验收管理程序及要求

1）、工程开工前项目经理部应组织工程定位测设。定位桩经复核完成后须由技

术负责人进行复验。复验满足要求后，方可进行下道工序施工。

2）、地基与基础、主体结构分部应由项目技术负责人组织进行验收评定，必须

达到计划质量目标，确认满足相应的质量标准后通知公司质量安全部，于计划验

收日期前三天将技术质量保证资料报到技术部审核，公司组织现场验收评定，经

公司质量安全部复核合格后，办理验收手续，并由项目部通知建设单位、监理单

位和监督部门进行正式验收。

3）、竣工工程验收由项目经理组织项目有关人员进行自检（住宅工程在建设单

位组织下逐户、逐层验收，完成分户验收记录或表格的填写）。根据图纸要求、

合同规定和验收标准对工程质量、工程技术资料进行检查，确定工程符合设计、

合同规定要求，达到竣工质量目标标准且资料齐全后，于验收日期前七天将相关

质量验收资料、记录报送公司技术部审核。公司根据项目部所约定的时间，在技

术保证资料及验收资料经审核符合要求后，由公司总工程师组织有关部门人员参

加工程验收评定工作。如发现工程质量、使用功能问题或违反国家或地方强制性

标准项目，立即书面通知项目经理部进行整改。经复查确认符合质量标准，公司

予以办理相关验收手续，并由项目经理部通知建设单位组织验收。

4）、工程项目竣工验收后，由项目经理部协助建设单位办理验收备案手续，工

程验收备案后，项目经理部应到建设单位索取工程备案表复印件及相关验收资料

一同上报公司技术部备案。

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6.16、根据年度经营承包办法中公司下达的目标及公司相应制度进行考核，并奖

励或处罚。

6.17管理目标的修改

6.17.1原则上质量目标一旦批准后，不得随意变动，确保严肃性，当遇有下列

客观情况时，允许修改。

（1）市场发生变化，带来产品与工程项目的变化

（2）生产能力或工艺发生较大变化

（3）法律法规或行业标准或要求发生较大变化

（4）产品设计或使用功能发生较大变化

6.17.2质量目标的修改可由实施单位和部门根据客观形势变化使管理目标难以

实现时，提出修改建议，总经理批准后下达书面修改通知。

7、相关文件

7.1《质量管理责任追究程序（制度）》

7.2《质量信息管理和质量管理改进程序（制度）》

7.3《质量管理检查与评价程序（制度）》

二、项目质量管理组织机构和职责

2.1.质量管理组织机构

项目质量管理组织机构

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2.2.项目质量管理领导小组

根据本工程的特点、施工难点，成立本项目质量管理领导小组。

本项目质量管理领导小组由项目经理任组长、项目常务副经理任常务副组长、项

目总工程师任副组长，成员由质量技术部、工程管理部和设备物资部人员等组成。

职责、权限：

本项目质量管理领导小组业务接受股份公司总工程师、公司工程管理部、分公司

总工程师的指导和监督。

⑴组织贯彻实施项目部的质量方针、目标；

⑵负责三标一规范管理质量体系的建立、运行和改进；

⑶向项目经理报告三标一规范管理体系运行情况；

(4)负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；

⑸做好质量体系运行中各部门的协调工作，并对外部审核提出的问题组织整改;

(6)参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定的工作；

⑺执行股份公司《管理制度》2.L3工程质量管理规定、2.11.2技术管理规定;

2.3质量管理职责、权限

2.3.1主管领导职责

⑴项目经理

①主持项目部质量管理体系全面工作；

②制定项目部质量目标，批准项目质量管理计划；

③建立能满足标准要求的组织机构，并明确其职能、权限和相互关系；

④为开展质量管理活动提供充分的资源；

⑤主管质量管理体系4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、6.2、

7.2.2、7.2.3、7.5.3、7.5.4、8.2.1、8.2.3、8.5等过程。

⑥负责项目部质量管理体系在分管部门的推动，参与事故调查和重大不合格的纠

正和预防措施制定的工作；

⑵项目副经理

①协助项目经理抓好分管的工作；

②负责项目部三标一规范管理体系在分管部门的推动，参与事故调查和重大不

合格的纠正和预防措施制定的工作;

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③主管质量管理体系6.3、6.4、7.4、7.6等过程；

④履行项目经理授予的其他职责；

⑶项目总工程师

①代表项目经理主持项目部质量管理体系的工作；

②组织贯彻实施项目部的质量方针、目标；

③负责质量管理体系的建立、运行和改进；

④向项目经理报告质量管理体系运行情况；

⑤负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；

（6）做好体系运行中各部门的协调工作，并对外部审核提出的问题组织整改；

⑦主管质量管理体系7.1、7.2.1、7.5.1、7.5.2、7.5,5、8.1、8.2.2、8.2.4、

8.3、8.4等过程。

2.3.2责任部门职责

⑴工程管理部

①是质量管理体系4.2、7.1、7.2.1、7.5.1、7.5.5、8.1、8.2.2等过程的责

任部门；

②建立质量管理信息网络，跟踪行业信息，掌握项目部质量目标动态；

③协助项目总工程师做好质量管理体系运行管理工作。

④负责新工艺、新材料、新技术、新设备信息的收集；采用环保、节能、安全

的“四新”技术；

⑤执行控制程序：1.文件控制程序（制度）、2.记录控制程序（制度）、17.

生产和服务提供控制程序、27.应急准备与响应控制程序、28.数据分析控制程序、29.

不符合纠正与预防措施控制程序（制度）；

⑥执行股份公司《管理制度》2.11.2技术管理规定；

⑵质量技术部

①是质量管理体系5.3、5.4、7.5.2、8.2.4、8.3、8.4等过程的责任部门；

②执行控制程序：6.质量目标控制程序（制度）、24.质量管理检查与评价程序

（制度）、26.检验和试验控制程序（制度）、28.数据分析控制程序、29.不符合纠

正与预防措施控制程序（制度）、30.质量问题处理程序（制度）、31.质量管理责任

追究程序（制度）、32.质量信息管理和质量管理改进程序（制度）；

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③执行股份公司《管理制度》2.1.3工程质量管理规定；

⑶设备物资部

①是质量管理体系6.3、7.6、7.4、7.5.3、7.5.4过程的责任部门；

②协助公司设备物资股采购材料，对材料供应承包方进行评审，接受公司设备

物资部工作指导、监督提交所需资料；

③执行控制程序：14.易燃易爆品及其他有毒有害物资控制程序、18.标识和可

追溯性控制程序、19.产品防护控制程序、20.监视和测量设备控制程序、26.检验和

试验控制程序（制度）；

④执行股份公司《管理制度》2.10.1机电设备管理办法、2.10.2物资管理办法、

2.10.3仓储管理办法；

⑷经济合同部

①是质量管理体系5.2、7.2.2、7.2.3、8.2.1等过程的责任部门；

②负责进行顾客要求的识别，收集工程信息，对信息进行筛选和跟踪；

③负责组织有关部门进行工程回访服务，对顾客满意程度进行测量评价；

④组织项目部有关部门进行合同评审、合格分包方评审等工作并上报公司批准;

⑤完成本部门内重大不合格的纠正和采取相应的预防措施；

（6）执行控制程序：22.工程回访保修服务与顾客满意测量控制程序（制度）；

⑦经济合同部业务接受公司公司经营管理部的指导和监督；

⑧执行股份公司《管理制度》2.8经营管理制度；

⑸综合办公室

①是质量管理体系4.1、5.1、5.5、6.1、6.2、8.2.3、8.5过程的责任部门；

②负责检查三标一规范管理文件的发放、复印控制；

③负责收集管理项目部关于三标一规范管理会议记录；

④协助项目经理监督检查项目部各部门管理工作的落实情况；

⑤详细筹划监视和测量的检查、考核、评审办法并对结果进行总结，交给经理

审批；

（6）执行控制程序：1.文件控制程序（制度）、2.记录控制程序（制度）、9.人

员能力培训和资格控制程序（制度）、16.对相关方管理程序；

⑦执行股份公司《管理制度》2.1.1办公室管理制度、2.1.4档案管理制度；

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⑧贯彻执行股份公司年度职工教