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业务部门绩效与目标对比表序号部门名称绩效指标目标值实际完成值完成比例完成情况说明1销售部销售额100万元105万元105%超额完成，主要得益于市场拓展2运营部服务满意度95%98%104%超额完成，优化了服务流程3市场部客户增长3000户3500户116.7%超额完成，有效推广了产品4研发部产品上市时间12个月11个月91.7%提前完成，提高了产品竞争力5财务部利润率20%22%110%超额完成，合理控制成本6人力资源部员工流失率10%8%80%超额完成，优化了人才管理体系表格说明：表格中部门名称根据实际部门情况填写。绩效指标根据各业务部门实际情况设置，例如销售额、客户增长率、利润率等。目标值为设定的计划值。实际完成值为实际达成值。完成比例为实际完成值与目标值的比例。完成情况说明为对完成情况的简要描述。部门名称绩效指标目标值实际完成完成率评估备注销售部门总销售额（万元）500520104%良好新市场拓展效果显著市场部门新增客户数（个）200230115%超额线上活动参与度高产品部门产品迭代次数34133%良好提前完成需求收集运营部门用户活跃度（日活跃用户数）50005800116%超额用户运营活动效果佳财务部门净利润（万元）150165110%良好成本控制得当人力资源部门员工满意度调查8587102%良好激励计划有效表格说明：部门名称：填写具体业务部门的名称。绩效指标：根据部门职责和公司目标设定，例如销售额、新增客户数、迭代次数等。目标值：部门或公司设定的预期达成数值。实际完成：实际达成的数值。完成率：实际完成数值与目标值的百分比。评估：对完成情况的简要评价，如良好、超额、不足等。备注：对完成情况的详细说明或特殊情况的记录。部门名称绩效指标目标完成百分比实际完成百分比差距百分比达标状况优化建议营销部客户获取量90%95%5%超额完成提高在线营销投入效果销售部销售收入（百万）1001088%超额完成加强客户关系管理产品部新产品上市数5740%超额完成优先关注产品市场需求技术部问题修复时长≤8小时≤5小时38%显著改进加强代码审查流程人力资源部员工留存率80%82%2%稳步增长提供更多职业发展机会运营部用户满意度85分87分2分不断提升强化用户互动活动财务部财务指标完成度100%103%3%良好保持预算监控表格说明：部门名称：各业务部门的名称。绩效指标：反映各部门业务关键绩效的指标。目标完成百分比：公司设定的绩效目标百分比。实际完成百分比：实际完成绩效目标的比例。差距百分比：

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