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文档简介

IT行业低值易耗品管理流程一、制定目的及范围为提升IT行业低值易耗品的管理效率，确保物资的合理使用与有效控制，特制定本管理流程。该流程适用于公司内部所有部门涉及的低值易耗品，包括但不限于办公文具、计算机配件、耗材等。二、管理原则1.低值易耗品的采购与使用应遵循“节约、合理、规范”的原则，确保资源的有效利用。2.所有低值易耗品的采购必须经过审批，确保采购的必要性与合理性。3.各部门需指定专人负责低值易耗品的管理，确保责任明确。三、低值易耗品管理流程1.需求确认各部门在使用低值易耗品时，应定期评估库存情况，确认实际需求。部门负责人需对需求进行审核，确保采购的必要性。2.采购申请需求确认后，相关人员需填写“低值易耗品采购申请单”，并附上库存情况及使用计划。申请单需经部门负责人签字确认后提交至采购部门。3.采购审批采购部门收到申请单后，需对申请内容进行审核，确认采购的合理性与预算情况。审核通过后，采购部门将申请单提交至财务部门进行预算审批。4.询价与选择供应商采购部门需根据公司规定，向至少三家合格供应商询价。对比各供应商的报价、质量及服务，选择最优供应商进行采购。5.采购实施采购部门在确认供应商后，发出采购订单。供应商需在约定时间内将物资送达公司指定地点。6.验收与入库物资到达后，相关人员需对照采购订单进行验收，确认数量与质量无误后，填写“验收单”。验收合格后，将物资入库，并更新库存管理系统。7.使用管理各部门在使用低值易耗品时，应记录使用情况，定期向采购部门反馈库存状态。使用记录应包括物品名称、数量、使用人及使用时间等信息。8.报销流程采购完成后，相关人员需在规定时间内提交报销申请，附上采购单、验收单及发票。财务部门在审核无误后，进行报销处理。9.库存管理采购部门需定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。对于长期未使用的物资，应及时进行清理与处理，避免资源浪费。10.反馈与改进各部门在使用低值易耗品过程中，应定期向采购部门反馈使用情况与建议。采购部门需根据反馈信息，优化采购流程与供应商管理，提升整体管理效率。四、备案与记录所有采购、验收及使用记录需进行备案，相关文档应妥善保存，以备后续审计与查询。采购部门需定期整理并归档相关资料，确保信息的完整性与可追溯性。五、管理纪律1.责任明确各部门需明确低值易耗品管理责任人，确保管理工作落实到位。责任人需定期向部门负责人汇报管理情况。2.规范使用所有员工在使用低值易耗品时，应遵循公司相关规定，合理使用，避免浪费。对违反管理规定的行为，将根据公司相关制度进行处理。3.供应商管理采购部门需建立供应商档案，定期评估供应商的服务质量与产品质量。对表现不佳的供应商，应及时进行更换，确保采购质量。六、总结通过建立完善的低值易耗品管理流程，

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