AA管理手册编号方式-质量手册编号

8.2.3.4a.质量手册编号.............................................2

8.2.3.4b.程序文件编号.............................................2

8.2.3.4d.质量记录编号.............................................2

8.2附图1:组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图....3

8.2附图2:外来受控文件受控流程图..............................4

8.3.2质量记录控制流程图..........................................5

8.4.2内部质量审核工作流程图......................................6

8.5.26.10进货检脸的不合格品控制程序...........................7

8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序............8

8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图.....................10

8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图.....................11

8.6.2A类纠正措施流程图.........................................12

8.6.2B类纠正措施................................................14

8.6.2C类纠正措施................................................15

8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理................16

8.7.2财务状况预警系统...........................................17

8.7.2预防措施的制订、实施和评价................................18

8.8.2管理评审控制程序流程图....................................19

8.9.2人员招聘录用程序流程图....................................20

8.9.2培训程序流程图.............................................21

8.9.2考核程序流程图.............................................22

8.11.2产品实现过程策划程序流程图................................23

8.11.2策划依据....................................................24

8.12.2产品要求的识别与评审过程..................................26

8.12.2产品合同修改过程...........................................27

8.12.2市场信息控制过程...........................................28

8.13.2设计和开发控制程序.........................................29

8.14.2采购控制程序流程图.........................................31

8.15.2生产运作程序流程图.........................................32

8.17.2测量和监控策划程序.........................................33

8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序..............................34

8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图.........................35

8.20.2产品测量和监控程序流程图..................................36

8.21.2持续改进过程控制程序.......................................37

8.23.4a.质量手册编号

8・2・3.4b.程序文件编号

8.23.4c.质量记录编号

质量记录编号

8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

图I

8.2附图2：外来受控文件受控流程图

上文件收录

文件批准

（领导审阅）

文件发放

签收、使用

文件管理♦

---------->文件归档

图2

8.3.2质量记录控制流程图

质量记录格式编号

质量记录领用

质里记录流转

查

询

质量记录存档-

整理过期质量汜录

保存销毁

O

8.4.2内部质量审核工作流程图

依据计划及需求

组织内审组

制定审核实施计划

审查阅文件资料

核

准

编写检查表

备4-

审

核首次会议

实

施现场审核

开具不合格报告

末次会议

编制内部质量审核报告

分发内部质量审核报告

提交管理

评审

修订文件

记录存档

8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序

8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图

8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图

8.6.2A类纠正措施流程图

8.6.2B类纠正措施

不合格信息收集

体系记录评审审核外部信息

不合格原因

分析

文件原因操作原因

修改文件纪律、培训

评审和决定纠正措施

实施纠正措施

验证和评价纠正措施

8.6.2C类纠正措施

8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理

管理者代表

审阅

8.7.2财务状况预警系统

8.7.2预防措施的制订、实施和评价

预防措施制订、实施和评价

8.8.2管理评审控制程序流程图

8.9.2人员招聘录用程序流程图

»辞退或另行安排

8.9.2培训程序流程图

8.9.2考核程序流程图

确定考核目标

制定考核计划

绩效评估指标能力评估指标工作态度指标

实施考核一>员工绩效自我评估-----►观察与考核自我评估—>考核人员与员工沟通

员工绩效评定

能力评定考核工作态度评价考核

确定员工考核结果

与员工沟通

根据规定奖惩

8.11.2产品实现过程策划程序流程图

8.11.2策划依据

策划输入策划输出

8.12.2产品要求的识别与评审过程

8.12.2产品合同修改过程

8.12.2市场信息控制过程

信息收集计划

市场信息公司内部信息产品发布会

信息分析

分报告

]_________

综合报告---------管理评审

8.13.2设计和开发控制程序

8.14.2采购控制程序流程图

8.15.2生产运作程序流程图

8.17.2测量和监控策划程序

8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序

测量和监控

策划书

自我评价

A地区

财

内

务

部

管评价提纲

B地区审

理

核

C地区评价评议

评价实施

征询

顾客评价总结

综合评价

管理评审

8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图

求合同制订监控

房

屋

屋

征

合同回电及群

成1K

询

交

过

过

程