测量管理体系管理手册

编号：RG-MM-2015PAGEPAGE4测量管理体系管理手册RG-MM-2015B/0(依据GB/T19022-2003/ISO10012:2003、CMS-2006标准编制)受控状态：受控主编:张德运审核:谢国海批准:李士才批准日期:2015年4月3日实施日期:2015年4月3日目录颁布令企业概述计量工作方针1范围2引用标准3术语和定义4总要求4.1计量法制要求4.1.4.1.24.1.3计量人员4.1.4计量标准4.1.5强制检定4.1.6依法检定4.2技术能力要求4.2.14.2.24.2.34.3测量管理要求4.3.1测量管理体系4.3.24.3.35管理职责5.1计量职能5.2测量管理体系有关领导和职能部门计量职责5.3以顾客为关注焦点5.4计量目标5.5管理评审6资源管理6.1人力资源管理6.2信息资源管理6.3物质资源6.4外部供方7计量确认和测量过程实现7.1计量确认7.2测量过程7.3测量不确定度和溯源性8体系分析和改进8.1总则8.2审核和监视8.3不合格控制8.4改进9附则颁布令为了使本企业的计量管理工作进一步法制化、科学化、规范化，按照GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准、CMC-2006《测量管理体系认证技术标准》、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规，以达到与国际计量管理工作接轨，满足参与市场竞争和服务市场经济的需要，制定了本《测量管理体系管理手册》。本《测量管理体系管理手册》的实施，是为了保证测量设备处于良好的工作状态，保证测量结果的准确、可靠，从而达到保证和提高公司的产品质量，提高公司的生产、经营、能源、物耗和安全环保监测管理水平的目的。本《测量管理体系管理手册》是公司的计量工作准则，现正式批准颁布，各部门、生产单位应严格执行。授权谢国海（技术副总经理）为本企业测量管理体系管理者代表，在体系运行中，行使计划、组织、协调、检查和考核的权利。授权技术规划发展处计量能源管理组为《测量管理体系管理手册》编制小组，负责《测量管理体系管理手册》及其相关程序文件贯彻实施中的监督、确认和提出处理意见。 总经理：李士才2015年4月3日企业概述日照钢铁控股集团公司（以下简称日照钢铁）是中国最年轻的千万吨级钢铁联合企业，公司位于山东省日照市岚山区，依海临港，陆路、海路交通便利。公司于2003年建成投产，目前拥有正式职工18000人，拥有烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、发电、制氧、水泥、微粉等整套现代化钢铁生产工艺及配套设施。2013年，日照钢铁通过苦练“内功”、挖潜增效，在严峻的市场形势下，保持了连续9年盈利的良好态势。公司全年产铁1321万吨，产钢1267万吨，产材1247万吨，实现销售收入451亿元，实现利税20.26亿元，上缴税金12.6亿元。企业跻身“中国企业500强”第228位，“中国民营企业500强”第36位，“中国民营制造业500强”第24位。打造国际领先的服务品牌，为顾客提供全方位的售前、售中、售后服务是日照钢铁的不懈追求。依靠便利的水上运输，专业的技术研发团队、严格的质量管控体系、高效的售后服务，以及国内外先进工艺设备和管理机制，公司对旗下板、棒、线、型、管、水泥6大类150余种产品进行严格把关，不断追求更高的产品品质、更快的物流速度及更佳的客户服务。企业先后通过ISO9001、ISO14000和OHSAS18001“卓越绩效管理体系”认证、欧盟CE认证、韩国KS认证和九国船级社认证。热轧H型钢、热轧带肋钢筋荣获中国冶金产品实物质量认定金杯奖，H192×198轻型薄壁H型钢的成功轧制填补了国内空白，被京沪高铁声障屏项目列为指定用材。近年来，公司产品被广泛应用于鸟巢、三峡大坝、港珠澳大桥、郑西高铁、青藏铁路、胶州湾跨海大桥等国家级重点工程。企业先后被授予“质量放心品牌”、“消费者最信赖质量放心品牌”、中国质量500强”等荣誉称号。日照钢铁将抓住产品结构调整的主线，全面提高产品附加值，瞄准终端市场，实现“从市场原材料型销售到满足客户个性化需求的直供销售”的模式变革，向世界钢铁行业管理先进水平迈进，打造具有国际竞争力的现代化钢铁强企。计量工作方针计量工作方针：坚持计量先行，数据信息优良；服务钢铁生产，创造一流企业。“坚持计量先行，数据信息优良。”这突出了测量管理体系在企业中的重要作用，只有完善的测量管理体系才能为生产提供准确、可靠的数据、才能为产品质量、安全生产、节能降耗创造有利的条件；信息是企业现代化管理重要组成部分。“服务钢铁生产，创造一流企业。”这表明企业的测量管理体系是为了满足企业生产和发展的需要，提高企业综合竞争力的需要。开展测量管理体系确认，能不断推进企业的技术进步、管理进步。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共1页测量管理体系管理手册1范围实施日期修改日期1.1总则本手册依据GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》和计量法律法规的要求，规定了对本公司测量管理体系管理和控制的要求。测量管理体系作为公司整个管理体系的一部分需要证实其具有能力满足顾客、公司的生产经营管理和法律法规的测量要求时，可应用本手册。顾客和质量技术监督部门对本公司测量管理体系进行监督和审核可参照本手册。1.2应用1.2.1向顾客及有关方面证实本公司具有已建立并不断完善的测量管理体系，该体系在生产经营、质量管理、环境管理、能源管理、职业健康和安全管理等方面有能力持续稳定地满足顾客和使用法律法规的要求。1.2.2适用于本公司产品生产测量过程的管理和公司所有测量设备的测量确认，包括测量设备的检定和校准。1.2.3本体系所包含的测量设备测量确认和测量过程控制可完全和充分满足ISO9001:2000标准7.6监视和测量装置控制的所有条款规定的要求，并且成为本公司整个管理体系的组成部分。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共1页测量管理体系管理手册2引用标准实施日期修改日期在制定本手册时，引用并参考了下列标准或规范的条文内容：2.1GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》2.2CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》2.3JJF1001-2011《通用计量术语及定义》2.4JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》2.5JJF1033-2008《计量标准考核规范》日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共1页测量管理体系管理手册3术语和定义实施日期修改日期本标准应用GB/T19022-2003/ISO10012：2003和JJF1001-2011中给出的术语和定义。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共6页测量管理体系管理手册4总要求实施日期修改日期4.1计量法制要求4.1.1总则公司建立的测量管理体系应符合《中华人民共和国计量法》以及相关的法律、法规的要求。下列要求是按现行的计量法律法规提出的，其随后如有修订，则按修订后的要求实施。4.1.2计量单位公司从事下列活动，应当使用国家法定计量单位：制发公文、统计报表；生产、销售产品、标注产品标识、编制产品质量保证书；制定标准、规范、技术文件；出具检定、校准、检验、测量数据；国家规定使用法定计量单位的其他活动。4.从事计量检定的人员应取得相应项目的计量检定员证。4.公司用于计量检定和校准的最高计量标准应经相应的质量技术监督部门按JJF1033—2008《计量标准考核规范》的要求考核合格后投入使用。属于开展强制检定的要经质量技术监督部门授权。4.公司的最高计量标准器具和用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境监测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。4.4.1.64.1.6.2日照钢铁控股集团公司版次：B/0第2页，共6页测量管理体系管理手册4总要求实施日期修改日期4.2.技术能力要求4.2.14.2.1.1集团公司的计量检测能力和检测水平应满足顾客、生产经营和法律、法规的要求。4.2.1.2集团公司测量管理体系制定《测量设备管理程序》和《测量设备流转4.2.2计量检测能力应满足以下要求：质量管理对过程和产品的监视和测量要求；环境管理对环境的监视和测量要求；职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量要求；经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。4.2.3计量检测水平应该与公司的生产经营活动要求相适应，必要时应：a)采用先进的计量检测技术和测量设备，以满足集团公司的生产、经营和管理对计量检测的要求；b)采用计算机信息技术管理测量管理体系和计量检测数据。4.3.测量管理要求4.3.1测量管理体系4.3.1.1集团公司按CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》和GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》建立测量管理体系，确保测量设备和测量过程满足规定的计量要求。4.3.1.2集团公司测量管理体系范围内的测量设备和测量过程应纳入测量管理体系4.3.1.3日照钢铁控股集团公司版次：B/0第3页，共6页测量管理体系管理手册4总要求实施日期修改日期要的支持过程应实施控制，确保满足计量要求。测量管理体系内所有的测量过程应受控，所有的测量设备应经确认。4.3.14.集团公司按测量管理体系要求，对各单位的计量职能进行分配(见附录2)。建立了完善的三级计量管理网络：总经理层中有主管技术工作副总经理对计量工作实行直接领导：技术规划发展处是集团公司计量管理职能部门：集团公司所属各生产单位设置计量管理负责人，有主管领导和专(兼)职计量管理员。4.4.3.3.1测量管理体系的建立及其文件结构集团公司测量管理体系由实行主管技术工作的副总经理直接领导下的技术规划发展处负责确定。技术规划发展处是集团公司测量管理体系的职能部门，集团公司所属各单位分管领导负责本单位的测量管理体系工作，并设立相应管理机构或配备专(兼)职计量管理员，在工场、课根据需要设兼职人员，共同组成集团公司的测量管理体系管理网。本集团公司按GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》建立并保持文件化的测量管理体系，测量管理体系文件分四个层次(见图1)，测量管理体系文件采用网络化管理。4.3.3.2第一层：测量管理体系测量管理体系管理手册描述集团公司测量管理体系的基本结构，包括计量方针、计量目标、计量职责和计量管理活动等。4.3.3.2第二层：测量管理体系测量管理体系程序文件是测量管理体系管理手册的引伸文件，是对各项计量管理活动所采取方法的具体描述。4.3.3管理须知、作业指导书、操作规程等是对完成某一项计量管理或计量实现活动具体步骤的描述。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第4页，共6页测量管理体系管理手册4总要求实施日期修改日期4.3.3记录是对种类计量检测和计量管理记录的管理活动具体步骤的描述。手册手册程序文件作业指导记录图14.3.3.5测量管理体系集团公司主管技术副总经理组织计量体系文件编写组，按GB/T19022-2003/ISO10012:2003和CMS-2006标准要求及总经理对计量管理工作的职责划分，编写测量管理体系管理手册，主管技术副总理审核，由总经理发布实施。4.3.3.6测量管理体系a)计量体系文件编写组根据计量职能范围和管理的复杂程度、所用的方法以及开展这项活动所需人员的技能，组织人员编写管理制度并组织实施。b)测量管理体系程序文件必须明确部门(单位)职责及工作程序，确认计量管理活动协调统一，并确保与集团公司的计量方针相一致。c)测量管理体系程序文件经讨论、审核、审批后方能作为正式文件下发执行。4.3.3.7测量管理体系a)技术规划发展处负责集团公司测量管理体系的运行监督及检查考核。b)各职能管理部门负责各专项管理测量管理体系运行监督及检查考核。c)各单位负责本单位测量管理体系运行监督及检查考核。4.3.3.8测量管理体系日照钢铁控股集团公司版次：B/0第5页，共6页测量管理体系管理手册4总要求实施日期修改日期a)测量管理体系管理手册由测量管理体系文件编写组负责组织编制、主管技术工作副总经理审核，总经理发布实施。测量管理体系管理手册通过公司办公自动化系统或纸质文件发放到测量管理体系各单位，测量管理体系以外单位发放须经主管技术副总经理批准由技术规划发展处发放并记录。b)测量管理体系程序文件由测量管理体系文件编写组负责组织编制，技术规划发展处审核，必要时相关部室汇签，主管技术工作副总经理批准后实施，并通过公司办公自动化系统发放到体系各单位，各单位配置的纸质文件必须做好记录。c)管理须知、作业指导书各单位内部具体计量活动的管理须知、作业指导书由本单位编制，技术规划发展处审批，并通过公司办公自动化系统发放到相关管理部室及各单位，各单位配置的纸质文件必须做好记录。4.3.3.9测量管理体系a)计量手册RG/MM－××××手册发布年号手册代码b)程序文件RG/MP―××程序文件序号体系程序代码日照钢铁控股集团公司版次：B/0第6页，共6页测量管理体系管理手册4总要求实施日期修改日期c)作业指导书(管理须知)RG/MI－××－×－××文件序号文件类别分厂或部门代码作业文件代码文件类别：用汉语拼音字母表示:“G”-代表管理须知,“B”-代表标准规程；“J”-代表检定装置作业指导书；“H”-代表衡器类作业指导书；“Y”-代表仪表类作业指导书,“Z代表自控类作业指导书；“F”-代表分析仪器类设备作业指导书,“S”-代表试验测试类设备作业指导书,“Q”-代表其它类作业指导书。d)测量设备校准(检验)方法JJF(RG)－×－××××编写实施年号管理类别企业标准管理类别，用字母表示：L-长度；T—热工；F—力学；E—电磁；C—化学；Q—其它程序文件及作业指导书封面见附录14.3.3.10文件修改、作废a)文件修改、作废通过办公自动化系统实施；修改时，配发的文件必须同时更换。b)计量手册、程序文件需修改时，由技术规划发展处整理并修改，报分管副总审核。c)作业指导书(管理须知)需修改时，由各单位修改，报技术规划发展处审核后发放实施。d)任何单位或人员不得私自将有效文件向外提供，不得擅自复制有效文件。文件如有丢失或损坏，由原配发单位确认后补发。技术规划发展处应对各单位测量管理体系文件控制的情况进行检查。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期5.1计量职能集团公司对测量管理体系的职能作出规定,明确与测量有关的各级领导、各部门及有关人员的职责、权限及其相互关系,加强内部沟通,实施全员参与,为测量管理体系运行、实现有效的持续改进提供组织保证。集团公司总经理确保必要的资源以建立和保持计量职能。5.1.1集团公司设置技术规划发展处为计量职能部门。确保集团公司的各部门测量管理体系5.1.2技术规划发展处负责组织制定集团公司测量管理体系5.1.3技术规划发展处5.1.45.1.5集团公司依据测量管理体系运行的需要，结合集团公司的实际情况建立计量组织机构，编制集团公司测量管理体系组织机构图，并按照GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》要求，编制《集团公司部门计量职能分配表》(见附录2)。5.2有关领导和职能部门计量职责5.2.1总经理a)确定集团公司测量管理体系的组织机构及其相应职责，建立和完善集团公司的测量管理体系。b)确保建立和保持计量职能所需的人力、物力资源；c)批准测量管理体系的手册及程序文件；d)任命计量职能部门负责人；e)宣传和执行计量法律、法规；f)授权测量管理体系管理者代表。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第2页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期5.2.2副总经理（技术a)确保建立、实施和保持一个有效的测量管理体系，对集团公司测量管理体系及计量管理承担责任，实现管理承诺，确保整个集团公司满足计量要求；b)制定本集团公司计量方针和目标，审核、发布测量管理体系管理手册、程序文件，并使全员理解、沟通和实施；c)组织贯彻国家有关计量的方针、政策，有关的法律、法规，并结合集团公司实际组织实施；d)创造并保持使员工能充分参与实现测量管理体系计量目标的内部环境，充分调动员工的积极性，实施全员参与；e)组织落实本企业实现计量方针、目标所需的资源，确定设备配备、环境条件和人员方面的配备规划；f)主持管理评审，批准评审报告并作出决策；g)确保集团公司内职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；h)组织召开重要的计量会议，作出重大决策，批准重大纠正和预防措施。5.2.3技术规划发展处a)为集团公司总经理履行责任提供具体的管理支持；b)在集团公司主管技术工作的副总经理的领导下，负责集团公司计量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善测量管理体系，明确各部门有关人员的职责，组织计量职能的协调、实施并监督检查；c)认真贯彻执行国家和上级有关计量的方针、政策、法律、法规；负责有效地贯彻测量管理体系的计量目标，贯彻以顾客为关注焦点，实施持续改进；d)负责组织测量管理体系的质量手册、程序文件以及有关测量管理体系的作业指导书和客观的性能准则的编制、发放、更改和再版,负责组织制定集团公司测量管理体系管理性文件，上报有关领导批准后发布并组织实施；e)负责开展内部审核，组织实施管理评审，建立自我完善机制，保证测量管理体系的有效运行；f)负责对职责内测量设备的验证工作，负责设备检验和试验状态标识的归口管理；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第3页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期g)负责测量设备的归口管理，负责测量管理体系的分析改进的策划，测量设备、测量过程控制、标识和维护管理，确保计量数据的准确可靠；h)负责对不合格测量过程和测量设备的控制、评审和处置一般和轻微的不合格，负责管理纠正和预防措施的制定和实施，并验证其效果，组织实施测量设备和测量过程控制的改进；i)负责归口管理测量设备确认记录；j)负责集团公司测量信息的综合管理；组织、收集、分析、传递各类测量信息，负责内部沟通的组织和实施；k)负责组织测量和测量过程的管理和控制；l)负责制订和健全集团公司各项计量管理的规定、技术标准，实施量值溯源，确保量值的准确可靠；m)统一负责集团公司测量设备安装、调试、使用、维护、检修、检定和更新、降级、报废、流转、封存等全过程的管理和监督工作；n)负责仲裁和协调处理集团公司内各单位间的计量异议；代表集团公司处理涉外计量异议；o)负责计量专业人员的培训、考核和计量技术交流；不断提高计量人员的技术素质；p)负责与测量管理体系有关事宜的(如与认证机构、咨询机构等)外部沟通与联络；q)完成集团公司领导交给的其它任务。5.2.4技术规划发展处a)全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，具体贯彻实施国家计量法规；b)组织编制和审核测量管理体系管理手册和程序文件，审批作业文件；c)负责计量目标分解；规定计量职能部门和其他相关部门与测量管理体系有关的可测量的计量目标；d)负责规定计量职能部门和其他相关部门的计量职能和职责，并报计量主管副总经理审批；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第4页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期e)协同人力资源处确定各类测量人员的岗位与职责；f)主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告。5.2.5计量能源管理a)组织宣传、贯彻国家的计量法规、法律和方针政策；b)组织制定公司的计量管理制度（管理程序和作业文件），监督检查各部门的执行情况；c)负责公司测量设备的管理，完善测量管理信息系统。d)组织建立公司的计量标准，完善量值传递系统；组织申报考核，完善计量标准技术档案资料；e)组织进行计量能源管理组全员的教育培训、考试，提高全员的计量意识；f)组织计量人员的专业知识学习，联系上级政府计量部门对计量检定员专业技能培训、取证；g)组织下发公司测量设备的周检计划，各单位计划执行情况进行跟踪；h)组织建立公司的计量机构，完善计量管理网络，业务指导各厂处的计量工作；i)组织各分厂原材料消耗计量数据审核、监督、认证；j)参与新扩建及汰旧更新计量衡器项目的论证、施工监督及交工验收工作；k)组织编写修改校验方法等技术性文件；l)负责公司外部计量异议的处理及公司内部计量仲裁；5.2.6计量器具a)组织计量法规的宣贯学习，组织计量员的培训学习，编制培训资料；b)负责计量器具管理制度的修订，并对各单位执行情况追踪；c)负责计量技术标准考核的申报、计量标准资料的管理，每年年底对计量标准技术资料的填写进行核对整理；d)负责测量管理信息系统的完善改进，追踪各单位测量设备台帐的建立及周检情况；e）根据各生产厂的实际情况，下发月度周检计划，每月统计测量设备周期检定/校准情况；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第5页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期f)负责体系认证、产品认证有关计量资料的整理和迎检工作；g)负责各种原始记录的整理，技术资料的存档管理工作；5.2.7计量专业a)熟悉各生产厂生产工艺情况，了解计量装置配备情况，对计量装置的使用、运行情况进行监督；b)了解物资量消耗核算情况，根据公司的实际情况，制定完善计量数据监督管理办法；c)负责对计量检测结算数据的准确性、及时性和统一性实施监督；d)负责各单位消耗、原料、燃料计量数据的分析、监督、核对；e)负责公司外部计量异议的处理；f)掌握公司内部物流信息，编制物流计量系统图。5.2.8集团公司下属各生产单位职责:a)各生产单位设立主管领导负责管理本单位的计量管理工作,并设立专(兼)职计量管理员。贯彻国家计量法律、法规，落实集团公司计量管理程序，制定本单位的计量工作细则、作业指导书、考核方案，编制本单位的工作计划并组织实施，妥善保管测量记录和技术档案；b)管理本单位计控设施。建立测量设备台帐，执行计量确认计划，按周检计划送检或检定、校准测量设备，保证使用的测量设备处于完好状态，确保测量数据准确可靠；c)管理本单位的测量工作，完善测量管理信息系统数据信息。如实填写测量记录，确保测量数据真实、准确，研究分析测量结果，及时向相关部门传送测量信息。d)管理本单位计控素质。指派具备条件和资格的人员担任测量任务，安排计量人员培训、考核，配备必要的测量设备，保证测量工作所需的环境条件。5.2.9集团公司制定RG/MP-O1《计量职能管理程序》对各有关单位和人员的计量职能作出分配，确保计量职能符合测量管理体系的要求。5.3以顾客为关注焦点日照钢铁控股集团公司版次：B/0第6页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系的基本原则，也是衡量集团公司计量人员为生产、技术、工艺等部门服务，体现计量工作发挥技术基础的重要作用的标志。顾客包括订购集团公司产品的外部顾客和使用集团公司产品的外部顾客中的最终使用者，也包括本集团公司要求提供计量检测服务的内部顾客。集团公司的内部顾客有：技术部门、生产部门以及使用测量设备的其他部门。贯彻以顾客为关注焦点，集团公司计量人员首先应识别上述部门提出的测量要求。工程、技术、生产部门在设计工艺文件或图纸上表示的可测量的技术参数和质检部门在产品检验、试验现程、规范或其他检验文件上规定的产品质量特性包含了对测量管理体系提出的计量要求。技术规划发展处为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：a)关注外部顾客对集团公司提出的测量要求。根据技术、生产部门规定的计量要求，确定和改善集团公司测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患时，技术规划发展处应通过调查向计量主管副总经理提交书面申请报告。b)为了确保集团公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客，即生产、技术等部门规定的计量要求，技术规划发展处处长和计量管理人员应主动了解并征求上述部门的意见，掌握计量需求。c)技术规划发展处应和生产、技术等部门协调，确定集团公司测量设备配备要求，规定适合不同需求的配备准确度，建立可明确反映本集团公司计量检测能力的测量设备台帐，证明集团公司具有可满足顾客要求的测量能力。d)技术规划发展处处长应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握内部顾客的计量要求，增强为顾客服务的意识。5.4计量目标：实现测量管理体系的科学化、操作程序化、管理规范化。5.4.1年度计量目标:日照钢铁控股集团公司版次：B/0第7页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期a)主要任务指标:计量器具配备率≥98%，集团公司最高标准受检率100%，工作标准器具受检率100%，工作标准器具周检合格率≥98%，在用计量器具受检率\周检合格率≥95%，计量服务顾客满意度＞80%，测量设备检定/校准记录填写差错率＜0.5%，计量人员上岗/转岗培训不及时性确保不超过一周，由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过6次；b)按照GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》,建立和完善与此相适应的测量管理体系；c)完善、应用好计量数据采集管理系统，为集团公司经营管理提供计量保证；d)根据企业测量设备的拥有量和管理要求，筹建新的计量标准，开展正常检定工作，提高自检能力；e)加强对计量异议的监督和管理,减少计量异议。5.4.2a)技术规划发展处依据集团公司计量方针和目标以及集团公司年度生产经营计划制定集团公司年度计量目标；b)集团公司年度计量目标每年1月份前下发至各单位；c)各单位依据集团公司计量目标，结合本单位管理及生产职责，组织落实。5.4.3a)总经理负责组织制定集团公司计量方针，并组织实施。b)主管技术副总经理负责组织制定集团公司计量目标、审批并组织实施年度计量目标。c)技术规划发展处负责组织制定集团公司年度计量目标，并监督实施。d)各单位负责贯彻集团公司计量方针，根据集团公司计量目标及生产经营计划，制定并组织实施本单位年度计量目标。e)各单位每月对计量目标(主要任务指标)完成情况进行分析，并报技术规划发展日照钢铁控股集团公司版次：B/0第8页，共8页测量管理体系管理手册5管理职责实施日期修改日期处。每年对计量方针贯彻实施情况及年度计量目标完成情况进行总结并报技术规划发展处。f)技术规划发展处每月对集团公司计量目标完成情况进行分析，每年对集团公司计量方针贯彻实施情况及年度计量目标完成情况进行总结，提交集团公司年度计量体系管理评审。5.5管理评审为确保集团公司测量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,集团公司根据测量管理体系的运行要求组织管理评审。技术规划发展处应按照本集团公司质量管理体系评审计划安排，事先准备好评审报告。提交集团公司管理评审报告的内容应包括:测量管理体系实现年初预定计量目标的情况；测量管理体系文件修订状况；实施测量管理体系存在的主要问题；需要集团公司总经理解决的重大问题。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共4页测量管理体系管理手册6资源管理实施日期修改日期6.资源管理6.1人力资源管理6.1.1集团公司将所有测量有关的人员按工作岗位性质进行分类，明确其职责,并按其职责规定其应具备的能力要求。6.1.2检定校准人员须有相应的资格证明。6.1.3集团公司有计划地进行与测量有关人员的人员配备、招聘考核、试用、定职定岗、培训教育。6.1.4集团公司制定人员奖惩措施，实现对人力资源的监督、不断对人力资源的控制实施改进。6.2信息资源管理(程序、软件、记录、标识)6.2.1程序a)本集团公司测量管理体系管理手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件等发布前应经过批准或确认。b)文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要补充或修改时允许进行变更，但必须经授权批准并受控。c)与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件，确保得到贯彻实施。d)体系文件内容描述应清晰，便于使用人员理解，不应照抄标准，照搬其他单位的文件。e）集团公司采用满足顾客需要并适用于所进行的测试和校准的程序文件的方法选择和编制技术性程序文件。使用前应经技术规划发展处识别确认，方可使用。6.2.2软件a)应对计算机数据采集系统软件适用性进行适当验证。b)应对自行编制的软件需要进行测试，测试方法有：病毒检查，用户算法程序检查，与仪器的配套使用，将标准样品组合在一起进行测量。c)成品供应的软件如文字处理、数据库和统计程序，在其设计的应用范围内可以不需要测试。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第2页，共4页测量管理体系管理手册6资源管理实施日期修改日期d)维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供必需的环境和运行条件。将软件的复制件进行存档，异地保存或采取其他保护软件程序不被破坏。6.2.3记录a)技术规划发展处对全集团公司测量管理体系记录实施监督管理,各部门负责本部门的记录编制、标识、填写、贮存和管理；b)所有记录填写应真实齐全、清晰明了，并以便于存取的方式和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中，应规定记录的保存期；c)所有记录应妥善保管，重要的记录应实施安全保护和保密，只有授权的人员才允许形成、修改、出具和删除这些记录。计量需要时，记录应包括：·设备制造者的表述和唯一性标识、型号、系列号等；·完成计量确认的日期；·计量确认结果；·规定的计量确认间隔；·计量确认程序的标识；·规定的最大允许误差；·相关的环境条件和必要的修正说明；·设备的校准引入的测量不确定度；·维护的详细情况,如调整、维修和修改等；·使用限制；·执行计量确认的人员标识；·对信息记录正确性负责的人员标识；·校准证书和报告以及其它相关文件的唯一性标识（如编号）；·校准结果的溯源性的证据；·预期使用的计量要求；·调整、修改或维修后的校准结果以及要求时的调整、修改或维修前的校准结果。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第3页，共4页测量管理体系管理手册6资源管理实施日期修改日期6.2.4标识a)集团公司所有的测量设备和技术程序都必须具有能表明其确认状态的确认标识；b)对于有较严格控制要求的测量过程及其使用的测量设备要有受控状态的标识；c)对测量设备和技术程序的标识种类及其使用作出规定；d)对标识的出具、保护、管理和监督作出规定；e)测量设备和技术程序使用人员应按标识上的信息正确使用测量设备和技术程序；f)标识受到破坏的测量设备和技术程序，应确认其有效性，并及时恢复标识。6.3物质资源6.3.1测量设备a)测量设备在开始投产提供服务前,应对需方有关的及其它的技术要求进行评审,保证及时得到工作所必需的测量设备(包括测量标准),并保证其准确度、稳定性、量程和分辨率符合预期要求；b)策划测量设备的配备应根据需方的技术要求和相关的技术标准，包括技术标准、产品标准、工艺装备图纸以及各种需要的测量技术标准；c)审查所需各项技术指标在测量中的实现和采取的测量方法；d)提出选择测量设备的依据和要求，保证测量设备应具有预期使用所需求的计量特性；e)选配测量设备应考虑测量特性、技术特性、经济特性等因素；f)在配备测量设备时必须考虑配备量应满足测量的要求。6.3a)影响测量结果应考虑环境因素：温度、温度变化率、湿度、照明、振动、尘埃量、清洁度、电磁干扰和其它因素。设备制造者应为正确使用其设备提供设备规范，给出测量范围、最大负载、环境条件限制等；b)保证测量设备在受控的环境条件下进行校准、调整和使用；c)使用单位根据测量设备的使用要求，采取相应措施控制温度、湿度等影响测量结果的环境因素，必要时进行连续的监控和定时记录；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第4页，共4页测量管理体系管理手册6资源管理实施日期修改日期d)非正常环境下使用的测量设备，使用单位应采用相应的补救措施或测量结果修正措施；e)环境条件通常依据制造商提供的技术规范；f)选配测量设备时,还应考虑可能对测量造成影响的其它因素,如温度、腐蚀性等,且应考虑配备的先进性和实现量值溯源的方式。6.4外部供方6.4.1供方评价和选择a)采购测量设备,必须选择已取得政府计量行政部门颁发的生产许可证；b)应保证其质量，提供产品的供方应有相应的质量保证能力；c)应对供方进行定期评价，评定是否符合要求；d)对供方进行评价的人员，应具有相适应的工作能力；e)新购测量设备必须经验收合格后才能入库和启用，库房内的测量设备应分类保管；库房的环境条件应满足测量设备的存放要求，并有完善的防火、防盗措施；f)所有测量设备应按计划发放。测量设备在搬运过程中应有防护措施，保证其计量特性不受破坏；g)测量设备降级、封存、报废应办理相关的审批手续。6.4.2对外部供方的要求及监督管理a)外购测量设备必须选择已取得计量器具生产许可证，信誉较好的供方；b)外购测量设备供方应有完善的质量保证体系；c)外购测量设备时,应对供方建立评价制度；d)选择外协检测机构，必须选择具备国家法律、法规规定的资格条件、质量保证、信誉较好的机构；e)适应对外协检测机构的计量标准的溯源情况、技术力量、数据的可靠性等方面进行评审。6.5集团公司RG/MP-09《测量设备管理程序》、RG/MP-10《测量设备流转管理程序》、RG/MP-11《测量设备环境管理程序》和RG/MP-12《外部供方管理程序》对测量设备实施控制，保证测量设备满足预期使用要求。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共5页测量管理体系管理手册7计量确认和测量过程的实现实施日期修改日期7.1计量确认7.1.1测量设备应实施计量确认（见附图1）7.1.2集团公司建立量值传递系统，开展量传工作，集团公司最高标准器按国家量传系统表的规定送国家法定计量技术机构溯源，并要求对该计量标准器给出测量不确定度。7.1.3属于国家强制检定的测量设备，其检定周期按照国家检定规程或有关检定法规规定的检定周期按时送检。属于本公司内部检定校准的测量设备，应按照《计量确认间隔管理程序》有关规定，确定检定校准间隔并保存确定和调整确认间隔的记录。应当通过评审确定计量确认间隔的合理性，必要时进行修改以确保持续符合规定的测量要求。每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时，应评审其计量确认间隔。7.1.4a)在经确认的测量设备上，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其它保护措施，以防止未经授权的改变；封印或保护装置的设计和实施应保证一旦改变将会被发现；b)计量确认过程程序包括当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施；c)测量设备的可调整部位应进行封缄，应规定封缄的形式和各种封缄的使用范围；d)计量确认人员负责对其确认的测量设备进行封缄，封缄受损的测量设备按不合格测量设备处理。7.1.5a)根据计量确认过程，合理设置测量设备记录和计量确认过程记录，规定使用范围，以证明测量过程符合要求；b)制定并实施计量检测记录的管理程序，保证任何检定/校准证书和测量设备计量性能资料随时可用；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第2页，共5页测量管理体系管理手册7计量确认和测量过程的实现实施日期修改日期c)检定/校准结果的记录应足够详细，以证明所有的测量设备均能溯源，并使任何测量都能在接近原来条件下复现，从而有助于分辨任何异常情况；d)所有计量确认记录应保存到不再有参考价值时为止，重要记录应无限期保存。7.2测量过程7.2.1根据产品的技术要求、顾客的要求和符合法律、法规的要求，确定测量要求。测量过程应识别有关的要素和控制，它包括操作者、设备、环境条件影响和应用方法的影响。每一个测量过程的完整规范包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素；测量过程控制应根据形成文件的程序进行。7.2.2a)测量过程根据顾客、集团公司和法律法规的要求确定计量要求；b)对每一测量过程，应识别有关的过程要素和控制；要素和控制限的选择要与测量过程的重要程序相适应；这些过程要素和控制应包括操作者、设备、环境条件、影响量和应用方法的影响；在规定测量过程时，应确定：·提供确保产品质量所需的测量；·选择可靠的测量方法；·选择进行测量所需要的设备；·规定执行测量人员所要求的技能和资格。c)可通过与其它已确认有效的过程结果比较，与其它测量方法的结果比较或通过过程特性的连续分析方法来确认有效的测量过程。7.2.3a)测量过程在设计的受控条件下实现，以满足计量要求；b)受控文件应包括：日照钢铁控股集团公司版次：B/0第3页，共5页测量管理体系管理手册7计量确认和测量过程的实现实施日期修改日期·使用经确认的设备；·应用经确认有效的测量程序；·可获得所要求的信息资源；·保持所要求的环境条件；·使用具备能力的人员；·合适的结果报告方式；·按规定实施监视。c)在测量过程控制上花费力量应与测量对组织的最终产品质量的重要性相匹配；高度的测量过程控制应进行验证和监视；d)高度的测量过程控制指那些包含有关键性的或复杂的测量系统，对保证生产安全的测量及由于测量结果不正确会引起后续的昂贵代价的测量；一般的测量过程是指非关键部分的简单测量，低级别的过程控制；高度的测量过程控制包括：·关键性的测量系统；·复杂性的测量系统；·保证生产安全的测量；·由于测量结果不正确引起后续的昂贵代价的测量。e)重要的测量过程应进行不确定度分析，确定测量过程的有效性；f)测量过程应使用经计量确认合格的测量设备，使用经确认有效的测量程序，获得测量所要求的信息资料，应在规定的环境条件下测量，测量人员应具有相应的能力，设置符合要求的记录；g)应对测量过程进行监视，对高度控制的复杂测量过程应利用核查标准和控制图，采用统计技术，进行测量过程控制；h)控制方法和控制限的选择与不符合规定的要求引起的风险相称。7.2.4a)各单位应按设计要求，制定测量过程记录；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第4页，共5页测量管理体系管理手册7计量确认和测量过程的实现实施日期修改日期b)应规定记录人员的资格，确保只有授权的人员才允许形成、修改、出具和删除这些记录；c)应保存记录以证明测量过程符合要求；d)记录内容包括：·实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件；·从测量过程控制获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；·根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；·进行每个测量过程控制活动的日期；·有关验证文件的标识；·负责提供记录信息的人员的标识；·人员能力（要求的和实际具备的）。7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定各单位按技术规范、顾客、集团公司和法律法规的要求对测量过程进行不确定度评定。由于集团公司测量过程属于一般性的生产测量过程，短期内无法对所有测量过程全面进行实施不确定度分析，根据实际情况，首先选择对集团公司最高计量标准、贸易结算、产品质量检验、工艺过程控制、安全和环境监测等部分测量过程进行评价测量不确定度，并逐步推广到其它测量过程。不确定度的评定要求：a)测量不确定度评定过程的输入是国家法规、规范、统计数据、测量设备的证书（或报告）、测量方法、测量环境条件、测量人员素质等；输出是测量不确定度报告；其活动是对测量不确定度分量的分析、合成及扩展不确定度计算；b)测量管理体系覆盖的每个测量过程都应评价测量不确定度。检定/校准、关键测量过程以及其它测量过程的测量不确定度评定，都应在测量管理体系的运行过程中不断完善；日照钢铁控股集团公司版次：B/0第5页，共5页测量管理体系管理手册7计量确认和测量过程的实现实施日期修改日期c)确定测量不确定度的记录时，可对类似形式的测量设备给予一个通用的陈述，并同时对每个独立的测量过程所特有的变化给出说明；d)测量不确定度分析应在测量设备和测量过程的确认有效前完成；e)根据测量过程的重要程度的不同，测量不确定度的评定可以采用不同的方法进行评定。7.3.2a)集团公司测量管理体系中的测量结果都要溯源到SI单位标准；b)集团公司建立量值传递系统，开展量传工作，集团公司最高标准器按国家量传系统表的规定送国家法定计量技术机构溯源，并要求对该计量标准器给出测量不确定度；c)测量设备应按规定进行溯源，溯源应遵守计量法规的要求；d)集团公司内不能开展溯源的测量设备，应外协溯源；e)属于国家强制检定的测量设备，依法由当地法定计量技术机构或授权的机构，按规定周期进行强检；f)非国家强制检定的测量设备，依法自主管理，根据集团公司生产、经营和科研实际，进行周期检定/校准；g)测量设备检定/校准，按照国家、行业或地方检定规程进行；h)对尚未制定国家、行业和地方计量检定规程的测量设备的校准，按照经批准的方法执行；i)集团公司内部量传按照量传图进行。7.4集团公司制定RG/MP-13《计量确认管理程序》、RG/MP-14《计量确认间隔管理程序》、RG/MP-15《测量设备封印管理程序》、RG/MP-16《测量过程管理程序》、RG/MP-17《测量不确定度管理程序》，对计量确认和测量过程作出规定，确保计量确认的有效实施，保证测量过程满足预期使用要求。日照钢铁控股集团公司版次：B/0第1页，共3页测量管理体系管理手册8体系分析和改进实施日期修改日期8.1总则技术规划发展处对集团公司测量管理体系中的计量确认和测量过程的监视实施归口管理，对计量确认和测量过程监视实施管理和控制，并负责组织和检查预防措施的制定和实施，对其效果进行跟踪验证。各单位对本单位的测量过程编制计量要求和计量特性要求，制定监视范围、验收准则，确定监视点、监视项目和方法，并负责计量确认和测量过程监视的具体实施。各单位负责监视数据的管理，负责对不合格的过程制定和实施纠正措施，并负责有关的纠正措施的制定和实施。集团公司主管技术副总经理负责组织重大纠正措施的制定和实施，以确保体系符合测量管理体系确认规范的要求，并持续改进测量管理体系。8.2审核与监视8.2.1集团公司每年组织测量管理体系审核组，实施测量管理体系的内部审核，对测量管理体系的运行进行监视、分析和改进。技术规划发展处门负责测量管理体系内部审核的组织工作，