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年度营销预算与实际开支对比表序号营销活动项目预算金额（元）实际开支金额（元）预算执行率（%）说明1社交媒体广告500004500090%2线下活动赞助3000032000106.67%3网络直播推广4000042000105%4内容营销200001900095%5网络广告600005800096.67%6电视广告1000009500095%7电台广告5000480096%8其他2000021000105%总计项目预算（万元）实际支出（万元）超支/节约（万元）偏差率（%）备注线上广告807822.5%预计活动流量略低于预期线下活动4045512.5%新增额外促销活动内容营销2022210%文案调整，预算增加影响力合作151416.7%合作关系维持良好客户关系维护302826.7%增加邮件营销活动媒体报道与公关109110%媒体费用节省总计23523320.85%序号营销渠道预算分配（万元）实际花费（万元）节省/超支（万元）节省率（%）说明1数字广告1009822%预算预留应对突发流量2内容营销505224%内容优化导致成本略高3社交媒体302826.7%高互动率降低广告成本4线下活动403825%活动规模调整5KOL合作2022210%合作效果超出预期6公关活动109110%媒体费用控制良好7会员营销151416.7%会员参与度提升8客户服务

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