某印刷质量管理手册

某印刷质量管理手册

JHYS-QM-2011

质量手册

编制:

审核:

批准:

版本号：A/0版

受控状态:SB

换版日期2011-12-01实施日期2011-12-10

颁布令

为确保公司产品满足顾客需要，在建立、实施质量管理体系与持续改进其

有效性时使用过程方法，增强顾客满意。根据《质量管理体系要求》

(GB/T19001-2008idtIS09001：2008)编制完成了《质量手册》A/0版，现

予以批准公布，于2011年12月01日起实施。

本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是开展各项活动的行为准则，

也是对外提供质量保证的证实。全体员工务必遵照执行。

总经理:

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》,

加强对质量管理体系运行的推动与监督，兹任命为公司的管理者代表。

其职责除原有其它规定职责外还应履行下列职责：

1）确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施与保持；

2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求；

3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；管理者代表的职责可包含

与质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理:

质量方针

印刷精美亮丽,使用方便环保,

质优价廉安全,服务周到及时。

方针内涵：

1.关注社会与顾客的需求，产品从环保、节能与有用出发。本着求实创

新的理念，不断改进产品与服务质量。

2.以优质可靠的生产质量与安全便利的使用质量，确保满足顾客及标建

的要求。

3.全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情、周到、及时的服务

态度赢得顾客满意。

质量目标

1.设计符合顾客要求100%;制图差错率W3%

2.采购要紧原材料合格率100%；

3.制版合格率298%；

4.产品退货批次率W2%；顾客综合满意率力90%；

总经理:

201年12月01日

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号0.1

目录版本A/0

0.1页码1/1

标题GB/T19001：2008标准条款参照

0.1目录

0.2质量手册说明

1.0企业概况

2.0质量管理体系结构图

3.0质量管理体系过程职责分配表

4.0质量管理体系4.1、4.2

4.0-1文件操纵程序4.2.3

4.0-2质量记录操纵程序4.2.4

5.0管理职责5.1、5.2、5.R、5.4、5.5

5.0-1管理评审操纵程序5.6

6.0资源管理6.1

6.0-1人力资源操纵程序6.2

6.0-2基础设施与工作环境操纵程序6.36.4

7.0产品实现7.17.6

7.0-1与顾客有关的过程操纵程序7.2

7.0-2设计开发操纵程序7.3

7.0-3采购操纵程序7.4

7.0-4生产与服务提供操纵程序7.5

8.0测量、分析与改进8.1、8.2.3、8.4

8.0-1顾客满意度测量操纵程序8.2.1

8.0-2内部审核操纵程序8.2.2

8.0-3产品的监视与测量操纵程序8.2.4

8.0-4不合格品操纵程序8.3

8.0-5改进操纵程序8.5

附录第二级文件清单

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号0.2

0.2质量手册说明版本A/0

页码1/1

1.手册内容

本手册根据GB/T19001：2008《质量管理体系一一要求》，并与公司实际

相结合编制而成，包含：

（1）质量管理体系覆盖的范围，包含任何删减的细节与正当的理由；

（2）为质量管理体系编制的形成文件的程序或者对其引用；

（3）对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

2.本手册的有效运用，以增强顾客满意，并保持持续的改进提高。

3.手册编制目的：

确定公司质量方针、质量目标、质量管理体系、程序与要求。按GB/T19001：

2008标准要求建立实施有效的质量管理体系。

4.手册修改及版本操纵

（1）手册修改执行《文件操纵程序》的有关规定。修改记录填写在质量

手册后附的《更换记录》中。

（2）手册版序号以大写英文字母"A、B、C……”依次表示。修改状态以

阿拉伯数字“0、1、2、3、4...”依次表示。

5.适用范围

（1）产品范围：包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。

（2）适用于向第二方（顾客）提供质量证实与作为第三方（质量管理体

系认证机构）认证审核的根据。

6.术语与定义

（1）使用IS09000：2005idtGB/T19000-2008质量管理体系--基础与术

语；

（2）本手册所使用的供应链为：

供方一一组织一一顾客

7.删减说明

本公司产品实现过程为包装袋印刷与制作、广告宣传页的印刷，各工序过

程通过后续检验均可加以验证。不存在需要确认的过程，故标准7.5.2条款删

减，此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号1.0

L0企业概况版本A/0

页码1/1

电话：0371-传真：0371-

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号2.0

2.0质量管理体系结构图版本A/0

页码1/1

总经理

管理者代表

财务总监销售副总1销翻呢、2生产副总

财销销生采物质综设

产

售售

务设购流检合计

备

部

部部部部部部部部

行

制印后原成体人

政

版后

刷工材品系力

技车车料勤

仓主资

术间间仓司

组库库机管源

注：质量管理体系覆盖范围除财务外所有层次与部门。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号3.0

3.0质量管理体系过程职责分配表版本0/A

页次1/1

职能部门管理综合生产设计质检采购销售物流车间

体系要求层部部部部部部部

4.1质量管理体系▲△△△A△△△△

4.2.1文件要求▲A△△△△△△△

4.2.2质量手册△▲△△△△△△△

4.2.3文件操纵▲▲△△△△△△

4.2.4质量记录操纵▲△A△AA△△

5.1管理承诺▲A△△△A△△△

5.2以顾客为关注焦点▲A△△△△△△△

5.3质量方针▲△△△△△△△△

5.4策划▲▲△△△A△△△

5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△

5.6管理评审▲▲△△△△△△△

6.1资源提供▲△△△△△△△△

6.2人力资源▲△△△A△△△

6.3设施△▲△△△△△△

6.4工作环境△▲△△△△△△

7.1实现过程的策划△▲△△△△△△

7.2与顾客有关的过程△△A△▲△△

7.3设计与开发△△▲A△△

7.4采购△△AA▲△

7.5生产与服务的提供△▲AA▲A▲▲

7.6测量与监控装置的操纵△△▲△△△△

8.1策划△▲△△△△△△△

8.2.1顾客满意△A△△△A▲△△

8.2.2内部审核△▲△△△A△△△

8.2.3过程的监视与测量△▲△△A△△△△

8.2.4产品的监视与测量△△▲△△△△

8.3不合格操纵A△▲△△△▲

8.4数据分析△△△▲△△△△

8.5改进△▲△△▲△△△△

▲：要紧职能；△:有关职能。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号4.0

4.0质量管理体系版本A/0

页码1/3

4.质量管理体系

公司按GB/T19001：2008标准要求，建立文件化的质量管理体系，使用

“PDCA”的管理模式，即通过有效运作实现”策划、实施、检查、改进”的动

态循环。确保质量管理体系实施，保持与改进。

4.1总要求

公司质量管理体系过程分管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程、

监视、测量、分析与改进过程。质量管理体系覆盖产品范围：广告印刷品、

纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加工。

4.1.1过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。产品实现过程为要紧

过程，其过程顺序如下；

顾客要求►设计►材料采购>制版—印刷一►加工~~►检验►交付

4.1.2管理职责过程、资源管理过程、监视、测量、分析与改进过程为支

持性过程。

4.1.3过程的运作与操纵所需的准则与方法，在5-8章及各程序文件中叙

述。

4.1.4公司外包过程：生产任务量大时将部分纸袋的手工制作外协。外协

加工按采购操纵程序中A类产品进行操纵。

4.1.5绽合部归口管理与操纵质量管理体系总要求，并识别以上过程。确

定以上过程的顺序与相互关系；负责组织各部门制定操纵以上过程有效运作的

程序、标准与方法。

4.1.6综合部收集有关信息，会同有关部门通过对顾客满意、体系过程与

产品进行监视与测量，并分析这些过程，实施必要的措施以实现所策划的结昊

与持续改进。

4.1.7通过内审、管理评审，制定并实施纠正与预防措施，确保质量管理

体系有效运行，实现其绩效的持续改进。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号4.0

4.0质量管理体系版本A/0

页码2/3

4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施与持续改进。

4.2.1按照GB/T19001：2008标准要求及公司的实际情况，编制了适宜

的文件以使质量管理体系有效运行。

/管理制度、作业指导书、图纸\

/3门质量目标、技术、工艺文件、

/外来文件、记录表格等其它质量文件

4.2.3质量手册

质量手册是公司质量管理方面的宗旨与方向，是纲领性文件，全体员工应

懂得并贯彻执行。具体内容见0.2章节《质量手册说明》。

4.2.4程序文件

程序文件包含了公司所有作业过程的程序（流程），对不一致作业过程由

谁做，何时、何地、如何做，与各作业接口关系进行了规定。在质量手册中进

行描述，共14个程序文件。

4.2.5管理制度

是各部门工作管理的制度性、规范性与指导性文件。包含了部门每项工作

的作业标准、作业流程、作业接口、记录要求等。

4.2.6作业指导书

是印刷与制作过程中关键工序的作业标准、作业流程、技术标准、设备操

纵、记录要求等。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号4.0

4.0质量管理体系版本A/0

页码3/3

4.2.7文件管理

文件管理具体要求见《文件操纵程序》。文件规定应与实际运作保持一致,

随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系

文件，定期评审，确保有效性、充分性与适宜性。

4.2.8文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或者照片、样件等,

管理执行《文件操纵程序》的有关规定。

4.2.9为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：

标题GB/T19001：2008参照条款

4.0-1文件操纵程序4.2.3

4.0-2质量记录操纵程序4.2.4

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-1

4.0-1文件操纵程序版本0/A

页码1/5

1.目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为

有效版本。

2.范围

适用于与质量管理体系有关的文件操纵。

3.职责

3.1总经理负责批准公布质量手册与管理制度。

3.2生产副总经理负责作业指导书与检验规程的审批。

3.3综合部组织编写质量手册（质量方针、目标、程序文件）与部门有关

的管理制度。负责审核质量手册、各部门管理制度。负责质量管理体系文件的

发放、归档，负责作废文件的回收与销毁。负责质量管理体系文件执行情况的

监督与适宜性评审。

3.4各部门负责参与本部门管理制度的制定。负责本部门与质量管理体系

有关文件接收、管理与执行。

3.5生产部负责各关键工序作业指导书的编写。质检部负责检验规程的编

写。

4.程序

4.1文件分类及归档、管理

4.1.1分类

1）质量手册，包含质量方针、质量目标、程序文件；

2）2）第二级质量管理体系文件。分为：

a）管理性文件：包含部门各类管理制度、外来文件与法律、法规文件；

b）技术性文件：包含检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、

内控标准、原材料技术要求等；

c）质量计划：是针对特定产品或者合同编制的文件；

d）质量记录：阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据的文件。包含

文件发放记录、培训记录、检验记录、采购记录、内审记录、管理评审记录等

等。

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-1

4.0-1文件操纵程序版本A/0

页码2/5

4.L2归档、管理

公司所有文件均应报综合部归档储存，并监督管理。公司内部编写文件由

编写部门审报综合部对文件格式、内容进行审定后，根据确定的发放范围与发

放方式发放有关部门。电子档文件通过电子邮箱或者在公司局域网上加密发

放。保证文件只可读，不可随意更换。外来文件按4.7条进行管理。

4.2文件的编号

1）质量手册：

本公司名称代号一手册代号一年代号

比如：JHYS-QM-2011表示金辉（JH）印刷（YS）2011年版本的质量手册

（QM）O

2）程序文件：章节号一顺序号

比如：5.0-1表示第5.0章节第1个程序文件。

3）二级文件编号（图纸除外）：

本公司名称代号一部匚名称代号一顺序号

比如:JHYS-ZH-01表示综合部编制第一份文件。

部门编号规则如下：

ZH为综合部；SJ为设计部；SC为生产部；WL%物流部；CG为采购部；SB

为设备部；XS为销售部。以此类推。

4）质量记录:

JL-程序文件号加记录顺序号

比如：JL-4.0-201表示在质量手册中第4.0章节，第2个程序文件的

第1个记录。

5）：图纸及外来文件编导执行原编号。

6）质量记录：

JL-程序文件号加记录顺序号

比如：JL-4.0-201表示在质量手册中第4.0章节，第2个程序文件的

第1个记录。

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-1

4.0-1文件操纵程序版本A/0

页码3/5

4.3文件的编写、审核、批准、发放

为确保文件是充分与适宜的，文件公布前应得到批准。规则如下：

1）质量手册由综合部组织,有关部门参与编写,总经理批准。

2）部门管理制度由各部门组织编写，综合部审核，总经理批准。

3）技术性文件由生产部、质检部等有关部门负责编写，生产副总审核，总

经理批准。

4）综合部按发放范围进行发放。通过电子邮箱或者在公司局域网上发放

的文件，应与纸质文件一样储存发放到位的证据，即填写《文件发放、回收记

录》，确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。电子文件发放，

文件管理人员部应设置密码。

5）文件发放要编定分发号，分发号应唯一，即发放同一人或者同一部门的

所有文件均为同一分发号，编号规则由综合部制定。因故需重新领用新文件时,

分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，

并注明已丢失文件的分发号失效；综合部做好相应发放签收记录。

6）若客户有要求，为客户提供的质量手册或者其它管理文件，由有关业

务人员填写申请表，通过管理者代表的审批，综合率进行发放并做好记录。为

客户提供的质量手册或者其它体系文件，不受更换、作废换发的操纵。

4.4文件的受控状态

文件分为“受控”与“非受控”两大类。“受控”指与质量管理体系有关,

纳入公司管理的文件。“非受控”指与质量管理体系无关，部门内部指导或者

考核使用，不纳入公司管理的文件。“受控”文件发放公司内部各有关部门与

认证机构，状态标识为通过审批。发放时，由综合剖注明分发号。执行本程序

的规定要求。

4.5文件的更换

1）质量手册、各部门管理制度等质量管理体系文件局部更换，由更换建议

部门/人员提出申请，填写《文件更换申请》，综合部组织，有关部门参与共同

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-1

4.0-1文件操纵程序版本A/0

页码4/5

评审后，由原编写部门实施更换。更换文件应经原审核人审核，原批准人批准

后方可发放。综合部应保留《文件更换申请》。

2）当质量管理体系标准变化，公司组织机构变化或者产品范围、生产规

模等发生变化时，需要对质量管理体系文件进行统一修改，由管理者代表统一

组织进行策划，综合部制定文件修改计划，经总总经理审批后，按计划进行实

施与操纵。

4.6文件的储存、作废、销毁

4.6.1文件的储存

1）公司所有文件由综合部统一管理。各部门收到文件应指定专人管理。包

子文档务必分类建立文件夹并加密储存，不得私自更换与考贝。纸张文件应分

类建档，存放在干燥、通风、安全的地方。文件使用过程中任何人不得乱涂划

改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别与检索。内审时对各部门文件

保管情况进行检查。

2）图纸等技术文件由设计部指定专人管理，分类建立文件夹，并加密储存。

3）综合部建立公司《受控文件清单》，各部门建立部门《受控文件清单》。

质检部建立所有《产品标准清单》。

4.6.2文件的作废、销毁

1）所有失效或者作废文件由综合部及时从所有发放或者使用场所撤出。网

上收回的作废文件，综合部应认真保管，以便追溯，同时，对作废文件作删除

处理，并填写《作废、修改文件清单》，由文件管理人员对各部门删除文件进

行抽杳，确认已经删除C纸张文件收回后，应加盖“作废”印章，综合部统一

销毁，填写《文件销毁登记》。确保防止作废文件的非预期使用。

2）为某种原因需保留的任何已作废的文件，包含电子存档与纸张文件，都

应加盖或者注明“作废保留”标识。

4.7外来文件的操纵

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-1

4.0-1文件操纵程序版本A/0

页码5/5

4.7.1质检部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，并加盖“受控”

印章，及时将标准清单发放至设计、生产等有关部门。各部门使用标准时可进

行借阅，质检部做好文件借阅记录。

4.7.2其它外来文件，由综合部识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。经

识别与管理体系有关的外来文件应列入《受控文件清单》。

4.8文件适宜性评审与修改

每年年底对现有质量管理体系文件的适宜性进行评审，各部门结合平常使

用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。

4.9作为质量记录的文件应执行《质量记录操纵程序》。

5.有关文件

5.1《质量记录操纵程序》

6.质量记录

6.1《文件发放、回收记录》

6.2《受控文件清单》

6.3《文件更换申请》

6.4《文件销毁登记》

6.5《作废、修改文件清单》

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-2

4.0-2质量记录操纵程序版本A/0

页码1/2

1.目的

对质量管理体系运行所要求的记录予以操纵。

2.范围

适用于为证明产品符合要求与质量管理体系有效运行的记录。

3.职责

3.1综合部部负责监督、管理各部门质量记录的使用与管理情况；负责审定各

部门编制的质量记录格式，并汇总表样统一管理。负责质量记录表格印制、保

管与发放。

3.2各部门负责设计、收集、整理、储存本部门的质量记录。

4.程序

4.1管理流程

表格设计、审批一》印制、发放一各部门使用、管理一综合部监督检查一

整理装订一A按期归档储存一过期销毁处理

4.2操纵要求

4.2.1质量记录表格设计、审批与管理

1）各部门负责本部门质量记录表格的设计，经部门负责人审核，交综合

部审定并统一编号备案。综合部负责质量记录的标识与编目，要确保标识的唯

一性。

2）综合部编制《质量记录清单》，将本公司所有与质量管理体系运行有关

的记录汇总，包含名称、编号（版本）、编制人、批准人、储存期、使用部门

等内容，并汇合原始表样统一管理。质量记录的编号按《文件操纵程序》执行。

3）记录格式需要更换时，由更换部门提出申请，经综合部审定，执行《文件

操纵程序》有关文件更换的规定。

4）质量记录表格经综合部审定后，由使用部门申请，经主管领导批准后，H

综合部负责印制，并按办公用品进行统一保管。使用部门领用时需办理领用手续。

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号4.0-2

4.0-2质量记录操纵程序版本A/O

页码2/2

4.2.2质量记录的填写

1）质量记录的填写要及时、真实、内容完整、准确、字迹清晰，不得随

意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;

各有关栏目负责人签名不同意空白。

2）如因笔误或者计算错误要修改原数据，应使用单杠划去原数据，在其

上方写上更换后的数据。

4.2.3质量记录的储存、保护

1）各部门负责收集、整理、储存本部门的质量记录。各部门文件与记录

专管人员按要求把所有质量记录分类，依日期顺序整理装订好，用文件袋或者

文件盒装存，并做好文件类别与名称标识，存放于通风、干燥的地方。所有的

质量记录保持清洁，字迹清晰、方便检索。按规定的期限储存。储存期要求超

过三年的质量记录，按编号与顺序号整理，交综合部归档管理，填写《质量记

录归档登记表》。

2）综合部对各部门质量记录的使用、管理情况进行不定期检查。

4.2.4质量记录的销毁处理

质量记录超过储存期或者其他特殊情况需要销毁时，由保管部门提出日

请，综合部审核，经管理者代表审批，由授权人执行销毁，综合部负责监销。

5.有关文件

5.1《文件操纵程序》

6.质量记录

6.1《质量记录清单》

6.2《质量记录归档登记表》

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.0

版本

5.0管理职责A/0

页码1/5

5.管理职责

5.1管理承诺

公司管理层通过下列的活动对其建立与改进质量管理体系的承诺提供证据。

5.1.1向员工传达满足顾客与法律、法规要求的重要性

1）应树立质量意识，清晰熟悉让顾客满意是最基本的要求；

2）应清晰熟悉产品质量与企业每个成员对质量的认识紧密有关；

3）公司应采取培训|、标语宣传或者会议等各类方式使全体员工都能树立

质量意识，都能认识到满足顾客与法律法规的要求对公司的重要性；并能经常

持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。

5.1.2公司最高管理者（总经理、副总经理）负责组织制定公司质量方针与质

量目标。由总经理批准公布实施。参见本手册第二页质量方针与目标。

5.1.3每年定期由总经理主持召开管理评审会议，具体执行《管理评审操纵程

序》。

5.1.4总经理负责提供质量管理体系运行所必需的资源，具体执行《资源管理》

章节的规定。

5.2以顾客为关注焦点

企业的成功取决于如何僮得与满足顾客当前与未来的需求与期望，公司

应在各方面努力争取超越这些需求与期望。公司管理层应以实现顾客满意为目

标，为此应作到：

5.2.1确定顾客的需求与期望

通过市场调研、预测或者与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关

的过程操纵程序》、《顾客满意度测量操纵程序》。

5.2.2将顾客的需求与期望转化为要求

这些要求包含对产品的要求、过程要求与质量管理体系要求等，只有完全

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.0

5.0管理职责版本A/0

页码2/5

满足顾客要求与期望时，顾客才能满意。

5.2.3将顾客的要求与期望，在整个企业内沟通，使全体员工都能熟悉。

5.2.4对顾客满意程度进行测量、分析，并制定相应的纠正措施，具体执行《顾

客满意度测量操纵程序》。

5.3质量方针

1）公司最高管理者（总经理、副总经理）负责组织制定质量方针（见第

二页），综合部负责形成书面文件，并在各层次上予以宣贯。

2）公司管理层应定期评审质量方针。能够与管理评审一并进行，也能够

进行专题评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

1）公司管理层负责组织各部门经理在质量方针基础上制定质量目标（见

第二页），质量目标是质量方针的具体落实与表达，质量目标应是可测量的，

应

定期评审。能够与管理评审一并进行，也能够进行专题评审。由于客观原因不

能实现质量目标时，能够予以修订与调整。根据公司产品与规模特点，质量目

标应从设计质量，采购质量，印刷、加工质量，顾客满意四个方面进行策划。

2）各部门负责制定本部门各职能岗位的质量目标，各职能岗位的质量目

标应与公司总的质量目标保持一致，并可测量。部门各职能岗位质量目标每年

评审并修定一次，报主管经理批准。具体见《部门质量目标及考核办法》。

3）各部门负责公司及各职能层次上质量目标的宣贯与执行。

5.4.2质量管理体系策划

1）管理者代表负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及第四童

4.1条款规定的要求。质量管理体系策划的输出，由综合部负责组织形成质量

手册，各部门共同参与与配合形成用于过程操纵的管理制度、作业指导书、技

术性文件、其它质量文件与质量记录等。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.0

5.0管理职责版本A/0

页码3/5

公司按照过程方法，以部匚为单元，对产品形成的各过程，按操纵的难易程度

形成相应的管理制度。对关键过程要求部门形成作业指导书。

2）由于各类原因（如顾客、市场或者产品结构、组织机构）而导致质量管

理体系变更时，应对现有的体系文件进行调整，以保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1公司管理层职责、权限

1.总经理：

1）全面领导公司的日常工作，对公司的经济效益与员工收入负责：

2）每年初主持召开年度总结会议，召集副总经理、各部门、车间负责人对公

司一年的管理业绩与经营效益进行评价。必要时，修订公司下年总的经营目标,

质量方针与质量目标；

3）定期组织管理评审，对质量管理体系适宜性、充分性、有效性进行评价，

针对运行中存在问题制定措施实施改进。

4）负责公司质量手册、部」各岗位职责、权限的审批与人力资源的配置；

5）负责生产、管理、经营所务必的资金、设备、设施的配置，与资金投入的

审批；

6）任命管理者代表，明确其职责与权限，确保推动质量管理工作有效运行，

持续改进；

7）明确沟通或者信息反馈渠道，确保公司内各级人员的合理化建议与工作情

况能够有效沟通；

8）负责销售业绩的分析、销售费用等各项财务支出费用的审批；批阅财务报

表，及时熟悉公司经营状况；

9）对公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权；对公司经营管理有最终

裁决权。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.0

5.0管理职责版本A/0

页码4/5

2.管理者代表

见第二页《任命书》。

3.销售副总经理：

1）协助总经理做好其他分工工作的管理；

2）负责工程项目市场的调查研究，不断开发新市场与新客户；及时掌握国内

外有关行业技术进展的信息、标准、技术资料；

3）负责工程项目销售业绩与售后服务费用与成本的分析；负责权限范围内刃、

公费用与总经理授权其它费用的审批：

4）负责分工管理范围岗位人员的任职能力标准审核与工作能力评价；

5）负责监督与管理销售人员的业务活动；要求销售人员在合同签定与合同履

行过程中与顾客有效沟通，为公司争取最大利益；

6）每年组织销售部与业务部对市场情况进行分析，向总经理报告老顾客的流

失率与新客户的增长率，并分析原因，采取相应措施；

7）对所管部门的所有支出有审（核）批权；对所管部门或者其他下属的过失

行为有权提出批判或者处罚，对下属的良好表现有权实行奖励。

8）负责销售货款跟踪与及时回收。

4.生产副总经理

1）负责所分管部门：生产部、设备部、采购部、物流部、质检部的各项工作

管理；

2）负责产品印刷过程及印刷质量的监督检查；

3）负责生产车间目标量化的制定及完成情况的考核；

4）负责生产场所的配置与各生产现场环境管理的监督；

5）负责各车间生产工时与产品质量的考核。

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号5.0

5.0管理职责版本A/0

页码5/5

5.各部门职能分工见《各部门职能说明书》。

5.5.2管理者代表，具体要求见《任命书》。

5.5.3内部沟通

总经理应确保在不一致部门与职能之间，就质量管理体系的过程，包含质

量要求、质量目标及完成情况，与实施的有效性，进行沟通，达到相互熟悉、

相互信任，实现全员参与的效果。公司通过生产沟通会、专题会议、周例会、

质量分析会等将下列内容传达至各主管领导及各部门：

a）公司、部门的质量目标及完成情况；

b）产品质量管理及达标情况；

c）工作程序运行及考核结果情况；

d）内外审结果，企业内外检查评比结果；

e）以上情况的同期对比；

f）市场行情、顾客反馈及上级有关政策法规等。

各部门可采取组织员工阅读公司网络信息、公司会议精神、部门内部会、

逐级传达等方式，让职工熟悉以上信息。

5.6管理评审

为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性，管理层按策划的时

间间隔评审质量管理体系。评审应包含评价质量管理体系改进的机会与变更的

需要，包含质量方针与目标，为此编制下列程序文件；

标题GB/T19001：2008参照条款

5.0-1《管理评审操纵程序》5.6

《各部门职能说明书》5.5.1

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号5.0-1

5.0-1管理评审操纵程序版本A/0

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1.目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性

与有效性。

2.范围

适用于对质量管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责形成书面质量管理体系运行情况报告，提出改进建

议；负责审批管理评审报告。

3.3综合部负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，

负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪与验证。

3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责

实施管理评审中提出的纠正、预防措施。

4.程序

4.1管理评审计划

4.1.1每十二个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，

也可根据需要安排。

4.1.2综合部于每次管理评审前五天编制《管理评审计划》，报总经理审

批。计划要紧内容包含：

a）评审时间、评审目的、评审根据、评审内容、评审范围及评审重点；

b）参加评审部门（人员）。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a）企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量事故或者用户关于质量有严重投诉或者投诉连续发生时：

c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d）市场需求发生重大变化时；

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号5.0-1

5.0-1管理评审操纵程序版本A/0

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e）内、外部审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包含与下列方面有关的当前的业绩与改进的机会：

a）审核结果，包含第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等

的结果；

b）顾客的反馈，包含满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

c）过程的业绩与产品的符合性，包含过程、产品测量与监控的结果；

d）改进、预防与纠正措施的状况，包含对内审与日常发现的不合格项采

取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f）可能影响质量管理侬系的各类变化，包含内外环境的变化，如法律、

法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

g）质量管理体系运行情况，包含质量方针与质量目标的适宜性与有效性。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前五天，综合部以书面形式提交本次评审计划，由总经

理批准。

4.3.2综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必

要的文件，评审资料由管理者代表确认。

4.3.3综合部向参加评审的人员发放本次管理评审计划与有关资料。

4.4管理评审会议

a）总经理主持评审会议，各部门负责人与有关人员对评审输入做出评价,

关于存在或者潜在的不合格提出纠正与预防措施，确定责任人与整改时间；

b）总经理对评审内容作出结论（包含进一步调查、验证等）。

c）综合部作好《管理评审会议记录》。

4.5管理评审输出

队4.5.1管理评审的输出应包含下列方面有关的措施:

郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号5.0-1

5.0-1管理评审操纵程序版本A/0

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a）质量管理体系及其过程的改进，包含对质量方针、质量目标、组织结构、

过程操纵等方面的评价；

b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包含是否

需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的要求；

c）资源需求等。

4.5.2会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理

评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发放至相应部门，综合部监督

执行。本次管理评审的输出能够作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施与验证

综合部根据《改进操纵程序》的规定，对改进、纠正、预防措施的实施

效果进行跟踪验证。

4.7假如评审结果引起文件更换，应执行《文件操纵程序》。

4.8管理评审产生的质量记录，由综合部按《质量记录操纵程序》管理，包含

管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告

等。

5.有关文件

5.1《内部审核操纵程序》

5.2《改进操纵程序》

5.3《文件操纵程序》

5.4《质量记录操纵程序》

6.质量记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审会议记录》

6.3《管理评审报告》

6.4《纠正与预防措施处理单》

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号6.0

6.0资源管理版本A/0

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6.资源管理

6.1资源提供

总经理应提供适宜的资源，包含人力资源、生产设备、基础设施与工作环

境等，以实施与改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。

6.2人力资源

6.2.1总则

1.在质量管理体系承担任何任务的人员应规定职责权限。从事影响产品要

求符合性工作的人员应是能够胜任的。

2.对人员能力的推断，应从其同意教育的程度、培训经历、技能水平与工

作经验等综合考虑。选拔能胜任工作的人员从事管理与作业活动。

3.综合部根据公司质量管理要求，应以文件的形式确定与产品符合性有关

岗位相习惯的任职条件，包含：

1）专业技能；

2）所同意的培训及所取得的岗位资格；

3）能力；

4）工作经历。

6.2.2能力、培训与意识

1.综合部负责制定《人事管理制度》与《各部门职能说明书》，根据人员

的教育、培训、技能与经历选派到合适的岗位以满足岗任需求。产品质量检验

员、电工、行车工等特殊工种人员应按国家法律法规要求持证上岗。

2.综合部应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内

容、方式及时间作出安排。并负责制定《培训管理制度》。对员工的培训应包

含：

1）质量管理的方针、目标、质量意识;

2）有关法律、法规与技术标准；

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号6.0

6.0资源管理版本A/0

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3）公司各程序、流程与各项管理制度；

4）专业技能与继续教育。

3.公司应建立《员工绩效考核制度》，综合部负责制定考核的内容、标准、

方法、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价与改进的根据。

6.3基础设施与工作环境

公司基础设施与工作环境分为办公设施与环境，生产设施与环境，分别由

综合部与生产部、设备部进行管理。综合部负责制定《办公设施与工作环境管

理制度》：设备部负责制定《设备管理制度》：生产部负责制定《车间管理制度》。

从满足顾客要求与关注顾客期望的角度出发，对人员、设施与工作环境规定了

相应的要求，为实施上述要求，本章编制了下列管理制度与程序文件：

标题GB/T19001：2008标准条款参照

《各部门职能说明书》6.2

《人事管理制度》6.2

《培训管理制度》6.2

《员工绩效考核制度》6.2

《设备管理制度》6.3

《车间管理制度》6.4

《办公设施与工作环境管理制度》6.36.4

郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号7.0

7.0产品实现版本A/0

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7.产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1对所有的产品均应进行策划，策划的结果应形成文件，如质量计

划。

7.1.2关于长期生产的批量定型产品，现有的质量管理体系文件能满足要

求，可不编制质量计划。

7.1.3针对特定的产品或者合同，当现有的体系文件不能满足要求时，

应由技术部编制质量计划。下列情况下需要编制质量计划：

a）引进新产品、使用新工艺或者新材料；

b）技术革新或者技术改造；

c）销售合同中顾客对产品有特定要求。

7.1.4质量计划

a）质量计划的内容要杈据质量策划的内容与结果来确定；

b）质量策划应参照质量手册的有关内容，符合质量方