煤矿安全风险分级管控单元划分清单

鹤岗市红旗二煤矿

风险单元划分台账

2021年

风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤修所在风险单元名称：主要入、回风道

风险点名称主要入、回风道系统存在瓦斯超限风险

风险点位置主要入、回风道

风险因素受地应力影响围岩出现冒落、片帮影响巷道通风时，存在导致回风系统内巷道出现瓦斯超限风险

风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队每句安排人员开展巷道排查工

1主要入、回风道巷道巡查1每10天1次

作，发现巷道存在问题及时上报处理

测风员每10天至少对主要入、回风道

2主要入、回风道风量测定2风量进行一次测定，并根据实际需求每10天一次

及时进行系统调整

通风队每旬安排巡查巷道人员详细测

3主要入、回风道有毒有害气体检查3定主要入、回风道各主要地点有毒有每10天一次

害气体浓度

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：主要入、网风道

风险点名称主要入、回风道存在粉尘超标风险

风险点位置主要入、回风道

风险因素巷道风流干燥或长时间未进行洒水除尘、洗尘作业时，存在粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级蓝色一低风险

管控单位/责任人通风队：程伟

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队每旬安排区队级管理人员开展

1主要入、回风道巷道巡查1主要入、回风道巷道排查工作，排查每10天1次

巷道粉尘情况

通风队安排专业测尘员定期对主要

2主要入、回风道粉尘测定2每月2次

入、回风道开展粉尘测定工作

通风队每旬安排区队级管理人员排查

3主要入、回风道防尘设施检咨3主要入、回风道防尘设施、设备完好每10天1次

情况及使用情况

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗：燥矿所在风险单元名称：采煤队入、回风道

风险点名称采煤队入、回风道存在粉尘超标风险

风险点位置采煤队入、回风道

风险因素采煤队入、回风道洒水除尘、洗尘不及时或风流净化装置故障时，存在粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级蓝色一低风险

管控庠位/责任人通风队：程伟

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队每旬安排区队级管理人员开展

1采煤队入、回风道巷道巡查1采煤队入、回风道巷道排查工作，排每10天1次

查巷道粉尘情况

通风队安排专业测尘员定期对采煤队

2采煤队入、回风道粉尘测定2每月2次

入、回风道开展粉尘测定工作

通风队每旬安排区队级管理人员排查

3采煤队入、回风道防尘设施检查3采煤队入、回风道防尘设施、设备完每10天1次

好情况及使用情况

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：皮带道

风险点名称皮带道存在瓦斯超限或瓦斯积聚风险

风险点位置皮带道

风险因素皮带道配风量不足时，可能无法及时稀释煤体解吸瓦斯，存在局部地点瓦斯超限或瓦斯积聚风险

风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险

管控单位/责任人通风队：程伟皮带队：刘宝臣

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队每旬安排区队级管理人员对皮

1皮带道巷道巡查1带道巷道完好情况进行排查，发现顶每10天1次

板抽漏现象及时汇报处理

通风队定期安排测风员对皮带道风量

2皮带道风量测定2每10天1次

进行测定，根据测定结果及时调整

通风队定期安排作业人员对皮带道有

3皮带道有毒有害气体浓度检查3毒行害气体浓度变化情况进行测定，每10天1次

并根据测定结果及时进行风量调整

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：皮带道

风险点名称皮带道存在粉尘超标风险

风险点位置皮带道

风险因素井下主运皮带道及采燥队皮带道喷雾降尘装置失效或未按要求使用时，存在粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟皮带队：刘宝臣

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队定期安排人员对皮带道风流净

1排查皮带道风流净化装置1每10天1次

化装置完好情况及使用情况进行检查

通风队定期安排人员对皮带喷雾及转

2排查皮带道皮带喷雾及转载喷雾2每10天1次

载喷雾进行检查

通风队定期安排区队级管理人员对皮

3排查皮带道粉尘情况3每10天1次

带道枳生情况进行检查

通风队定期安排测尘员对皮带道粉尘

4测定皮带道粉尘含量4浓度进行测定，粉尘超标及时安排人每月2次

员采取措施进不处理

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：皮带道

风险点名称皮带道存在火灾风险

风险点位置皮带道

风险因素皮带道运输皮带跑偏摩擦异物时，可能出现皮带摩擦升温着火，存在火灾风险

风险类别火灾风险等级橙色一较大风险

管控单位/责任人通风队：程伟皮带队：刘宝臣

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

皮带区加强日常皮带道巡兖与维护,发现皮带胞偏

1检查皮带道皮带跑偏情况1现象时立即进行调整.严禁使用圆木等可燃材料对每10天1次

跑倒皮带进行支撑•通风队负责监督

通风队加强皮带道等地点砂箱、灭火器、消防水管

2检查皮带道火火罂材配备情况2每10天1次

等设备松查，发现早常及时联系皮带区进行处理

通风队监测监控系比按AQ标准在皮带道内安装城

3检查皮带道监控设施完好情况3每15天1次

雾在线传感器•确保皮带道发生异常时可及时预警

通风队加强皮带道日常巷道巡叠，发现皮带道内存

在可燃物违规堆积时立即联系皮带区进行整改，网

4检查皮带道可燃物堆枳情况4每10天1次

时排查皮带道通风状况及卷道完好情况，确保皮带

道人员通行顺畅

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井底车场

风险点名称井底车场存在粉尘超标风险

风险点位置井底车场

风险因素井底车场绕道、联络巷等地点风流净化装置失效且人工洒水除尘洗尘工作不到位时，存在粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟机运队：孟庆富

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队定期派遣人员排查井底车场粉

1检查井底车场巷道积尘情况1尘情况，发现粉尘超标立即联系运输每10天1次

区人员进行处理

通风队定期安排测风员测定井底车场

检查井底车场风量配置情况每天次

22配风量101

通风队定期安排人员检查井底车场范

3检查井底车场净化装置完好情况3国内巷道风流净化喷雾设施完好情况每天1次

及使用情况

通风队定期派遣测尘员对井底车场粉

测定井底车场粉尘浓度情况每月次

44生浓度进行测定2

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下材料仓库

风险点名称井下材料仓库存在瓦斯超限风险

风险点位置井下材料仓库

风险因素材料仓库配风量不足或风量调节设施被人误操作时，可能导致材料仓库内微风或无风，存在瓦斯超限风险

风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队定期派遣人员检查井下材料仓

1检查材料仓库通风设施完好情况1库通风设施完好情况，确保设施灵敏每7天1次

可靠

通风队定期派遣测风员测定材料仓库

2定期测定材料仓库风量2通过风量，发现问题及时进行风量调每10天1次

整

通风队定期派遣人员测定材料仓库有

3定期检查材料仓库有毒有害气体浓度3毒有害气体浓度，根据测定结果进行每10天1次

风量调整

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下材料仓库

风险点名称井下材料仓库存在粉尘超标风险

风险点位置井下材料仓库

风险因素材料仓库未按要求定期检查并清理时，存在粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队定期派遣人员排查井卜.材料仓

1检查井下材料仓库粉尘情况1库粉尘情况，发现仓库粉尘超标立即每10天1次

组织人员进行处理

通风队定期派人检存材料仓库洒水用

2检查井下材料仓库洒水物料配备情况2每季度1次

水管配置情况

通风队定期派遣测尘员测定材料仓库

3测定井下材料仓库粉尘浓度3粉尘浓度情况，并根据测定结果进行每月2次

相关处置

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下水家房

风险点名称井卜冰泵房存在瓦斯超限风险

风险点位置水泵房

水泵房断面较大，通风系统不稳定或配风崎不足时，泉房顶板低风速区可能出现瓦斯超限或局部瓦斯积聚现象，存在瓦斯

风险因素

超限风险

风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险

管控隼位/责任人通风队：程伟机电队：于瑞江

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队每班派遣瓦检员检查水泵房通

1检查水泵房通风设施完好情况1每班1次

风设施完好情况

通风队定期派遣测风员测定水泵房风

2测定水泵房风量情况2每10天1次

量情况

通风队每班派遣瓦检员检查水泵房有

3测定水泵房有毒有害气体浓度情况3每班1次

毒有害气体浓度情况

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下变电所

风险点名称井下变电所存在瓦斯超限风险

风险点位置井下变电所

风险因素变电所通风不畅或配风量不足时，可能出现瓦斯超限或局部积聚现象，存在瓦斯超限风险

风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟机电队：于瑞江

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队每班派遣瓦检员检杏变电所通

1检查变电所通风设施完好情况1每班1次

风设施完好情况

通风队定期派遣测风员测定变电所风

2测定变电所风量情况2每10天1次

量情况

通风队每班派遣瓦检员检查变电所有

3测定变电所有毒有害气体浓度情况3每班1次

毒有害气体浓度情况

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下变电所

风险点名称井下变电所存在火灾风险

风险点位置井下变电所

风险因素采煤队变电所独立通风系统不检定时,如变电所发生火灾,可能导致烟流理入其他用风地点，存在火灾烟流黑人风险

风险类别火灾风险等级蓝色一低风险

管控单位/责任人通风队：程伟机电队：于瑞江

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队保安队定期检查井卜.采煤队变电所独

1检查变电所独立回风系统1立风流系统完好情况，确保管路系统完好，每10天1次

防火隔绝盖板灵敏可能

采煤队变电所防火铁门由看变电所人员所在

2检查变电所通风设施2每班1次

区科负贡维修维护，通风队负贡监督

通风队定期检查采煤队变电所内灭火器、砂

3检查变电所灭火器材配备3箱、消防锹、消防桶等相关防灭火器材完好每班1次

情况，发现异常及时贲令责任区科进行整改

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：派屈密闭

风险点名称采后密闭存在瓦斯超限风险

风险点位置采后密闭

风险因素采后密闭受地应力影响闭面开裂、坍塌时，可能导致采空区有毒右害气体溢出至作业空间，存在瓦斯超限风险

风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

加强密闭巡回检杳，发现密闭出现破损、开

1巡查密闭完好情况1每7天1循环

裂现象时及时上报矿组织对组进行修豆作业

加强密闭管理，做到井下枭后密闭全部实现

2检查密闭管理情况2每10天1次

现场管理排版、密M编号、密用图纸三对口

通风队定期派遣消火检杏员测定密闭内外压

3测定密闭内外压差3每天循环

差变化情况71

开裂、破损密闭修旦作业由矿安持专业队组

4监督密闭修复工作4进行，通风队进行监督并加强工程验收质量根据需求开展

监督

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：27202采煤工作面

风险点名称工作面存在瓦斯超限风险

风险点位置工作面、回风道

风险因素工作面配风量不足可能导致工作面、回风道瓦斯无法得到及时稀释排出，存在瓦斯超限风险

风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险

管控单位/责任人通风队：程伟采煤队：隋士利

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

工作面设计初期，根据工作面实际情

1检查作业规程工作面配风量计算情况1况按煤矿安全规程规定正确计算配风每月1次

量

瓦检员加强现场作业期间瓦斯浓度检

2检查工作面瓦斯浓度变化情况2查工作，发现异常及时汇报，由通风每班至少3次

队组织人员及时处理

通风队测风员定期对工作面入、回风

每10天至少

3检查工作面实际风量情况3量进行测定，掌握工作面风量变化情

1次

况，根据实际情况及时调整风量

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：27层02采煤工作面

风险点名称工作面存在瓦斯超限风险

风险点位置工作面全范围

风险因素因受来后日落影响出现裂隙导通时，可能导致采空区有毒有杏气体涌入作业空间，存在瓦斯超限风险

风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟采煤队：隋士利

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

瓦检员加强现场作业空间内各地点有

毒有害气体浓度检查，发现瓦斯异常

检查工作面有毒有害气体浓度情况

11增大或超限现象时立即停止工作而作现场实时检查

业进行处理

由采煤区科工程技术人员提前提报工

作面预防有毒有害气体异常涌出措施

2检查预防性管控措施执行情况2

并严格在现场落实执行，瓦检员负责现场实时检查

现场监督落实

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：27层02采煤工作面

风险点名称转载点及溜了•道存在粉尘超标风险

风险点位置各转载点、溜子道

风险因素溜了道净化喷雾、转我喷'雾失效或不按要求使用时，各转载点处及溜子道巷道存在粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟采煤队：隋士利

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

瓦检员加强工作面溜子道净化喷雾及转载喷

1检查溜子道净化喷雾、转载喷雾情况1雾检查，发现喷雾无水或雾化效果不达标时每班至少1次

停止工作面出煤进行处理

瓦检员检查溜子道粉尘情况，发现粉尘超标

或粉尘堆积现象时，立即停止工作面出煤作

2检查溜子道粉尘情况2每班至少3次

业，先令采煤区科人员进行人工洒水洗尘、

除尘

3检查溜子道粉尘情况3通风队测尘员定期测定溜子道粉尘浓度每15天1次

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：27层02采煤工作而

风险点名称回风道存在粉尘超标风险

风险点位置PI风道全断面喷雾

风险因素回风道全断面喷雪失效或雾化效果不达标，存在回风道粉尘超标风险

风险类别粉尘风险等级黄色一一般风险

管控单位/责任人通风队：程伟采煤队：隋士利

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

按规定检查回区道全断面净化水幕设置位

1检查回风道全断面净化水幕设置位置1置，首道是否处于距上出口50米范围内，次每班至少1次

道是否距管道距离在50米范围内

2检杏回风道全断面净化水幕设置数量2检查同风道全断而净化水幕是否不低于两道每班至少1次

检查净化水辞雾化效果，净化水停水量不足

3检查全断面净化水幕雾化效果3每班至少3次

或雾化效果不达标时停止工作面作业

检查回风道粉尘情况，发现粉尘超标或粉尘

4检查回风道粉尘情况4每班至少3次

堆积现象时，灾令生产采煤队人工洒水除尘

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：岩掘工作面

风险点名称工作面存在瓦斯超限风险

风险点位置工作面迎头至开门点范围

风险因素瓦检员假空漏检或未按标准操作流程进行检查，未能及时发现瓦斯超限及局部瓦斯积聚地点，存在瓦斯超取风险

风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险

管控单位/责任人通风队：程伟掘进队：李丽刚

序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次

通风队管理人员不定期查岗，检查瓦检员在

1检查瓦检员在岗状态1岗状态，发现瓦检员位移、唾觉等现象时按不定期抽查

劳动记录管理制度给予处罚

瓦检队、通风队调度建立瓦检员交接班汇报

2检查瓦检员交接班情况2每班2次

电话记录

瓦检队管理人员每班入井检查作业地点瓦斯

3检查瓦检员瓦斯测定数据准确性3浓度情况，并将检测结果与瓦检员检测结果随机抽查

进行对比确认

每班收尾时由瓦检队管理人员检查瓦检员任

4检查瓦检员任务单填写情况4务单“三对口”执行情况,检查瓦检员现场每班1次

交接班情况

安全风险分级管控单元划分清单

煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：岩掘工作面

风险点名称