玻璃加工企业体系认证管理手册

目录

0.1颁布命

0.2质量负责人

0.3企业简介

0.4质量手册修改页

0.5质量方针和质量目标

0.6引用标准

1.职责和资源

1.1职责

质量管理体系组织机构图

质量管理体系职责分配表

1.2资源管理

2.文件和记录

2.1质量计划控制程序

2.2文件控制程序

2.3质量记录控制程序

2.4认证标志的使用和管理程序

3.采购和进货检验控制程序

3.1供应商的控制

3.2原材料的控制

4生产过程和过程检验控制程序

4.1关键工序

4.2生产环境

4.3对关键T序的T艺参数和产品特件监捽

4.4设备管理与维修

4.5过程产品的检验

5.例行检验和确认检验控制程序

6.检验试验仪器设备控制

6.1校准和检定控制程序

7.不合格品控制程序

8.内部质量审核程序

9.认证产品的一致性控制程序

10.包装、搬运和储存控制程序

附录1支持性文件清单

附录2程序文件清单

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0.1颁布令

为建立和完善企业的质量管理体系，提高企业竞争能力，实现企业的质

量方针和目标，依据CNCA-04C-028:2009《安全玻璃类强制性认证实施规

则》，结合本企业的实际情况，编制了企业《质量手册》.本《质量手册》是

全企业质量管理工作的法规性、纲领性文件，用于统一和协调全企业的质量管

理体系运行的各个过程，是企业开展各项质量活动的行为准则，全企业员工必

须严格按照质量手册的规定贯彻执行。

我批准发布《质量手册》，并于2014年03月20日开始实施。

0.2质量负责人

为适应质量体系建立和运行的需要，聘任侍良如为本企业质量负责人，其

职责权限是：

a.负责建立满足本文件要求的质量体系,确保其实施和保持；

b,确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

c.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

d.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确

认，不加贴强制性认证标志；

e.负责认证事宜的联络工作；

f.负责内审的组织与实施。

-2-

0.3企业简介

盐城市海洋玻璃有限公司是集生产、销售、服务为一体的现代化玻璃

深加工企业，坐落在江苏省盐城市亭湖区盐青路226号2幢一层103室

(7),交通便利。

本公司管理及主要操作人员均有多年玻璃深加工经验。

本公司主要加工设备为目前国内先进的钢化坡隔、生产线及前期加工

设备，关键工艺过程由电脑全程监控；采用先进的生产工艺技术，产品质

量稳定，符合《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005

的要求及实际使用要求。可生产和提供各种厚度和规格的建筑幕墙用平钢

化、半钢化、冰花等系列玻璃深加工产品。

本公司设备先进，技术力量雄犀，拥有完善的营销网络，可提供全程

技术服务。我们将以科学、严格的管理，先进的工艺技术及装备、优质的

产品，良好的信誉，为客户提供周到、完善的服务，欢迎广大用户光临指

导，共谋发展。

企业地址：江苏省盐城市亭湖区盐青路226号2幢一层103室(7)

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0.4质量手册修改记录表

一

序修改通知修订

号修改条款修改日期修改人备注

一单号状态

-4-

0.5质量方针与质量目标

质量方针:

先进的技术、卓越的品质、周到的服务、持续的发展。

质量目标：

产品出厂合格率100%

0.6引用标准

1.CNCA-04C-028：2009《安全玻璃类强制性认证实施规则》

2.GB11614-2009《平板玻璃》

3GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》

1.职责和资源

1.1职责和权限

根据CNAT-04C-028：2009的要求，结合本企业的实际情况，总经理明确了企业内各

部门和岗位的设置，并对其职责和权限做出规定，各部门负贲人应依据本规定执行。

L1.1总经理

&制定公司质量方针、质量目标、批准发布质量手册：

b.任命质量负责人，并赋予相应的职责和权限；

c.批准质量计划、对公司的产品质量负责；

d.提供必要的资源。

1.1.2质量负责人

见本手册0.2。

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

1.13办公室

a.负责人力资源管理，具体实施员工岗位能力培训和考核工作；

b.协助质量负责人建立、实施公司的质量体系并持续改进；

c.负责文件和记录控制,建立文件，记录挡案；

d.负责公司内部沟通；

c.负责产品和质量管理体系的改进，纠正和预防措施的跟踪验证。

f.负责认证标志的备案申请和认证单元更改的申报。

1.1.4生产部

a.根据销售订单组织生产，合理调度，确保均衡生产；

b.负责新入厂员工的岗位技能培训的具体实施；

c.负责生产设备的管理，建立设备台帐，制定设备维修计划并组织落实，保证设备处于

良好状态；

d.负责安全文明生产工作的贯彻和落实；

e.负责对不合格品的控制；

£根据需要编制技术工艺文件，包括作业指导书，操作规程等；

g.负责新产品、新工艺的开发，编制质量计划；

h.对外来技术文件（如图纸、标准等）进行控制，选择产品技术标准并追踪其修订状

态；

i.负责认证标志的加施管理，

1.1.5供销部

a.负责承接顾客定单，确定产品要求，与顾客及时沟通；

b.选择和评定合格的供应商，编制合格供方名录，并负责日常管理；

c.负责成品库房管理，建立库房台帐，做到帐物卡相符；

d.负责公司生产所需设施和原辅材料的采购。

1.1.6质检部

a.负责公司质量管理的具体工作，编制《检验规程》；

b.负责产品检验记录的管理和保存。

c.负责认证标志使用和加施的检验；

d.负责检验装置、计量器具的管理、检定和校准工作；

e.负责公司的原材料、半成品及成品检验工作；

f.负责对生产过程工艺纪律的检查。

1.1.7生产班组

a.确保公司的质量方针，质量目标得到每个员工的理解并贯彻执行，保证公司质量体系

在本班组的有效运行；

b.按照生产流程卡的规定，认真进行本工艺的加工操作，按期完成生产任务；

c.严格执行工艺纪律，对加工产品的质量进行自检；

-6-

d.负责设备修理计划的实施，做好设备日常维护保养；

e.负责搞好班组安全文明生产，做到物品定置存放，物流合理有序;

f.做好与其他有关部门的配合工作。

1.1.8质检员

a.按照产品标准和检验规程对原材料、半成品和成品进行检验；

b.对认证标志使用的正确性进行检验；

c.对工艺纪律的执行情况进行抽检，做好检验记录。

1.1.9办公室负责制订《岗位职责》

质量管理体系组织机构图

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

质量职责分配表

质

条部门总量办生产供质

负

经公销检

款责部

号条款名称理人室部部

1职责和资源■

1.1职责0■OOO

1.2资源管理0■•

2文件和记录0・OO0

2.1质量计划控制程序0O■OO

2.2文件控制程序O■OOO

2.3记录控制程序■OO0

2.4认证证书与认证标志的管理•OOO

3采购和进货检验0■

3.1供应商的控制程序0・

3.2原材料的控制程序0OO・

4生产过程控制和过程检验0•

4.1关键T序O■

4.2生产环境0■

4.3工艺参数和产品特性监控0O■

4.4设备管理与维修0■

4.5过程产品的检验0O・

5例行检验和确认检验0■

6检验试验仪器设备控制程序0■

6.1校准和检定0■

7不合格品的控制程序0O•

8内部质量审核控制程序OO

9认证产品的一致性控制程序0•

1()包装、搬运和储存控制程序0■

-8・

・主管。相关

1.2资源管理

为保证生产的顺利进行，并确保产品质量符合国家标准要求，企业应配置必须的生产设

备、设施、检测设备、人力资源及适宜的生产、检验、储存的环境。

1.2.1职责

L2.L1总经理负责生产与检测设备、设施等购置资金的提供。

1.2.1.2生产部负责牛•产设备的选型、进货验收。

1.2.1.3生产部负责设备的管理。

1.2.1.4办公室负责设备操作人员的招聘和培训。

1.2.1.5生产部负责车间环境管理，办公室负责办公区域及厂区环境的管理。

1.2.2设备和设施

122』总经理需为钢化玻璃生产提供必须的生产设备和检验设备。

L222总经理需为钢化玻璃的生产提供必须的设施，如办公楼、生产厂房、库房、检验室

等。

L2.2.3生产部根据钢化玻璃生产工艺需要，对生产设备进行调研和选型。

1.2.2.4质检部根据《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005标准要求，自

制检验设备的框架，检验用具（45kg霰弹袋、1040g钢球）到中国建筑材料认证中心购置，

确保检测设备的准确性、适应性。同时建立《检验设备（器具）台帐》。

1.2.2.5供销部根据总经理批准的设备选型实施采购。

1.2.2.6生产设备到货后，由生产部对其进行外观、数量、名称、型号、实际装箱与装箱单

的符合情况等方面的初验，初检合格后方可安装、调试。

1.2.2.7设备安装调试合格后，生产部填写《设备验收记录》,并编制《设备台帐

1.2.2.8设备如需计量检定，应按国家计量管理规定办理。

1.2.2.9当设备或设施不能继续使用需报废时，生产部填写《设施报废单》，经总经理批准

后，办理报废手续。

1.23工作环境

1.23.1生产部负责保持适宜的生产环境。车间内应通畅明亮，置物有序，卫生整洁，区域

清晰。

1.23.2生产部负货检验设备放置区域的环境管理.，确保防尘、防潮。

1.23.3办公室应加强办公区域和厂区的环境管理，做到文明、整洁、明亮。

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1.2.4人力资源控制

1.2.4.1总经理负责提供生产、检验和管理所需的人力资源。

1.2.4.2办公室负责对质量体系有效运行所需的人力资源进行管理与培训。

1.2.4.3办公室应根据各岗位的削责和权限，确定影响产品质量的人员所必须的能力。

1.2.4.4办公室对从事这些工作的人员提供培训或采取其他措施提高员工的能力，增强员工的

质量意识和满足顾客要求的意识，做好本耿工作。

（1）每年年底各部门根据企业生产经营的需要确定培训需求，办公室据以制定《年度

培训计划》，确定培训对象、内容、目标和考试、考核办法，报总经理审批。保证所有从事

对质量有影响的人员都得到相应的培训。

（2）办公室根据《年度培训计划》的要求组织培训工作，完成后作好《培训记录》。

关键工序的人员必须进行培训，考核合格后方可上岗。

1.2.4.5办公室应根据各岗位的实际情况，定期对需培训人员进行培训或考核，填写《培训记

录》，评价提供培训或采取其他措施的效果，确定是否达到了培训计划或其他措施所策划的

目标。

1.2.4.6通过质量意识的培训，确保员工认识到所从事的活动与企业发展的相关性和重要性，

以及如何为实现质量目标做出贡献。因此，培训的内容应包括：

（I）全员对质量方针、质量目标、相关法律法规和质量意识的培训。

（2）对质量管理体系文件的培训。

（3）员工（特别新上岗员工和转岗员工）的岗位技能和职业道德的培训。

（4）特殊岗位人员的培训。

（5）其他方面的培训。

1.2.4.7办公室应统一保存教育、培训、技能和经验的适当记录（如学历证明、培训记录、职

称证明、工作经历等）。

1.2.5相关文件

1.2.5.1《岗位职责》

1.2.6相关记录

设备验收记录

设备台帐

检验设备（器具）台帐

设备报废单

年度培训计划

培训记录

-10-

2.文件和记录

本企业质量体系文件包括：

1）质量计划

2）质量手册（含程序文件）

a.质量方针与质量目标；

b.质量职责；

c.质量组织机构图；

d.质量职责分配表；

e.企业符合《强制性认证工厂质量保证能力》10条要求的具体措施。

3）作业指导书，检验和生产设备操作规程，各种规章制度等支持性文件；

4）质量记录。

为加强对体系文件的管理，本章编制了《质量计划控制程序》、《文件和资料控制程

序》、《记录控制程序》和《认证标志的使用和管理控制程序》。

2.1质量计划控制程序

2.1.1目的

对特定产品、项目和合同编制实施《质量计划》，目的是为了确保产品质量符合规定的

要求。

2.1.2适用范围

本程序适用于新产品、新项目或特殊合同产品的质量策划。

2.13职责

2.13.1生产部负责编写《质量计划》并组织实施。

2.13.2质量负责人负责《质量计划》的审批。

2.13.3质检部负货质量监视与测量。

2.1.4工作程序

2.1.4.1《质量计划》编制的时机

a.当顾客对产品有特殊要求并达到一定批量时，应编制《质量计划》o

b.本企业根据市场需求生产新产品，超出本企业现有文件规定的范围时，应编制《质量

计划》。

c.对于常规产品，现有体系文件已可以满足其质量控制要求，不必另行编制《质量计

划》。

2.1.4.2编写《质量计划》，其内容包括:

HYBL/SC-2014质§：手册版本/修订：A/0

a.确定产品的质量目标：

b.确定产品的工艺流程、工艺技术文件；

C.确定产品生产过程中的质量控制点和标识方法；

d.确定顾客财产的种类和管理方法；

e.确定生产过程中的生产与检验用监视和测量设备的配备；

f.确定原材料、半成品和产品的接受标准和检验方法，对产品形成中适当阶段的相应检

验的要求；

g.确定产品的防护要求及服务的方式；

h.确定并设计全部的记录表格（可用现有表格）；

i.确定需使用的统计技术；

j.对产品实现过程中有关人员的职责进行分配；确定生产过程中须接受培训的人员及相

应的培训内容、方法。

2.L4.3《质量计划》可以是完整的控制程序，也可以是对现有控制文件的补充，生产部在

实施《质量计戈Q〉前，应提交质量负责人审批，并发送到相关的部门。

2.1.4.4《质量计划》的实施

a,生产部组织相关的技术人员和技术工人，配备适宜的生产和检测设备；

b.生产部按《生产过程和过程检验控制程序》和工艺技术要求组织生产，并填写有关生

产记录；

c.质检部按《检验试验仪器设备控制程序》和产品标准进行监视与测量，并填写有关记

录；

d.供销部负责采购原材料及对供方的评价；销售部确认产品的售后服务方式；

c.质检部组织相关部门对产品进行审核和验收确认，并形成试制工作总结报告，报总经

理审批；

f.生产部负责对《质量计划》中不合理的部分进行更改，必要时还须经过评审，以确保

不因更改带来新的质量问题；

g.生产部负责保管《质量计划》和有关的记录。

2.1.5相关文件

《生产过程和过程检验控制程序》

2.2文件和资料控制程序

2.2.1目的

对文件（包括资料）进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，

都能得到相应文件的有效版本，及时撤出失效或作废文件，以防止其非预期使用。

2.2.2适用范围

本程序适用于与质量管理体系有关的所有文件，包括有关的外来文件。

2.23职责

223.1总经理负责本企业《质量手册》的批准。

2.23.2质量负责人负责本企业除《质量手册》以外文件的批准。

2.23.3办公室负责所有文件的归口管理。

2.23.4各部门负责各自使用的文件的管理。

2.2.4工作程序

2.2.4.1文件编写和批准

1）技术性文件由生产部、质检部组织编写或直接引用外来的技术性文件,如操作规程、

检验规程等。

2）质量管理体系文件及各种管理性文件由办公室组织编写。

3）所有文件使用前应由总经理或质量负责人对其充分性和适用性进行审批。

2.2.4.2文件发放

1）发放前应由质量负责人确定发放范围和发放份数，所有文件经授权人批准后由办公

室发放。

2）发放时填写《文件发放（回收）登记表》，其内容包括：文件名称、编号、发放

号、发放时间、领取部门、领取人、收回登记等。确保对质量管理体系有效运行起重要作用

的各个部门都能得到相应文件的有效版本。

3）文件发放时，每份文件均应填写发放号。

2.2.43文件编号规则

所有文件在发放前均应由办公室按以下规则进行编号

a）质量手册

HYBLZSC-2011

----------编制年号

----------------“手册”汉语拼音字头

-----------------------企业名称“海洋玻璃”汉语拼音字头

b）支持性文件

HYBL/WJ-XX（01〜n）

T_______________顺序号

---------------------“文件”汉语拼音字头

HYBL/SC-2014质§：手册版本/修订：A/0

--------------------------企业名称“海洋玻璃”汉语拼音字头

C）记录

JL-X.X.X-X

记录序号

----------对应标准章节号

“记录”拼音字母字头

2.2.4.4文件的管理

1）办公室负货编制和保持反映文件现行修id状态的《受控文件清单》，具内容包括：

文件名称、编号、修订状态、份数等。

2）质量管理体系文件应妥善管理。如丢失应到办公室登记，由办公室在《文件发放

（回收）登记表》上注明，丢失文件的发放号同时作废。

3）质量管理体系文件一般不准随意外借或复制，若需借阅文件时，填写《文件和资料

借阅记录》，经办公室负责人批准后可借阅文件，借阅者要在指定日期归还文件。

4）质量管理体系文件要选择适宜的保存环境，防止损坏、变质和丢失。并指定专人保

管，保管方式要便于存取和检索。

5）使用文件的部门应对文件加以保护，确保内容的清晰和完整；不得在文件上乱写乱

画。

6）对于编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废应进行

控制的文件，规定为“受控文件”（包括企业内部使用的租送认证企业备案的），其他为

“非受控文件”。受控文件发放时应编制“分发号”以区别于非受控文件。

224.5文件的更改

1）文件需更改时，由要求更改部门提出修改意见，报办公室统一进行更改和审批，并

填写《文件更改审批表》O

2）文件的更改方法，根据更改内容的多少采取划改或换页的形式进行。办公室应对所

有“受控文件”进行同步更改。

3）文件换版后，重新办理发放登记手续。原版文件同时作废并由办公室收回。

4）文件的修订状态由文件的版次和修改次数组成，文件的版次用A、B、C..表示，修

改次数用0、1、2、3…表示。未改版的第一版文件版次为A,第一次改版的文件版次为B,

依此类推；文件未修改时，其修改次数为（），第一次修改时次数为1,依此类推。

2.Z.4.6外来文件的管理

1）外来文件（包括产品标准、国家或行业的有关法律法规等）由相关部门识别后，报

质量负货人审批其适宜性和发放范围，办公室按《文件控制程序》规定，发放和管理.，并在

《受控文件清单》上注明。外来文件有编号的沿用其编号，无编号的应按质量管理体系文件

编号方法重新编号。

2）外来技术性文件，如所使用的国家标准、行业标准等，由生产部负责定期到有关部门

查阅其是否失效，并及时更换到期文件；其他外来文件，由办公室负责监控其适用性。以确保

所使用的文件为有效版本。

2.2.4.7作废文件的销毁

1）作废文件需销毁时，由办公室填写《文件销毁清单》。报质量负责人批准后实施。

2）需保留的作废文件，经办公室同意后，加盖“作废保留”章留用。文件收回要在原

文件发放登记表中填写收回登记项。

2.2.4.8文件的评审

办公室每年组织各部门对质量管理体系文件进行评审，对文件中不适宜的部分进行更

新，对不充分的部分进行补充。除文字错误的更改外，其他的更改均要再次审批。

2.2.5.相关文件

2.2.6.相关记录

发放（回收）登记表

受控文件清单

文件更改审批表

文件和资料借阅记录

文件销毁清单

2.3质量记录控制程序

2.3.1目的

对记录进行控制，为检查产品满足规定要求的程度或为质量管理体系运行的有效性提供

客观证据，同时为实施追溯提供依据。

2.3.2.适用范围

本程序适用于产品形成过程和质量体系运行过程中产生的记录。

2.3.3职责

2.33.1办公室负责本企业记录的统一管理。

2.33.2各部门负责编制各自使用的记录，并认真填写和临时俣存。

2.33.3质量负责人负责所有质量记录的批准。

2.3.4工作程序

2.3.4.1记录的填写

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

1）记录应及时、准确和如实地逐项填写，字迹要工整、清晰，有关人员应签姓名，注明

记录H期，不允许留空项。

2）记录中数据填写由于笔误需要更改时，由记录人以两条斜细实线划盖，并在原数据

旁边填写更改数据和更改人姓名。

23.4.2记录的标识

记录用编号方式进行标识，记录编号包括识别性编号和唯一性编号。其中识别性编号由

办公室按《文件控制程序》中记录的编号方法进行编号，唯一性编号由各部门根据实际情况

白行规定，所有记录不允许有相同的唯一性编号。

23.4.3记录的管理

1）办公室负责编制《记录清单》其内容包括：序号、名称、编号、保存部门、保存年

限。

2）办公室保存一份全企业完整的《记录清单》，应保证上下一致，统一管理。

23.4.4记录的借阅

本企业记录只供查阅，查阅时由质量负责人批准后方可进行。记录一般不外借，特殊情

况需外借的，须经质量负责人批戕，并填写《文件和资料借阅记录》。收回时及时记录。

2.3.4.5记录的储存和保管

记录要选择适宜的保存环境，防止损坏、受潮、变质和丢失。并指定专人保管，保管方

式要便于存取和检索。

23.4.6记录的收集和归档

记录由办公室每年年末进行收集，按《记录清单》整理归档。并按规定保存期进行分类

保存。

2.347逾期记录的处理

办公室每年年初将逾期的记录列出《文件销毁清单》，报总经理批准后销毁。

23.4.8记录的形式

记录可以呈任何载体形式，包括硬拷贝和电子媒体。若用电子媒体方式记录时，应有专

人保管，定期查毒、消毒备份，并采用有效的标识等方法进行控制。

2・3・4・9记录的保存期

办公室应根据具体情况、法规及合同要求对本企业记录确定保存期，在《记录清单》上

列出。

2.3.5.相关文件

《文件控制程序》

2.3.6.相关记录

记录清单

-16-

2.4认证标志的使用和管理程序

2.4.1目的

确保3c认证标志的正确使用，并符合《强制性产品认证标志管理办法》。

2.4.2适用范围

适用于对本企业通过认证的产品的认证标志的正确使用的控制。

2.43职责

2.43.1办公室负责向认证机构申领认证标志，并负责发放。

2.43.2生产部负责认证标志的加工制作利加施。

2.43.3生产部负责产品加施认证标志的检验和统计。

2.4.4工作程序

2.4.4.1认证标志的申请

1）办公室根据所获认证单元产品的证书，向“国家CCC认证标志发放管理中心”申请

备案和使用认证标志。

2）如委托他人代理企业申请认证标志使用权时，须为其准备委托书、申请书和认证证

书的副本。

3）当办公室用函件或者电讯方法申请认证标志时，必须向指定机构提供申请书、认证证

书副本的书面或电子文本。

4）办公室负责缴纳统一印刷标准规格认证标志的工本费，或印刷认证标志的监督管理

费。

5）当办公室获取法定机构发放的认证标志后，应将其转发给生产部。

2.4.4.2认证标志的使用

准许使用的标志样式尺寸须符合《强制性产品认证标志管理办法》第二章第九条的规

定。

2.4.43认证标志的加施方式

1）建筑钢化玻璃的认证标志采用丝网印刷。

2）标志加施位置应统一规定，不得随意加施。

3）质检部负责产品加施认证标志的抽样检验工作，其检验内容为：

a.认证标志的清晰情况：

b.认证标志加施部位的适宜性；

c.不合格品不允许加施认证标志；

d.非认证批准产品不得加施认证标志。

2.4.4.4认证标志加施的检验和统计

HYBL/SC-2014质§：手册版本/修订：A/0

1）质检部应对认证标志的加施质量情况进行抽查，填写《认证标志加施检验表》。

2）生产部每月应统计加施认证标志产品的数量（nf）,全年汇总。

245.相关文件

《强制性产品认证标志管理办法》CNCA2001年第一号

2.4.6.相关记录

《认证标志加施检验表》

3采购和进货检验控制程序

3.1目的

对采购予以控制，目的在于确保所采购的产品符合规定的要求。

3.2适用范围

本程序适用于对钢化玻璃认证产品所需要的各种原材料和辅助材料采购过程进行控制，

3.3职责

331供销部负责本企业原材料和辅助材料的采购，负责选择合格的供方，确保采购质量。

3.3.2质检部负责组织对采购物资质量进行验证。

3.33质量负责人负责对合格供方的评审和组织进行业绩评价。

3.3.4总经理负责批准合格供方。

3.4工作程序

3.4.1供应商的控制

3.4.1.1采购物资分类

供销部按所采购产品对本企业产品实现过程及最终产品的质量影响程度，将采购物资分

为原材料和辅助材料，原材料包括：原片坡境。

3.4.1.2对原材料供方的评价方法

a.供销部应对供方的规模、供货能力、供货质量、质量体系状况、价格、后续服务、支

持能力（如送货）等进行调查；如可能，还应收集其《营业执照》、《质量体系认证证

书》、《产品检验报告》等资质材料（均为复印件即可）；

b.对样品进行试用；

c.从同行业的其他使用过该产品的企业了解其产品质量和信誉情况；

d.必要时采购员要亲赴现场调查或进行第二方审核；

e.通过第三方审核其质量体系的有效性。

3.4.L3对辅料供方的控制

供销部对所购辅助材料供应商的质量、价格、后续服务等进行评价，合格后即可确定为

合格供方。

-18-

3.4.1.4供销部将审查结果汇总后，组织相关部门和人员进行评价，确认其能否为合格供方，

并填写《供方评价记录》，经质量负责人审核后，编制《合格供方名录》，报质量负责人批

准。

3.4.1.5对于供方提供的产品出现第一次质量不合格或供货不及时，由供销部向供方提出改进

要求，当供方提供的产品连续出现不合格或供货不及时，取消其合格供方的资格。

3.4.1.6质量负责人每年组织相关部门对合格供方的供货情况进行评价，以确定下年度是否将

其继续列为合格供方，并将结果记录于《供方评价记录》的相关位置。

3.4.2采购控制

供销部根据顾客订货要求确定需采购的物料，经总经理批准后。依据《合格供方名录》

和产品要求与供方联系，当采购要求得到满足时，由采购员签订合同或直接购货。

3.4.3原材料的检验和验证

343.1质检员根据采购计划，核对进货的玻璃是否符合采购计划要求，填写《进货验证记

录》。

3.43.2经验证合格的原材料玻璃，质检员在《入库单》上签字后入库；不合格执行《不合格

品控制程序》O

3.43.3玻璃进入车间投入生产时，划片工应在开箱后按《浮法玻璃》标准要求，对每片玻

璃进行外观质量、规格尺寸、对角线等检验，合格后方可投入生产。

3.43.4合同规定顾客到供方进行产品验证时，供销部协助联系、安排。

3.5相关文件

《检验规程》

3.6相关记录

供方评价记录

合格供方名录

原材料验证记录

4生产过程控制和过程检验程序

4.1目的

对生产过程和过程检验进行控制和管理，确保产品质量持续符合规定要求。

4.2适用范围

本程序适用于对钢化玻璃生产过程和过程检验的控制和管理。

4.3职责

4.3.1生产部负责编制生产工艺文件，并对其执行情况进行监督检查。

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

4.3.2质检部负责制订《检验规程》，确定产品过程检验方法，并组织对原材料、半成品和

成品的检验。

4.33生产部负责生产过程和过程设备管理。

4.4工作程序

4.4.1生产部应根据企业生产特性，制订必要的技术文件，报质量负责人审批后实施。

4.4.2生产过程控制

X关键工序

4.4.2.1生产部应编制各岗位《操作规程》，以规范其操作。

4.422生产部根据供销部提供的订货单，编制《生产加工单》，经相关定单接单员审核后，

下发生产工位。

4.4.23生产班组应严格按照《生产加工单》的要求进行加工，并在相关位置作好记录。

4.4.2.4切裁工序应对所加工产品复尺，并记录于《生产加工单》。

4.425切裁后的合格品，应加贴不干胶标签。

4.4.2.6各工序应对所加工产品质帚做100%检验，以在《生产加工单》相关位置签字为证。

4.4.2.7消洗以后的半成品经检验员抽检后，方可进入钢化工序。

4.4.2・8钢化工序上片工应根据《生产加工单》对半成品规格尺寸、外观质量及特殊加工要求

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进行检验，合格后方可继续加工。

4.4.2.9钢化工序每天开炉时和加工产品厚度变换时，须做碎片检验，合格后方可继续生

产。

4.4.2.10钢化工序应严格按照操作规程和《钢化工序参数控制表》操作。

4.43.1生产部根据《生产加工单》安排班组生产，做到均衡生产，按期完工。

4.4.4关键工序控制

4.4.4.1本公司钢化工序为关键工序。

4.4.4.2生产部应编制相应的操作规程，检验员应对每班关键工序的控制情况进行抽查。

4.443生产部负责对操作人员进行工艺操作技能等相关知识的培训，考核合格后方能上岗，

4.4.5过程设备控制

4.451生产部负责过程设备口勺管理，应编制《设备管理制度》。

4.4.5.2为使生产设备正常运行，需对其进行保养与维护。

1）生产部应按年度编制《设备维修计戈U》，定期对设备进行维修，确保设备的加工能

力。维修时应填写《设备维修记录》。

.2）生产部负责组织对故障没备进行维修，填写《设备维修记录》。

3）生产班组操作人员应严格按照《操作规程》操作，保证设备正常运转。并对设备运行

状态（正常、待修、停用）进行标识。

4）生产班组操作人员应按规定，对设备进行日常保养，填写《设施日常保养项目表》。

4.4.6过程检验

4.4.6.1各工序应按照《检验规程》的要求，对在产品进行自检、互检及专职抽检，合格转入

下一道工序，不合格品执行《不合格品控制程序》。

4.4.6.2成品检验执行《例行检验和确认检验控制程序》、《检验规程》。

4.4.7生产过程中原材料、半成品、成品应进行标识。确保产品不被混用和误用。

4.4.7.1原材料可用原厂产品标签标识。

4.4.7.Z半成品用不干胶标签标识。

4.4.7.3成品可用产品标签或合格证标识。

4.4.8生产过程中采用划分成品检验状态区域的办法，对产品检验状态进行标识。

4.5相关文件

《操作规程》

《检验规程》

《设备管理制度》

《不合格品控制程序》

HYBL/SC-2014质§：手册版本/修订：A/0

4.6相关记录

生产加工单

钢化工艺监控记录

设备维修计划

设备维修记录

设施日常保养项FI表

检验记录

5例行检验和确认检验控制程序

5.1目的

确保成品下线后得到100%的检验，确保出厂产品性能持续符合相关产品标准要求。

5.2范围

适用于对成品下线后的检验及产品出企业前的抽样检验。

5.3职责

质检部负责成品的例行检验和确认检验，并制定《检验规程》。

5.4工作程序

5.4.1例行检验

5.4.1.1依据《检验规程》要求对下线产品进行100%无损项目的检验，如外观质量、尺寸等。

5.4.1.2任一检验项FI均需如实填写《检验记录》。

5.4.1.3规定的检验项目全部合格后方能办理入库手续。

5.4.2确认检验

5.4.2.1确认检验是对认证单元产品性能的持续符合性进行检验，具体要求见《检验规程》,

5.4.2.2每班生产时，同厚度钢化玻璃做一片碎片检验。

5.4.2.3每季度对通过认证单元的钢化玻璃做抗冲击性试验。

542.4每半年对通过认证单元的钢化玻璃做霰弹袋冲击试验。

5.4.2.5确认检验后，填写相关记录。

5.4.2.8确认检验不合格，需对这批产品进行评审，并处理。

S.4.2.9性能不合格产品，不能降级使用。

5.4210外观、尺寸不合格产品可降级使用（如零售，在顾客允许条件下）。

5.5相关文件

《检验规程》

5.6记录

钢球冲击试验记录

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震弹袋冲击试验记录

6检验试验仪器设备的校准和检定控制程序

6.1目的

对用于确保产品符合规定要求的检验设备和计量器具进行控制，确保检验和控制的有效

性。

6.2范围

适用于对产品和过程进行检验的设备和计量器具等的控制。

6.3职责

6.3.1质检部

1）负责对检验设备和计量器具的校准，根据需要编制《计量器具自校规程》。

2）负责对偏离校准状态的检验设备或计量器具的追踪处理。

3）负责对检验设备操作人员的培训、考核。

4）负责计量器具的发放和定期校准。

6.4工作程序

6.4.1根据CNCA-04C-028：2009《安全玻璃类强制性认证实施规则》、GB15763.2-2005

《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》的有关要求，结合本企业实际，确定需控制的检

验设备和计量器具是：霰弹袋、钢球、钢直尺、千分尺、架盘天平、计数框等；自行校检的

是：霰弹袋冲击试验支架、钢球冲击试验支架和钢卷尺；并确保霰弹袋不破损、钢球不生

锈、量检具精度准确。

6.4.2检验设备和计量器具的采购及验收

所需检验设备和计量器具的购置，执行设备采购的相关规定。

6.4.3检验设备和计量器具的初次校准

1）经验收合格的检验设备，由质检部负责送国家计量部门检定，合格后方能使用，并

保存好合格证书。

2）质检部负责对设备编号，并填写《检验设备（器具）台帐》，记录设备的编号、名

称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。

3）购置的架盘天平、千分尺和钢直尺,由质检部负责送国家计量部门检定,合格后方

能使用。检定合格的钢直尺，作为自校母尺，由质检部责成专人负责保存。

4）生产中使用的钢卷尺、计数框、冲击实验支架按《计量器具自校规程》校准，合格

的钢卷尺加贴合格标识发放使用，所有自检器具须填写“自校记录”。

6.4.4检验设备和计量器具的周期校准

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

1）质检部负责根据规定周期对检验设备和计量器具进行校准或检定。

①霞弹袋、钢球、千分尺、架盘天平和用于自校的母尺，由质检部负责联系国家法定

计量部门进行校准，保存合格报告，记录校准情况。

②对需进行自行校准的计量器具，由质检部实施校准并填写《计量器具自校记录

表》。

2）校准合格的设备或器具，贴合格标识；校准不合格的，贴《不合格标签》，调整后

重新校准。不合格计量器具，应做报废处理。

6.4.5检验设备和计量器具的使用、搬运、维护和贮存控制

1）质检部负责制定《检验设备操作规程》（在《操作规程》中）。

2）使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的检验能力与要求相

一致。使用后要进行适当的维护保养。

3）在使用设备和器具前，应按规定检查其动作是否正常，是否在校准有效期内。

4）当发现检验设备或计量器具功能、性能、准确度存在故障后不能满足规定要求时，

应停止检测工作，及时报告质检部。质检部应追查使用该设各检测的产品流向，再评价以往

检测结果的有效性，确定需更新检测的范围并更新检测。质检部应组织对设备故障进行分

析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。重新校准后的检测设备加贴合格证后方可投入

使用。

5）使用者在设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，

防11其损坏或失效。

6）设备维修、调整应填写《检验设备维修调整记录》。

7）对无法修复的设备，经质检部确认后，由总经理批准报废或做相应处理。

6.5相关文件

《计量器具自校规程》

《操作规程》

6.6相关记录

计量器具自校记录表

7不合格品控制程序

7.1目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

7.2范围

适用于对原材料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

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7.3职责

7.3.1生产部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

7.3.2质量负责人负责对不合格品作处理决定。

7.3.3质检部负责对严重不合格品采取纠正措施。

7.3.4供销部负责对采购材料不合格处理的实施。

7.4工作程序

7.4.1不合格品的分类

a.严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失（3000元以上）、直接影

响产品质量、主要功能、性能、技术指标和企业信誉等的不合格。

b.一般不合格：个别或少量不严重影响产品质量的不合格。

7.4.2进货不合格的识别和处理

处理方式可采用选用、让步接收、退货等。

7.4.2.1检验员在物料上贴“不合格”标签，库房管理员将其置放于不合格品区，检验员将

《原材料进货验证记录》报供销部处理。

a.严重不合格应填写《不合格品报告》，报质量负责人做出处置决定后，将《原材料进

货验证记录》发到供销部，由其进行处理。

b.一般不合格品可选用时，由质检部对玻璃原片进行全检并记录，选出的不合格品交供

销部处置。

7.4.2.2生产过程中发现的不合格物料，质检部组织重检后，按上述条款执行。

7.43不合格在制品、成品的识别和处理。处理方式有返工、返修和报废等。

7.43.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或

返修，并将检验情况记录于《生产记录表》。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格

由质检部在相应的检验记录上做出处理决定，交车间处置。

7.43.2检验员判定的不合格品，需放置于不合格品区。反复发生的一般不合格或严重不合

格，应填写《不合格品报告》，交质检部做出处置决定。

7.5相关文件

7.6相关记录

《不合格品报告》

8内部质量审核程序

8.1目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的俣持、实施和改进。

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

8.2范围

适用于企业质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

8.3职责

8.3.1总经理负责批准内部质量管理体系审核计划。

8.3.2质量负责人

a.全面负责内部质量管理体系审核工作；

b.任命审核组长及审核员，并审核《审核实施计划》和批准质量管理体系审核报告。

8.3.3办公室负责组织、协调内部审核活动的开展。

8.3.4内审组长

a.编制《审核实施计划》，负责本次内审的组织和实施；

b.编写《内部审核报告》。

8.3.5各部门需做好接受内审的准备工作。

8.4工作程序

8.4.1年度内审计划

8.4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况、重要程度及以往审核的结果，由办公室主任负责策

划各部门全年审核方案，确定审核的范围、频次和方法，经质量负贡人审核，总经理批准。

每年至少进行一次内部质量管理体系审核，两次审核间隔不得超过12个月，并要求覆盖本

企业质量管理体系的所有要求。出现以H•青况时由质量负责人及时组织进行内部质量管理体

系审核：

a.组织机构、管理体系发生重大变化；

b.出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；

c.法律、法规及其它外部要求的变更；

d.在接受第二、第三方审核之前；

e.在质量认证证书到期换证前。

8.4.L2年度内审计划的内容

a.审核目的、范围、依据和方法；

b.受审部门和审核时间。

8.4.L3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求利部门，也可以专门针对某几项要求

或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系的全部要求。

8.4.2审核前的准备

8.421质量负责人任命内审组长。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

8.4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交质量负责人审核，总经理批

准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

-26-

a.审核目的、范围、方法、依据：

b.内部审核的工作安排；

c.审核组成员及分工；

d.审核时间、地点；

e.受审部门及审核要点；

f.预定时间，持续时间；

g.开会时间；

h.审核报告分发范围、日期C

8.423在了解受审核部门具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检杳表要详

细列出审核项目、依据、方法。确保无遗漏，审核能顺利进行。

8.4.2.4内审组长于内审前一星期将《审核实施计划》发至受审核部门，受审核部门对内审时

间和审核条款如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

842.5质量管理体系内部审核员应经质量管理体系认证咨询机构培训、考核合格，持证上

LL-J

冈。

8.4.3内审的实施

8.43.1首次会议

a.与会人员：企业领导、内审组成员及各部门负责人，与会者在《首（末）次会议签到

表》签到，审核组长主持会议。

b.内容：内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员及内审日程安排及其它有

关事项。

8.43.2现场审核

a.内审员根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体

系运行效果及不符合项详细记录在检杳表中。

b.内审组长须定时召开内审组会议，全面了解内审进展情况，对《不符合报告》进行核

对。

c.内审时•，审核员要公正而客观地对待所发现的问题。

8.4.3.3末次会议

a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记

录。审核组长主持会议。

b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告和不符合项分布情况；提出完成

纠正措施的要求及口期；由企业领导讲话。

8.43.4审核报告

HYBL/SC-2014质量手册版本/修订:A/0

1）现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及

有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合

报告给相关部门主管确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经质量负责人确认后实

施。审核员负责对实施结果跟踪险证，并报告验证结果。

2）审核组填写《不符合项分布表》，记录不合格分布情况。

3）现场审核后一周内，审核组长完成《内部审核报告》，交质量负责人审核批准。办公

室应将批准后的《内部审核报告》发放到各相关部门。本次内审结果要提交企业管理层评

审O

4）审核报告内容：

a.审核目的、范围、方法和依据；

b.审核组成员、受审核方代表名单；

c.审核计划实施情况总结；

d.不符合项分布情况分析，不符合数量及严重程度；

e.存在的主要问题分析。

f.对企业质量