安全生产标准化管理体系文件汇编

Q/CHWSQC0204.1-2011PAGE4第19页共207页第1版成都XXX食品有限责任公司安全生产标准化管理体系文件汇编版本：A/0版发布日期：20__年1月15日实施日期：20__年1月20日目录0.1 前言 50.2公司简介 60.3公司组织机构图 70.4公司安全管理网络图 70.5安全生产标准化系统职能分配表 80.6安全生产方针、目标发布令 110.6.1安全方针 110.6.2安全生产事故控制目标 110.7主要负责人安全承诺书 121适用范围 132规范性引用标准与文件 133文件使用下列规范用语和定义： 154管理要求 175安全生产标准化管理要素及相关管理制度、规定 185.1安全生产目标 181安全生产目标管理制度 182安全生产目标考核办法 225.2组织机构和职责 251安全管理组织机构设置管理制度 252安全生产责任制管理制度 273、职能部门安全生产职责 293.1.1公司总经理安全生产职责 293.1.2行政部安全生产职责 303.1.3生产部安全生产职责 313.1.4销售物流部职责 323.1.5采购部安全生产职责 333.1.6品控部安全职责 333.1.7财务部安全生产职责 333.1.8人力资源部安全生产职责 343.1.9生产车间安全职责 345.3安全投入 361安全生产费用投入管理制度 362工伤保险管理制度 395.4法律法规与安全管理制度 421安全生产法律、法规、标准规范识别管理制度 422文件和档案管理制度 453安全生产管理制度评审修订管理制度 514厂内交通/停车安全管理制度 535食堂安全管理规定 566安全生产会议管理制度 577危险物品安全管理制度 598危化品管理制度 619禁火、禁烟管理制度 6310安全检查管理制度 6411仓库安全管理制度 675.5教育培训 701安全教育培训管理制度 702特种作业人员管理制度 755.6生产设备设施 771建设项目三同时管理制度 772设备设施验收管理制度 813设备拆除、报废管理制度 844设备检修管理制度 865特种设备安全管理制度 916设备管理制度 947电气安全管理制度 1055.7作业安全 1081危险作业审批管理制度 1082作业现场安全管理制度 1103高处作业安全管理制度 1124进入受限空间作业安全管理制度 1205临时用电作业安全管理制度 1286动火作业安全管理制度 1337起重吊装作业管理制度 1408承包商管理制度 1479访客安全管理制度 15510交接班管理制度 15811警示标志和安全防护管理制度 16012供应商管理制度 16213变更管理制度 16414三违”行为管理制度 1665.8隐患排查和治理 1731隐患排查与治理管理制度 1735.9危险源监控 1791危险辨识、风险评价和控制管理制度 1792重大危险源安全管理制度 1865.10职业健康 1881职业健康安全管理制度 1882劳动防护用品管理制度 1915.11应急救援 1931消防安全管理制度 1932应急救援管理制度 1975.12事故报告、调查和处理 2001事故管理制度 2005.13绩效评定的持续改进 2061安全标准化系统自评管理制度 2060.1 前言成都XXX食品有限责任公司为了使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行，防止伤亡事故、设备事故及各类灾害的发生，保障劳动者的安全健康和生产过程的正常进行而采取行之有效的安全技术措施。按《企业安全生产标准化基本规范》、《食品生产企业安全生产标准化评定标准》和法律法规、国家标准和公司原有的安全管理规章制度基础上，结合生产实际，成都XXX食品有限责任公司行政部制订《安全生产标准化管理手册》。在制订《安全生产标准化管理手册》过程中，我们注重建立并实施安全生产标准化系统的长效安全管理机制，努力处理好普遍与特殊、安全要求与经济承受能力的关系，尽可能使20__版安全生产标准化管理制度既符合国家现行的法律法规、标准，又使其符合现场的实际情况，有一定的先进性、科学性和可操作性。《安全生产标准化管理手册》（C-20__版）涉及各级人员安全职责、安全监督管理、直接作业环节安全管理、安全技术管理、职业卫生管理、消防管理、防灾应急管理及安全生产禁令和规定等，共包括47项制度。由于编制技术水平有限，难免存在不足之处，望使用者发现文件有与公司其它文件矛盾时，请及时向公司行政部反映。成都XXX食品有限责任公司20__年1月5日0.2公司简介成都XXX食品有限责任公司主要生产经营“xxxx”系列菜品，系”xxxx”全国加工配送基地，公司座落在”xxxx科技园区”，占地30亩，交通方便，距成都仅20分钟车程。公司按国家食品企业卫生规范进行设计与修建，厂区内各种设备齐全，拥有冻库5间，日速冻能力60吨，贮藏库6个，贮藏能力500吨，加工车间占地面积12000平方米，生产车间为钢架结构，车间内工器具全部采用不锈钢器皿。公司于2009年4月取得6个单元的QS认证，同时在2009年11月又顺利通过ISO9001及ISO22000（HACCP“xxxx”凭着“独特的口味、周到的服务、高标准的卫生、上乘的产品质量”在成都餐饮市场占有了一席之地，已成为广大市民心目中十分喜爱的食品。”xxxx”于1998年获得四川省质量检验协会颁发的“群众喜爱商品”、“无投诉单位”称号、2000年被成都市人民政府正式命名为“名优小吃”、2006年”xxxx”又被评为“四川省著名商标”、2012年荣获“成都市农头企业”称号、2012年荣获“四川省名牌”称号、2012年荣获“四川省放心产品”称号。公司坚持以“永远为顾客考虑更多”的理念来经营和发展；目前，已在成都、重庆、武汉、昆明等地有近400家直营连锁销售网点，公司现有员工近2500人；成都XXX食品有限责任公司的成立标志着”xxxx”完全从作坊式生产转入现代化、规模化生产。0.3公司组织机构图0.4公司安全管理网络图生产部生产部销售物流部财务部人力资源部采购部品控部宋培友公司总经理安全管理办公室负责人【设行政部】专职安全员0.5安全生产标准化系统职能分配表考评类目【一级要素】考评项目【二级要素】部门生产部行政部销售物流部品控部采购部人力资源部财务部生产车间1.安全生产目标1.1目标○●○○○○○○1.2监测与考核○●○○○○○○2.组织机构和职责2.1组织机构和人员○●○○○○○○2.1职责○●○○○○○○3.安全投入3.1安全生产费用○○○○○○●○3.2相关保险○○○○○●○○4.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范○●○○○○○○4.2规章制度○●○○○○○○4.3操作规程●○○○○○○●4.4评估○●○○○○○○4.5修订○●○○○○○○4.6文件和档案管理○●○○○○○○5.教育培训5.1教育培训管理○○○○○●○○5.2安全生产管理人员教育培训○○○○○●○○5.3操作岗位人员教育培训●○●●○○○●5.4其他人员教育培训○○○○○●○○5.5特种作业人员教育培训○○○○○●○○5.6安全文化建设○●○○○○○○6.生产设备设施6.1生产设备设施建设●○○○○○○○6.2设备设施运行管理●○○○○○○○6.3特种设备管理●○○○○○○○6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废管理●○○○○○○○7.作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制●●●●○○○●7.2作业行为管理●●○○○○○●7.3警示标志和安全防护○●○○○○○○7.4相关方管理○●○○○○○○7.5变更○●○○○○○○8.隐患排查和治理8.1隐患排查●●●○○○○●8.2排查范围与方法●●●○○○○●8.3隐患治理●●●○○○○●8.4预测预警○●○○○○○○9.重大危险源监控9.1辨识与评估○●○○○○○○9.2登记建档与备案○●○○○○○○9.3监控与管理○●○○○○○○10.职业健康10.1职业健康管理○●○○○○○○10.2职业危害告知和警示○●○○○●○○10.3职业危害申报○●○○○○○○11.应急救援11.1应急机构和队伍○●○○○●○○11.2应急预案●●●○○○○●11.3应急设施、装备、物资●●●○○○○●11.4应急演练●●●○○○○●11.5事故救援○●○○○○○○12.事故报告、调查和处理12.1事故报告○●○○○○○○12.2事故调查和处理○●○○○○○○12.3事故案例教育○●○○○○○○13.绩效评定和持续改进13.1绩效评定○●●○○○○○13.2持续改进○●○○●○○○备注：●-主控部门○-相关部门0.6安全生产方针、目标发布令认真贯彻国家的安全生产方针、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可条例》等安全生产法律、法规，高度重视安全工作，奉行国家“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，为公司稳健持续安全发展做出贡献。根据本公司实际情况，制定本公司安全方针、目标如下：0.6.1安全方针安全第一预防为主以人为本强化管理落实责任。0.6.2安全生产事故控制目标重伤以上人身伤害事故为零，轻伤事故控制在3‰以内；一次性经济损失3万元以上安全事故为零；火灾事故为零；职业病发病人数为0；一般隐患和重大事故隐患整改率100%；对新工人进行“三级”安全教育，考试合格方可分配上岗，完成率达到100%特种作业人员持证率100％；特种设备定期检验率100%；0设备设施完好率大于95%；安全设施完好率100%。1全员安全培训合格率100%；0.7主要负责人安全承诺书作为成都XXX食品有限责任公司负责人，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，本人郑重向员工承诺：1．切实树立“安全第一”的思想，对公司安全生产负全面责任，建立健全安全生产管理机构，建立并落实全员安全生产责任制。2．遵守国家法律、法规，确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。3．不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程并认真组织落实。4．以预防为主，开展风险管理、隐患治理，组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。5．保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件。6．按国家安全设施“三同时”的规定，确保新、改、扩建项目使用的设备及设施符合国家安全相关法规、标准要求。7．认真贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。8．不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查公司各单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。9．保障公司员工安全教育培训、安全竞赛活动有效开展。定期召开公司安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。10．检查并考核公司各部门负责人安全生产责任制落实，研究解决安全生产的重大问题。11．保障员工按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品，并在公司内得到规范使用。12．在公司发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并按规定及时向上级主管部门报告。13．修订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。14．定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。承诺人：20__年月日1适用范围适用于本文件体系所覆盖的各部门、生产车间的安全管理及支持性服务管理。2规范性引用标准与文件GB2893安全色GB2894安全标志及其使用导则GB/T6067起重机械安全规程GB5083生产设备安全卫生设计标准GB50016建筑设计防火规范GB50057建筑物防雷设计规范GB50034工业企业照明设计标准GB13690常用危险化学品的分类及标志GB18218危险化学品重大危险源辨识GB50052供配电系统设计规范GB4039电气设备安全设计导则GB13955漏电保护器安装和运行GB15630消防安全标志设置要求GB/T6067起重机械安全规程GB8196机械设备防护罩安全要求GBZ2.1工业场所有害因素职业接触限值GB5749生活饮用水卫生标准GB12331有毒作业分级LD80噪声作业分级GBT4200高温作业分级GB11651劳动防护用品选用规则AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范GB/T28001职业健康安全管理体系安监总管四〔2011〕126号食品生产企业安全生产标准化评定标准3文件使用下列规范用语和定义：3.1安全生产标准化：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强公司安全生产规范化建设。3.2事故：是一种发生人身伤害、健康损害或者死亡的事件。3.3伤亡事故：指公司员工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒。3.4事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度）,或者死亡的情况。3.5损失工作日：指被伤害者失能的工作时间。3.6暂时性失能伤害：指伤害及中毒者暂时不能从事原岗位工作的伤害。3.7永久性部分失能伤害：指伤害及中毒者肢体或某些器官部分功能不可逆的丧失的伤害。3.8永久性全失能伤害：指除死亡外，一次事故中，受伤者造成完全残废的伤害。3.9医疗事件：需由专业医护人员进行治疗的伤害事件，并且不影响下一班次的工作。3.10危害：可能造成人员伤害、职业相关病症、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。3.11危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或组合。重大危险源：指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。临界量，是指一个数值，当某种危险物品的数量达到或者超过这个数值时，就有可能发生危险。3.12危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.13职业安全健康：影响工作场所内员工、临时工、合同方人员、访问者及其它人员的安全健康的条件与因素。3.14职业病：员工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。3.15风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.16可接受的风险：根据组织法律义务和职业安全健康方针已被组织降至可容许程度的风险。3.17风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及时风险是否可接受予以确定的过程。3.18三同时：新建、改扩建工程中的职业健康、安全设施、消防安全必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。4管理要求4.11概述本规范采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式实现企业自主管理、政府部门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。4.2原则..4安全标准化采取公司自主管理，安全标准化考核机构考评、政府应急管理4.3实施4.3.1安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高...75安全生产标准化管理要素及相关管理制度、规定5.1安全生产目标1安全生产目标管理制度1目的明确公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施、绩效考核等环节的内容。2适用范围用于公司职能部门/生产车间安全生产目标的逐级分解、落实及考评。3安全生产目标制定的依据3.1国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等。3.2四川省应急管理部门的要求；3.3公司的战略发展要求；3.4绩效评审的结果4安全生产目标制定的原则安全生产目标的制定本着可行性、突出重点、可量化、目标措施对应性原则。5职责5.1公司行政部安全管理人员负责制定中长期和年度安全生产目标并报公司总经理审核；5.2公司总经理负责中长期和年度安全生产目标的批准与发布；5.3行政部负责对公司安全生产目标落实情况进行评价与检查，并对结果进行汇总、通报；负责分解、制定年度公司《安全目标责任书》及实现安全生产目标与指标的实施计划；5.4公司总经理负责本公司安全生产目标的实现，保证实现安全生产目标所需的资金。6工作要求6.1公司行政部每年年底前制定下一年度安全生产目标与指标，设立安全生产目标时应考虑：管理评审的结果、风险评价的结果、以往安全生产的绩效、标准化系统评价的结果、法律法规与其他要求、体现改进安全生产管理的要求等；6.2公司必须为实现安全生产目标与指标提供下列资源：人力资源、财力资源、物力资源、技术资源；6.3行政部每年年初制定当年实现安全生产目标与指标的实施计划；6.4行政部安全负责人生产期每周与公司沟通安全生产目标的完成情况，并取得公司对安全生产目标与指标完成情况的认可及对完成情况影响程度的了解；6.5行政部依据对安全生产目标的完成效果进行评估，及时调整安全生产目标和指标的实施计划，调整后的目标与指标以及实施计划及时下发各部门/生产车间。评估报告和实施计划的调整、修改记录须形成文件并加以保存；6.6公司对年度安全生产目标逐级分解，部门、生产车间、个人；6.7公司在执行安全生产目标管理过程中，所产生的资料，记录由行政部整理、汇总存档。6.8行政部对检查的结果进行考核、汇总、通报。7安全生产目标管理计划7.1明确公司要达到的安全标准化的最高等级、明确公司安全标准化达标基本条件；7.2建立健全公司主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制等；7.3制定《安全检查管理制度》、《职业健康安全管理制度》、《安全教育培训管理制度》、《事故管理制度》、《特种作业人员管理制度》、《设备管理制度》、《文件档案管理制度》、《消防安全管理制度》等制度，制定安全规程和各工种操作规程；7.4安全投入符合安全生产实际要求，依照公司《安全生产费用管理制度》有关规定足额提取安全生产费用；7.5依据《安全管理组织机构设置制度》配备专职安全生产管理人员；7.6安全管理人员经应急管理部门考核合格，取得安全资格证书；7.7特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；7.8其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；7.9依法参加工伤保险，为员工缴纳保险费；7.10制定防治职业危害的具体措施，并为员工配备符合国家标准或公司《劳动防护用品管理制度》的劳动防护用品；7.11危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；7.12制定事故应急救援预案，建立兼职事故应急救援队伍,配备必要的应急救援器材、设备。8考核8.1安全生产实行严格的奖罚制度，奖罚要贯彻“以责论处”的原则。对在安全生产中作出显著成绩和特殊贡献的单位和个人，应给予重奖；对在安全生产中因严重失职、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的，应给以重罚和行政处分，构成犯罪的，依法移交司法部门追究法律责任。8.2执行奖惩制度，要坚持思想政治工作同行政、经济手段结合的原则；在奖惩上，要坚持精神鼓励和物质奖励相结合的原则；在处罚上，要坚持以责为主，惩教相结合的原则；在事故处理上，要坚持“四不放过”原则；8.3奖励与处罚分类；..48.4违章的处罚原则：8.4.1属于严重违章的，按照相关实施细则规定处罚；第二次给.3凡发生严重违章行为的部门安全第一责任人，必须在公司安全分析会上“说清楚”.58.5根据“二级控制”原则，分为公司、部门（车间）、下一级已经考核并按时上报的，上一级只进行审查备案，不重复考核；8.6发生责任二类障碍以上的不安全情况，责任部门安全第一责任人必须在公司安全分析会上“说清楚”；8.7本标准的处罚考核数额为最终数额，奖励和处罚的款项必须落实到个人（责任人），禁止处罚层层加码，不准以权谋私，转嫁他人；8.8各部门、车间人员监督执行。9监测和评价9.1行政部生产期每周对公司安全生产目标进行监测，结果及时上报公司总经理审核后进行考核、汇总并通报。9.2行政部每年对公司安全生产目标按照系统评价的要求进行评价。10沟通安全生产目标应在公司内进行充分的沟通，并逐级培训使全体员工充分理解。11相关文件安全目标责任书12记录安全生产控制指标和工作目标的考核评估表(WMX1.2-1)2安全生产目标考核办法为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产方针目标，制定本考核办法。一、考核内容（一）控制指标控制指标有：各类事故起数、伤亡人数；一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。（二）工作指标工作指标有：事故隐患整改率，特种作业人员持证率，设备设施完好率，安全生产例会，安全生产教育，安全生产投入，特种设备定期检验率，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况等。二、考核1、考核方式采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行。日常监控评价由每季控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地考察考核和综合考核组成。2、考核分值计算根据部门安全生产工作监控考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。3、考核结果的档次划分考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。总分60分以下的定为“较差”；69—79分定为“一般”；80—89分定为“比较突出”；90分（含90分）以上的定为“突出”。本办法适用于对公司各部门完成年度安全生产控制指标和工作目标的考核。安全生产控制指标和工作目标的考核表序号考核目标评价要点分数标准要求和评价办法备注1控制目标1．伤亡事故起数；2.伤亡人数；3．职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣10分，重伤事故每发生一起扣25分，发生死亡事故扣40分，发生职业病扣35分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制落实1．将安全生产工作列入重要议事日程，并由部门经理亲自抓，亲自部署；2．每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3．各班组签订安全生产责任状；4．奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣2—4分。年终实地考核3安全生产教育培训1．安全生产宣传教育工作情况；2．“安全月”活动情况；3．特种工持证情况。5未展开安全宣传教育活动的扣2—4分；未组织或组织不力的，扣2—4分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；特种工持证率低扣2—4分。年终考核4重大事故隐患监控和安全专项治理1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2．安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核5安全标志警示1．安全标志牌；2．安全警示牌。5安全标志牌不全，扣3—4分；安全警示牌不全，扣3—4分；安全警示牌不清洁，扣2—3分；日常考核6安全生产资金投入情况1．安全生产的整改资金落实情况；2．安全劳动防护资金落实情况；3．安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳动防护资金，扣5—6分；未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10分。年终考核7安全检查整改情况1．安全检查制度执行情况；2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3．检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。日常考核8生产安全事故报告处理情况1．生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3．指定专门救援人员情况；4．重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；无演练发现一起扣2分。年终考核9报表和安全档案管理1．及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣1—4分；相关档案，台帐不健全的扣2—4分。日常考核10工作创新及评优情况1．安全生产工作经验及方法在全区有借鉴意义；2．安全生产工作经验及方法在全市有借鉴意义；3．某项安全生产工作在全区获得表彰；4．某项安全生产工作在全市获得表彰。5有一项得3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据5.2组织机构和职责1安全管理组织机构设置管理制度1、目的确保公司安全管理组织机构符合国家法律、法规相关规定，完善安全管理组织机构人员的配置，规范安全管理组织机构。2、适用范围用于公司安全管理组织机构的设置与管理。3、职责公司安全管理组织机构根据本制度设置。4、工作程序4.1安全管理组织机构设置4.1.1公司设置安全管理部门在行政部，专职安全管理人员1人，专职负责安全生产、职业健康管理工作。4.1.2行政部的安全管理人员任命要有文件。被任命的安全管理人员，必须经相应部门认可的专业培训机构培训合格，并取得任职资格证书。4.1.3公司设立安全管理部门，配备满足安全生产管理工作需要的专职安全管理人员，专职负责本公司安全生产管理工作。4.1.4公司设立专职安全管理人员，班组设立兼职安全员。专职安全员业务上接受行政部业务指导。兼职安全员业务上接受公司专职安全员的指导，协助本车间、本岗位做好安全管理。4.2公司安全生产委员会的设置与人员任命4.2.1公司安全机构和人员构成：1）安全生产委员会构成：主任:公司总经理成员：公司各部门、车间负责人2）公司安全管理办公室人员构成:主任：行政部主任成员：公司各部门、车间主要负责人，公司专职安全管理员行政部专职负责人是负责本公司对外对接的联络员3）公司应急救援小组（指挥小组）人员组成:组长：公司副总经理副组长:行政部主任成员：公司专职安全员、车间主要负责人公司安全专职人员是应急救援小组（指挥小组）常设机构联络人。4.2.2会议纪要：每次安全会议要形成纪要，会议纪要由行政部主任或总经理签发，由行政部专职安全员分发给公司相关部门/生产车间，并做好存档保管工作。4.3安全管理组织机构的修订当安全管理组织机构出现重大变化时，由行政部进行修订，并及时对修订情况、修订后的安全管理组织机构及时予以发布。5记录安委会会议记录（WMX2.1-1）2安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和员工在生产过程中的安全与健康，保证公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围适用于公司全体员工。3管理职责3.1公司总经理负责组织制定、签发公司各级安全生产责任制，对各部门/生产车间进行责任制的沟通与评估。3.2公司总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3公司行政部负责编制公司《安全生产责任制》,从公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均制定适用的安全生产责任制。3.4公司行政部负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效评估。4管理内容与要求4.1安全生产责任制的制定4.1.1公司行政部负责组织制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；4.1.2公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：①实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；②要与管理制度协调一致；③要根据公司各层次部门、车间、班组、岗位实际情况制定责任，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，便考核。4.1.4制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。4.2安全生产责任制的沟通行政部专职安全员对公司的安全生产责任制进行详细说明和与各岗人员交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要负责人和管理人员。4.3安全生产责任制的评审与修订4.3.1安全生产责任制评审小组由公司总经理、各部门负责人组成。4.3.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。4.3.3经评审通过安全生产责任制，应层层签定《安全目标责任书》，做到横向到边、纵向到底。4.3.4行政部负责人对安全生产责任制每二年进行评审、修订与更新一次，保持适宜性,保留评审记录。4.4安全生产责任制的培训公司行政部负责对各职能部门负责人、安全生产管理人员、技术人员和各岗位的作业人员，根据评审后的安全生产责任制内容进行培训。4.5安全生产责任制的考核经评审通过安全生产责任制，第二年的1月30日前由公司总经理、各部门负责人组成安全生产责任制考核小组，根据《安全目标3、职能部门安全生产职责1目的公司贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格执行层层安全责任制。2管理职责2.1总经理是公司安全生产第一责任人，对公司安全工作负总体责任。2.2公司各职能部门、车间主要负责人是本部门、车间的安全生产第一责任人，对本部门、生产车间安全工作负责。2.3各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。3管理职责3.1公司领导岗位及各部门职责3.1.1公司总经理安全生产职责总经理是公司安全生产的第一责任人，对本企业安全生产负全面负责；认真贯彻执行国家和行业相关安全生产方针、政策、法律、法规、标准及上级的决定和指示。把安全工作列入公司的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定；建立健全并落实本企业全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；组织制定并实施本企业安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划；保证本企业安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故；0组织实施本企业从业人员的职业健康工作。3.1.2行政部安全生产职责贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准，并督促检查执行情况，协调安全生产委员会日常工作；组织拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；对新入厂人员及员工进行安全生产宣传教育，负责特种作业人员的安全技术培训和考核工作；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本企业重大危险源的安全管理措施；组织公司应急救援演练；检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实公司安全生产整改措施；按照“三同时”原则，参加新、改、扩建工程的劳动安全卫生、消防、环保等方面的设计审查、竣工验收和试运投产工作；0按照劳保用品、保健费用发放标准，检查有关单位和个人使用劳保用品情况；1负责各类事故的汇总统计工作，参加人身伤亡、火灾、爆炸、交通、环境污染、中毒和重大、恶性未遂事故的调查处理工作，参加工伤鉴定，并建立企业事故档案；2对安全生产工作中有贡献者和事故责任者提出奖惩建议；3对公司各部门的安全生产工作进行指导、检查和考核。3.1.3生产部安全生产职责坚持“管生产必须管安全”的原则，负责对各生产车间的安全职业健康工作进行管理，对车间安全教育培训的执行情况进行跟踪。认真贯彻公司安全管理方针、目标、管理方案，坚持抓生产的同时必须抓安全管理的“五同时”，对生产过程中重要安全因素和安全风险的有效控制进行组织协调，严禁违章指挥。负责组织生产现场的运行控制，对作业环境清洁，整齐，地面平整无障碍物、无油污、无积水、通道畅通等实施监督检查，确保生产现场有序、安全。负责生产过程中，应急响应信息传递、报告，紧急事故发生时的应急响应调控。组织对车间生产人员进行安全教育培训及演练练兵活动。参与公司的各类安全检查工作，及时改进安全职业健康存在的问题。定期组织本专业的设备专项检查工作，积极消除设备存在的隐患，确保公司设备安全运行。组织开展日常安全巡查工作，负责对所管辖的车间安全职业健康工作进行监督、检查、指导，随时掌握安全生产动态，对各车间的安全生产情况进行考核评比。建立本部门锅炉、压力容器、起重、电工、电焊等特种作业人员台帐，配合人力资源部做好特种作业人员的培训取证和复审工作。负责制定、修订设备管理制度、设备检修制度，编制设备操作规程，编写各个重点设备、关键工艺设备的检修规程和安全措施。0负责编制设备检修作业方案和安全职业健康措施，经批准后进行安全交底和实施作业。1负责建立起重机械、锅炉、压力容器、压力管道、气瓶等特种设备台帐并按相关要求进行定期检测工作。2参与新购设备的接收、安装、调试、检测、验收和档案资料完备性验证与移交管理工作。设备设施检修过程中应监督是否按相应标准规范作业，确保设备的质量和性能良好并符合职业健康安全的要求。3负责建立安全阀、电气、仪表等安全附件台帐并按相关要求进行定期检测工作。4负责组织设备设施的定期检修及维护保养，检测验收；对各生产单位的设备使用及维护保养状况进行监督检查，确保设备运行稳定，安全辅件齐全，运行正常可靠；对存在安全隐患的设备设施要及时组织论证，分级进行整改；对不能确保安全生产的设备，要立即停止使用。3.1.4销售物流部职责贯彻落实安全生产有关政策法规和标准、上级主管部门通知文件。负责定期召开本部门安全生产工作会议，及时解决、上报存在的安全问题。组织开展公司及本部门安全生产培训教育。协助其他部门对公司所有安全隐患进行排查。负责生产车间清洗、杀菌用的危险化学品的入库、出库及库房的管理。负责成品入库后的日常安全，出库后的发运安全。负责叉车、铲车、推土机等特种车辆的安全运行。负责本部门岗位人员安全操作规程培训和效果验证。建立公司安全设备出入库台帐。0负责销售业务中的安全管理工作。1在接待外相关方人员时，负责进行公司安全、环保、职业健康管理制度（规定）、安全纪律方面的安全宣传教育，并负责需方或外相关方人员进入工作现场的安全管理。2负责仓库的安全管理和防火管理，组织仓库管理人员学习有关危险品发放、领用签字手续，搞好仓库防火、防盗、危险物品储存设施的管理工作。3.1.5采购部安全生产职责负责贯彻执行相关各项安全生产生产相关法律法规及规章制度，对部门安全负责。负责原料、设备、防护用品、器具、器材等的采购工作，并确保采购的物品符合安全生产使用要求，建立健全验收制度，采购符合要求的产品。4.21.15及时提供所购设备、原料、防护用品、器具、器材等需要的安全、环保、职业健康方面的技术材料。负责管理本部门各岗位人员的人身、设备及财产的安全。负责制订部门的安全职责及安全操作规程，并组织实施。负责本部门岗位人员安全操作规程培训和效果验证。负责组织开展部门安全生产隐患排查工作。负责定期召开本部门安全生产工作会议，及时解决、上报存在的安全问题。负责对本部门发生的安全生产事故及时汇报，分析原因并采取相应纠正预防措施。3.1.6品控部安全职责负责制定检验人员采样、分析项目及使用设备仪器的安全操作规程和规章制度，对执行情况进行检查、反馈。对进厂的原料及时分析。对分析不合格的进厂原料，要及时通知有关人员进行处理。。组织开展本部门安全生产培训教育工作。督促、监督本部门岗位人员安全生产责任落实。负责本部门人员、设施的安全管理。负责部门监视、测量等安全附件台帐的建立、使用、与日常维护管理工作。3.1.7财务部安全生产职责3.1.7.1认真贯彻执行国家和公司有关安全生产的法律法规及规章制度，并加以贯彻落实。3.1.7.2确保安全环保设施技改资金、劳动保护专项费用、安全奖励资金的开支，负责按已批准的安全技术措施计划和劳动保护用品购置计划的需求，及时提供资金。3.1.7.3及时承付行政部提出并经公司领导审批同意的安全奖励用款计划。3.1.7.4根据行政部提供的考核结果，负责安全管理与经济挂钩管理办法实施中有关资金的扣罚和拨付。3.1.7.5负责对公司季度、年度安全环保费用预算进行审核。3.1.7.6对发生在预算范围内的安全环保费用（经完成签字手续）予以报销。3.1.7.7对申请调整并经公司领导审批后的实际超出年度安全环保预算费用按正常签批报账程序予以报销。3.1.7.8参加与部门相关的公司安全职业健康会议及重大安全活动。3.1.8人力资源部安全生产职责负责公司员工的教育培训工作，负责组织新入厂人员的三级安全教育培训工作，凡未经公司安全教育培训合格证者，不得分配上岗工作。在编制公司员工教育培训计划时，须将职业健康安全与环境的培训计划列入内容，并监督相关部门按要求实施培训。在与劳务派遣公司签订劳动用工派遣合同时，应明确有关安全管理条款的要求，并监督执行。及时提供新入厂员工及调换工种人员相关信息，并安排相关部门进行三级安全教育及新岗位安全技术教育。负责公司安全、环保、职业健康奖罚工作的落实，在员工竞岗、晋级、评价时，在干部考核工作评比中，应把安全、环保、职业健康工作业绩作为重要的考核内容。按公司要求参与安全大检查，严厉查处违反劳动纪律的规章行为。配合做好职业病的防治及治疗工作，对有职业禁忌症、疑似职业病的人员合理安排工作。参加工伤事故的调查、处理工作，按规定做好因工负伤人员的待遇处理工作。3.1.9生产车间安全职责贯彻落实安全生产有关政策法规和标准、上级主管部门通知文件。认真执行、开展各项安全文化活动。制定本车间安全生产工作计划，定期进行分析总结，并向上级报告。组织开展本部门安全生产培训教育。组织人员对本车间所有安全隐患进行自查，督促相关岗位制订相应纠正预防措施，并跟踪检查、验证。监督并反馈本车间岗位人员安全生产责任落实情况。负责本车间人员、设施的安全管理。5.3安全投入1安全生产费用投入管理制度1目的：保证公司安全费用有效投入管理工作,保障公司的安全费用切实为员工落实，维护员工的合法权益，确保公司生产、经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》的各项规定,结合本公司的实际情况，制定本制度。2适用范围：本制度适用于公司及各部门（车间）安全生产费用的管理。3职责3.1公司总经理负责对公司的安全生产费用全面领导。审批安全生产费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。审批临时发生的安全生产项目。3.2财务部职责3.2.1负责安全生产费用的管理，设立安全生产费用专门账户管理，按月足额提取，按规定使用。3.2.2负责对送交财务结算的安全费用决算书、结算发票（需主管经理签字）进行审核，不符合安全费用使用范围或审批手续不全的不予结账。3.2.3负责按规定足额提取、按计划支付。3.2.4负责协助行政部做好安全费用的统计及上级部门安全费用提取和使用的检查工作。3.2.5参加安全措施项目的招标、议标会议及安全措施项目竣工验收工作。3.3行政部职责3.3.1负责制定公司安全生产费用的使用范围、各管理部门职责、安全措施项目审批实施程序和管理规定；3.3.2负责制定和下达公司年度安全措施项目及安全费用计划，公司总经理审查通过后下达到部门、车间；3.3.3负责对公司部门、车间上报的年度安全措施项目及费用计划审查，确定项目及费用；3.3.4负责对计划外的安全措施项目及费用及时提交安委会讨论、研究，并形成书面意见，严禁擅自决定计划外安全措施项目的实施；3.3.5负责审批安全措施工程项目及费用报告，不符合安全费用使用范围的不予审批；3.3.6负责正在施工的安全措施工程项目的安全管理工作，督促协调设计单位及相关专业部门和项目所在单位对正在施工的单位进行安全、质量、工程进度等方面的监督管理；3.3.7负责对发生的安全措施工程项目及安全费用进行审核登记。3.4生产部职责3.4.1负责参与安全措施工程项目现场检查确认、方案制定，费用测算的工作；3.4.2负责施工单位的施工技术、质量监督管理工作，按时参加安全措施项目竣工验收工作；4.安全生产费用提取4.1安全生产费用在成本中单另列支，用于完善和改进公司安全生产条件的资金。公司每年投入大于10万元的资金作为公司的安全费用（专项整改另行申请资金）。4.2行政部在年初时组织公司部门、车间做好年度安全措施项目计划，并经汇总审查后送交公司领导审批通过。使用时由使用部门报出所使用的材料之用处（费用支出），由财务部审核（费用归口）。4.3行政部按照上年所发生费用与当年部门、车间报出的安全安全措施，做出安全费用预算计划，报公司领导审批。4.4财务部建立安全费用专款专用台帐。4.5安全生产费用应当按照“项目计取、确保需要、公司统筹、节约不奖、规范使用”的原则进行管理。财务部应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。4.6发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理。5.安全生产费用使用范围5.1安全设备、设施的更新、改造和维护；5.2安全生产先进适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的研发及推广应用；5.3完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。5.4配备现场作业人员安全健康防护用品支出；5.5配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练支出；5.6重大危险源、重大事故隐患的评估和整改、监控支出。危险性较大工程安全专项方案论证支出。5.7安全生产检查与评价（不包括新、改、扩建项目安全评价）支出，隐患项目整改支出；5.8安全生产标准化建设；5.9安全生产应急体系建设；5.10职业危害防治，职业危害因素检测评价、监测监控和职业健康体检费用健康监护的支出；5.11安全设备设施检测检验支出；5.12安全生产监控体系建设等预防和减少事故损失方面的支；5.13安全生产和职业卫生宣传教育培训支出；5.14公司负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的费用预算。5.15安全标志及标识；5.16其他与安全生产直接相关的物品或者活动支出。6记录年度安全生产费用使用计划表WMX3.1-1安全生产费用计划及使用台账WMX3.1-22工伤保险管理制度1目的：为了确保公司员工在生产、工作中遭受事故和职业病伤害后获得医药救治，分散工伤风险，促进工伤预防和安全生产，根据国家相关规定,结合公司实际情况，特制订本管理制度。2适用范围：适用于公司员工工伤保险管理要求。3．职责3.1行政部职责3.1.1负责本公司各类员工工伤事故上报，以及对员工工伤保险进行管理。3.1.2负责协助上级劳动保障部门对员工伤残等级的鉴定,进行工伤保险统计。3.1.3负责与有关医疗机构合作，管理工伤医疗和职业康复。4管理程序4.1管理依据：国务院《工伤保险条例》；4.2人力资源部定期按照《社会保险费征缴暂行条例》对员工基本养养老保险费，基本医疗保险费、失业保险费进行征缴。4.3工伤认定及上报程序：4.3.1工伤认定：员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。（八）其他视同为工伤和不是工伤的，参照有关文件执行。4.3.2工伤事故（经鉴定为职业病）发生后30日内提出上报向统筹地社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。如不按期上报，一切后果由有关责任单位承担。4.3.3提出工伤认定申请应当提交下列材料：（一）工伤认定申请表；（工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及员工伤害程度等基本情况）（二）与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；（三）医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。4.3.4员工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。4.4劳动能力鉴定：员工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。4.4.1劳动能力鉴定由各公司行政部向成都市劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和员工工伤医疗的有关资料。4.4.2成都市劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内做出劳动能力鉴定结论，必要时，做出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。4.5员工工伤保险待遇:员工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。4.5.1工伤员工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用，符合规定的，从工伤保险基金支付。其它费用执行参照《2011年工伤保险条例全文》。4.5.2员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。4.5.3工伤员工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，需配置轮椅等辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。4.5.4工伤员工停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经成都市劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤员工评定伤残等级后，停发原待遇，按有关规定享受伤残待遇。工伤员工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤员工在停工留薪期需要护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。4.5.5员工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，由用人单位和员工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费。4.5.6员工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，享受待遇：（一）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为18个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资；（二）保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。经工伤员工本人提出，该员工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。4.5.7员工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受待遇：（一）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为13个月的本人工资，八级伤残为11个月的本人工资，九级伤残为9个月的本人工资，十级伤残为7个月的本人工资；（二）劳动、聘用合同期满终止，或者员工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。4.5.8员工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：4.5.9员工伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费由统筹地区社会保险行政部门根据员工平均工资和生活费用变化等情况适时调整。4.5.10工伤员工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：（一）丧失享受待遇条件的；（二）拒不接受劳动能力鉴定的；（三）拒绝治疗的。4.6由于交通事故引起工伤,首先按国家、地方交通事故法规规定进行处理，然后按省、地方工伤保险规定进行处理。5记录工伤保险台帐WMX3.2-15.4法律法规与安全管理制度1安全生产法律、法规、标准规范识别管理制度1目的：确定公司生产经营或业务活动中适用的安全法律法规、标准规范及其他要求，建立识别、获取、评审、更新这些法律法规、标准规范及其他要求的渠道，确保所使用的法律法规、标准规范及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为。2适用范围：适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全标准化法律、法规及其他要求的控制。3.职责3.1行政部为公司的法律法规、标准规范及其他要求的识别、获取、评审、更新的主管、归口和落实部门.3.2专职安全员为法律法规、标准规范及其他要求的识别、获取、评审、更新责任人。3.3各部门/车间主管和兼职安全员获取与本部门/车间有关的法律法规.4.工作程序4.1公司各职能部门每年至少一次识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求，报归口部门，同时追踪新的法律法规、标准规范及其他要求；4.2公司行政部汇总各职能部门识别和获取的安全生产法律法规、标准规范及其他要求，并进行分类；4.3公司行政部组织各职能部门进行法律法规、标准规范及其他要求符合性评价并记录，列出适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求清单；4.4公司行政部在法律法规、标准规范及其他发生变化时及时更新法律法规清单，提供给公司领导及各部门、生产车间，并及时组织将更新的法律法规、标准规范及其他要求融入安全生产标准化；4.5公司行政部对已获取的新的法律法规、标准规范及其他要求对公司所有受影响的员工及时进行培训；4.6行政部安全主管对已获取的法律法规、标准规范及其他要求的推行、传达、培训及实施的进行监督考核；5.内容与要求 5.1与公司相关的法律法规、标准规范和其他要求5.1.1国家有关的法律、法规、条例、规范；5.1.2四川省的地方法规和国务院主管部门规章、规程；成都市有关安全生产标准化管理法规、规程、规则、行业标准及其他要求等；5.1.3上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；5.1.4国际公约等；5.2识别和确认5.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律法规、标准规范及其他要求；5.2.2根据本公司的行业特点，识别适用的法律法规、标准规范及其他要求；5.3获取方法5.3.1由行政部通过国家安监总局标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准规范及其他要求；5.3.2收集整理上级部门的通知、公报等；5.3.3其他渠道；5.4评审与更新5.4.1当现行法律法规、标准规范及其他要求更新时，应重新及时识别评审与更新；5.4.2当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律法规、标准规范及其他要求的重新识别、评审与更新。5.5法律法规、标准规范及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价5.5.1行政部及时将适用的法律法规、标准规范及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门、生产车间。5.5.2公司要组织学习法律法规、标准规范及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，并保留各部门培训学习考核情况，公司班组学习情况记录于班组活动记录中。5.6执行、检查与改进5.6.1行政部将确认的法律法规、标准规范及其他要求向公司各相关部门、车间采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位人员。5.6.2公司要按照法律法规、标准规范及其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。5.6.3公司安通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认、改进。6.相关记录：各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表WMX4.1-1公司职业健康安全体系适用法律法规及其它要求清单WMX4.1-22文件和档案管理制度1目的根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国档案法》等法律法规和公司要求，规范公司安全生产管理工作，保证安全生产相关文件档案，管理过程相关记录的完整性和合规性，使其在安全管理工作中发挥作用，增强事故预见性、减少和防止安全生产事故发生，不断提升公司的安全生产管理水平。2.适用范围适用于公司范围内，在安全生产管理活动中，直接形成的对公司安全生产工作具有规范作用和保存、利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。（以下均称安全档案）3职责3.1行政部职责行政部负责公司安全档案的收集、整理，保存、管理公司安全档案工作。对部门、生产车间安全台帐的建立落实情况监督和指导，并定期进行检查，检查时间每季度一次。3.2各部门、生产车间职责负责本部门安全档案的收集、整理、保存、管理等工作。4．安全文件的制作与识别4.1公司在制定安全生产文件时，必须按标准和规范格式及文件程序制定和下发各种文件。4.2对外来文件进行标准化符合性识别，确保转发文件符合标准化要求。4.3各种资料的收集、整理要按要求，以标准化格式进行分类、保存、管理。对资料进行识别分析，对不符合标准化要求的资料要进行规范修改。5．安全管理台账档案的建立5.1台帐建立至少包括以下部分：5.1.1安全生产责任制台账。单位主要负责人、分管负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门（车间）负责人及操作层员工安全生产岗位责任制；安全管理机构设置的文件，本单位安全组织网络图，单位主要负责人、分管负责人、安全负责人、安全监督部门人员、专职安全员、兼职安全员等人员的基本信息；上下级签订的安全责任书、员工安全责任书、特种作业人员及驾驶员安全责任书（安全承诺书）。5.1.2安全生产管理制度、操作规程台账。对已建立的各项安全管理制度、操作规程及时进行修订，实施动态管理。5.1.3安全生产会议台帐。包括分析安全生产形势，通报安全生产情况，研究确定事故防范措施，部署安全生产工作，传达、学习和贯彻安全生产相关文件的情况等。具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等。5.1.4通知、通报台帐：上级部门及国家有关部门制订和下发的安全生产方面的各类文件、通知、通报等。5.1.5花名册台帐：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。5.1.6安全生产宣传教育和培训台帐。包括安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。具体记录单位负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、安全生产全员培训、新进单位员工、调整工作岗位人员安全教育及培训考核情况（安全教育培训时间、地点、培训单位、培训人、被培训人、教育培训内容、考核单位、考试时间、考试成绩、证书编号等，单位组织的考核试卷要存档。经过安全教育的人员要有本人签名）。安全培训教育档案应记录保存每个员工参加安全培训教育的时间、培训内容、考核成绩等情况。5.1.7安全生产“三同时”台账。记录新、改、扩建生产性工程项目安全设施与生产设施同时设计、同时施工、同时验收投入使用的相关情况，保存内部动态安全评价和安全性评价外部审核文件资料。5.1.8特种设备安全技术台账。记录特种设备使用登记证办理，设计文件，制造技术文件，安全性能监督检验证书，安装技术文件和资料，定期检验、安装监督检验报告，修理改造方案、实际修理情况及有关技术文件资料，安全附件校验、检定证书，使用维护说明，日常运行情况，有关事故及处理报告，设备停运、报废的相关申报批准文件等。5.1.9厂内5.1.10安全生产检查台帐。包括日常安全生产检查记录和专项安全检查记录。具体记录单位（包括上级来单位）安全生产检查情况（检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等）。5.1.11安全生产隐患排查治理台帐。包括安全生产隐患排查记录及整改情况记录。5.1.12安全投入台账。记录安全生产费用的依法提取和按规定使用情况，安全生产费用使用计划、安全生产投入统计表、安全生产费用台帐。5.1.13安全事件管理台帐。包括各类安全事件资料情况。具体记录所发生的各类安全事件，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其他安全事件；按照“四不放过”原则，进行事故原因及责任分析，及吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等。5.1.14安全生产工作考核与奖惩台帐。包括安全工作考核情况和奖惩情况。具体记录各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，各级安全工作和安全生产考核细则，对安全事件发生单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免安全事故发生的人员和部门的奖励情况，对在安全管理中做出贡献的单位、个人表彰和奖励情况。5.1.15消防安全管理台帐。包括消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议、消防安全检查等情况。5.1.16危险化学品管理台帐。记录危险化学品使用、销毁等情况。.18应急管理5.1.19关键装置重点部位台帐5.1.20安全设备安5.1.21外协项目台账。与外协项目承包商签订的安全协议；安全技术交底记录。承包商及相关人员资格资质证明文件.23安全交接班台账（各相关部门）。记录交接班时间、工艺及设备运行情况、现场卫生情况、安全注意事项等情况；记录领导现场带班及交接班情况5.1.24其他安全管理台账5.2各台账，应结合实际情况设计涵盖相关内容的制式表格，附加规范的文字材料、相关图表等，专人负责，规范管理。5.3安全台帐分门别类，按时间顺序（以年度为界）编写相应的目录。6．安全活动记录安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。安全活动内容包括学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预防和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患等。各层级的安全活动记录应能相互对应。7．安全档案管理7.1行政部对安全生产文件和档案具有依法管理、保护、使用的义务和权利。任何个人不得将安全生产文件档案据为已有或拒绝归档。7.2凡是公司在生产及业务活动中形成的有保存价值的安全关联性文件材料都应按规定收集齐全，整理归档。7.3安全生产文件档案必须专人负责管理和保存。借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便捷。7.4要妥善保护文件档案资料，不得随意外借；查询文件时不得在文件上做任何标记，不得损坏。7.5要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保证文件、资料的安全。7.6安全文件和档案保存期一般为三年。到期的安全档案，按有关文件执行。7.7安全文件和档案管理执行公司《文件记录控制程序》。8.安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订。8.1文件与档案类型及其管理要求按文件与档案的性质和部门适用性划分如下类型：8.1.1安全生产法律法规与其他要求的法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；8.1.2政府监管部门政令、通知、其他文件；8.1.3公司制定、颁发的文件；8.1.4公司制定的安全标准化系统文件；8.1.5安全生产技术资料、图纸。不同类型的文件与资料分别由公司不同部门保存和管理。8.2文件与资料保存和管理8.2.1行政部负责正在使用的安全生产法律法规与其他要求，政府监管部门政令、通知，安全标准化系统文件的保存和管理。负责公司内人事任免、奖惩与相关职责范围内的文件保存和管理。负责安全生产技术资料、图纸的保存和管理。负责属于永久保存的文件资料的保存和管理。8.3标准化系统文件控制要求为提高标准化系统文件效力与效率，在制定标准化系统文件时做到：8.3.1文件需求效应及时；文件产生的流程畅通；文件层次结构清晰、合理；文件内容精练、正确；不同文件的规定协调一致、无冲突或矛盾；文件分发充分；文件培训充分。8.3.2为规范和提高标准化系统文件控制系统的效力，制定的标准化系统文件应明确：主索引表；制定时间；版本；解释权；批注；变化与废止；储存媒介；保存期限；外部文件；可获取性。8.4安全管理制度文件的制定8.4.1文件格式与内容：管理制度：一般包括标题、目的、适用范围、职责权限、工作内容及程序、考核标准及办法、引用文件、相关记录等。8.4.2文件的书写要求管理制度编写要符合标准化文件的格式；管理制度要融入并符合相关的法律法规与其他要求；文件的审批程序：见《记录控制程序》8.5安全管理制度文件的颁发8.5.1文件和发放前的标识：见《记录控制程序》属于可利用网络分发的文件资料应对其使用权限和修改权限进行设置，并考虑公司文件的保密要求。8.6文件和资料的发放手续：见《记录控制程序》8.7培训安全生产标准化文件颁发之后，行政部及相关文件制定部门应指定人员分层次对相关执行人员进行培训，使其理解和熟悉本人职责，以便于正确执行。8.8执行文件颁发之后，必须严格遵守与执行，并以文件要求规范自己的行为。行政部应定期对各部门及相关人员执行文件的情况进行检查与监督。8.9评审与修订行政部负责组织评审人员每二年至少进行一次标准化系统文件责任制及规章制度与操作规程的评审。见《记录控制程序》8.10文件与档案管理及归档见《记录控制程序》8.11记录保存：9.11记录保存与期限9.11.1安全生产文件,安全生产会议记录,隐患管理信息,培训记录,资格资质证书,检查和整改记录,职业健康管理记录,安全活动记录,应急演练信息,保存三年以上。9.11.2法定检测记录,关键设备设施档案,相关方信息,事故管理记录,标准化系统评价报告,维护和校验记录,保存10年以上9.11.3技术图纸等永久。9.11.4由行政部每年年低将这些记录进行收集、整理；存放在洁净、干燥的档案室内。10记录安全规章制度汇