公司质量保证手册

0.1目录

•0.1目录

•0.2手册阐明

•0.3企业概况

•0.4企业质量保证体系构造图

•0.5质量保证体系过程职责分派表

•0.6管理者代表任命书

•1范围

•2引用原则

•3术语和定义

•4质量保证体系

•4.1总规定

•4.2文献规定

•4.2.1总则

•4.2.2质量计划编制控制程序

•4.2.3文献控制程序

•4.2.4质量记录控制程序

•5管理职责

•5.1管理承诺

•5.2以顾客为关注焦点

・5.3质量方针和质量目的

•5.4职责和权限

•5.5内部沟通

•5.6管理评审控制程序

•6资源管理

•6.1总则

•6.2人力资源控制程序

•6.3设备工装控制程序

•7产品实现

•7.1总则

•7.2协议评审控制程序

•7.3设计和开发控制程序

•7.4采购产品控制程序

•7.5生产过程控制程序

•7.6检查和试验设备控制程序

•8测量、分析和改善

•8.1总则

•8.2顾客信息搜集和处理控制程序

•8.3产品检查和试验控制程序

•8.4不合格品控制程序

•8.5内部质量审核控制程序

•8.6纠正或防止措施控制程序

•8.7认证产品一致性控制程序

•8.8认证标志保管和使用控制程序

•附录1质量保证体系概要图

•附录2电感式靠近开关生产工艺流程图

•附录3光电式靠近开关生产工艺流程图

•附录4质量记录清单

•附录5第二级文献清单

•附录6手册修改控制页

0.2手册阐明

为了深入加强质量管理工作，提高产品质量和市场的竞争能力，根据

《产品认证工厂质量保证能力规定》和《自愿性产品认证特殊规定》，并结

合据GB/T19001-2023idIS09001:2023原则的规定、行业有关法律法规和我

司实际状况，特制定本手册。

本手册阐明了企业的质量保证体系各有关过程、质量方针和质量目日勺，

并包括了程序文献有关内容，是企业的质量管理和质量保证口勺基本法规，是

与质量有关人员日勺行为准则，也是我司向顾客提供质量承诺，向产品认证机

构提供审核的证据。

本《手册》共分八查，第一章合用范围，第二章引用原则，第三章术语

和定义，第四章质量保证体系，第五章管理职责，第六章资源管理，第七章

产品实现，第八章测量、分析和改善。

本《手册》由钱寿庭等同志编写，总经理廖春青同志审批公布。

本《手册》由企业办公室负责发放、登记和管理，《手册》原版即最高

管理者同意的文本应予以存档。《手册》评价、决定更改和换版由企业办公

室负责，手册的解释权归企业办公室。

本《手册》分“受控”和“非受控”两种文本，发放时“受控”文本封

面加盖“受控”印章，“非受控”文本封面不需加盖印章。

本《手册》“受控”文本可发放到质量保证体系波及时有关领导、各有

关科室、车间和审核机构或认证机构，“非受控”文本可发放到与质量保证

体系无关的有关领导、有关部室、供方和顾客、征询机构等，详细发放措施

按本手册条款执行。

本《手册》“受控”文本不得翻印和涂改，不得外借或外赠。《手册》

持有人应妥善保管，在调离本岗位时应办理转移手续，调离或退休时，办理

退回手续。

《手册》版次可分第一版、第二版、第三版……，分别用A、B、C

表达，本《手册》为B版。《手册》修改状态可用1、2、3……表达，分别

表达第一次修改、第二次修改、第三次修改……0

03企业简介

黄山市金英自动化电器有限企业，位于被称之为“国之瑰宝、人间仙

境”的黄山南麓一屯溪。境内航空、铁路、公路四通八达，通讯十分以便。

企业前身为屯溪自动化元件二厂，一九八八年改制并更名为黄山市金英

自动化电器有限企业，既有职工2()人，其中工程技术人员5人，企业占地面

积4662M2,厂房600M2,固定资产68万元，流动资金80万元，年产值200

万元，利税20万元。重要产品电感式靠近开关、光电式靠近开关和放大器

等，是运用国外先进技术和采用进口集成电路组装而成的新奇电子开关，其

电气技术特性、外形规格按国际通用原则，可与国外同类产品互换。被广泛

用于现代机械、轻工、纺织、交通、电力、矿山、科研等部门地工业自动化

生产线上，作定位、检测、测速、计数等用，以实现生产过程自动控制和检

测地非接触化、数字化。

企业一直奉行“质量第一、顾客至上、各守信誉、开拓创新”的经营理

念。被黄山市政府授予“重协议守信用企业”。为了合用市场的需要，在生

产和销售上执行“配合设计、选型生产、现场装机、跟踪服务”的全过程服

务的方针，并且不停开发新产品，以满足各行各业不一样顾客的需求，竭诚

为广大顾客当好配角。我们的宗旨是：“以信誉求效益，以质量求生存”。

总经理（法人代表）：廖春青

地址：安徽省黄山市屯溪区博林路1号：245021

2567838/p>

0.4企业质量保证体系组织机构图

0.5质量保证体系职能分派表

春

章总办设生质供

标题青

节经公计产检销

理室室科科科

4质量保证体系

4.1总规定▲A

4.2文献规定▲A

总则▲△

质量计划编制控制程序▲oo■oo0

文献控制程序▲■oooo0

质量记录控制程序▲■ooooo

5管理职责

5.1管理承诺▲Aooooo0

5.2质量方针和质量目的▲Aooooo0

5.3职责和权限▲Aooooo0

5..4管理评审▲Aooooo0

6资源管理

6.1总则▲A

6.2人力资源控制程序▲△■oooo0

6.3设备和工装控制程序▲△oo・oo0

7产品实现

7.1总则▲A

7.2协议评审控制程序▲Aooo■

7.3设计和开发控制程序▲△■ooo0

7.4采购产品控制程序▲Aoooo■

7.5生产过程控制程序▲△C)。■。o0

7.6检查和试验设备控制程序▲△o■o0

8测量、分析和改善

X.1总则▲A

8.2顾客信息搜集和处理控制程序▲△oooo•

8.3例行和确认检杳控制程序▲Aooo■o0

8.4不合格品控制程序▲Aoo•o0

8.5内部质量审核控制程序▲■oooo0

8.6纠正和防止措施控制程序▲■oooo0

8.7认证产品一致性控制程序▲oo■oo0

8.8认证标志保管和使用控制程序▲■oooo0

注：“▲”表达主管领导，“△”表达有关领导，“•”表达主控部门，“O”表达有关

部门。

0.6理者代表任命书

为了根据《产品认证工厂质量保证能力规定》和GB/T19001-2023原则

口勺规定，顺利有效地建立、实行和保持企业质量保证体系，并持续改善其有

效性，特任命同志为企业H勺管理者代表，除其原有职责外还应负责并享

有下列职责和权限：

a.保证根据《产品认证工厂质量保证能力规定》和GB/T190()1-2023原

则建立、实行和保持质量保证体系；

b.保证加贴强制性认证标志H勺产品符合认证原则的规定；

c.及时向认证机构申报波及获证产品安全性能用J变更；

d.保证认证标志的妥善保管和使用；

e.保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认

证标志；

f.定期向总经理汇报质量管体系H勺业绩，包括任何改善口勺需求；

g.代表企业就质量保证体系有关事宜与外部保持联络。

但愿企业全体员工应服从管理者代表H勺协调、安排和管理，保证质量保证

体系的有效运行和持续改善。

总经理：

2023年12月15B

1合用范围

本《手册》合用于我司LJG系列电感式靠近开关、GD系列光电式靠近

开关和LJK系列霍尔开关等产品生产、销售和服务；合用于质量保证体系所

履盖的有关科室和车间质量管理活动；合用于向顾客提供保证和作为产品认

证机构审核的证据。

2引用原则

本手册引用下列原则，下列原则所包括日勺条文，通过在本手册中引用而

构成本手册条文。本手册公布时所示版本均为有效。所有原则都会被修订，

企业办应探讨使用下列原则最新版本的也许性。

GB/T19000-2023idtIS09000:2023《质量保证体系——基本原理和术

语》。

GB/T19001-2023idtIS09001:2023《质量保证体系——规定》。

GB/T19004-2023idt609004:2023《质量保证体系——业绩改善指南》

GB/T19011-2023idtISO9011:2023《质量和环境管理体系审核指南》

GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》

GB/TI4048.I0-1999idtIEC60974-5-2：1992《低压开关设备和控制设备

控制电路电器和开关元件第二部分：靠近开关》

Q/TZE001-1999《LJ系列靠近开关》

3术语和定义

3.1本《手册》直接采用GB/T19000・2023idt609000:2023原则中的术

语和定义在此不再列出。

3.2其他术语和定义

a.顾客：以协议或协议形式承接我司所生产的产品的组织或个人。

b.供方：提供我司产品所需要H勺原辅材料的供应商和生产产家。

c.质量事故：是指违反质量管理制度导致的质量失控事件。

d.三不放过原则：事故原因未查清不放过；事故负责人未得到教育不放

过；事故没有得到处理不放过。

4质量保证体系

4.1总规定

我司根据《产品认证工厂质量保证能力规定》和《自愿性产品认证特殊

规定》，并结合据GB/T19001・2023id609001:2023原则的规定、行业有关

法律法规和我司实际状况，建立质量保证体系，形成了对应的程序文献，并

认直贯彻和组织实行,在实行过程中应不停进行自我检查和评审，以保证质

量保证体系有效性。

为建立、实行和保持质量保证体系，我司要认真做好如下工作：

a.我司质量保证体系过程重要由管理职责、资源管理，产品的实现，测

量、分析和改善四大过程构成，其中管理职责为最高管理者过程，产品实现

为重要过程，资源管理以及测量、分析和改善为辅助过程，分别对应

GB/T19001-2023idtIS09001:2023原则的第五、六、七、八章。它们之间的

次序和互相作用详见附录1《质量保证体系概要图》。

b.为保证质量保证体系所需过程有效运行，针对每一过程的特点分别规

定了对应的控制措施，详细见后续有关章节内容，必要时应制定控制程序和

作业指导书。

c.为了支持这些过程欧J运行和对这些过程的监视和测量应配置必要H勺资

源并及时搜集必要日勺信息。

d.采用合适措施、工具和合用的记录技术监视、测量和分析这些过程。

e.实行必要的纠正和防止措施，以实现这些过程所筹划的成果和持续改

善。

根据企业目前生产状况，我司暂没有外包过程。

4.2文献规定

总则

a.质量保证体系应形成文献，并贯彻实行和持续改善。根据《产品认证

工厂质量保证能力规定》和《自愿性产品认证特殊规定》，并结合据

GB/T19001-2023idIS09001:2023原则的J规定、行业有关法律法规和我司实际

状况.企加编制了合适日勺文献以使质量保证体系有效运行

b.企业质量保证体系文献可分为：

第一级文献：质量手册（包括程序文献）

第二级文献：质量计划、工艺守则、管理制度、技术原则，质量记录及

其他质量文献。

C.文献规定应与实际运作保持一致，伴随质量保证体系的变化及质量方

针、目『、J『、J变化，应及时修订质量保证体系文献，定期评审，保证有效性、

充足性和合适性，执行《文献控制程序》的有关规定。

d.文献的详略程度应取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工

能力素质等，应切合实际，便于理解应用。

e.为实行上述规定，本章编制了下列程序文献：《质量计划编制控制程

序》

《文献控制程序》和《质量记录控制程序》。

4.2.3质量计划编制控制程序

总则

质量计划是应用于特定产品、项目和协议日勺质量保证体系过程和资源作

出规定的文献。为了对特定产品、项目和协议的质量保证体系过程和资源作

出规定，特编制本程序，生产科应与控制和管理。

工作程序

《质量计划》编制H勺时机

当企业在下列两种状况下，管理者代表应组织编制《质量计划》：

a、当企业出现特定产品、项目和协议步；

b、当企业生产工艺出现较大改善时。

《质量计划》编制日勺内容和规定

a、质量计划应包括：产品设计目的J,实现过程，检测及有关资源的规定

以及产品获证后产品的变更（原则、工艺、关键件）标志的使用管理等的规

定。

b、产品设计原则或规范。

C、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目日勺/、J规定，并

与保证体系其他过程控制规定相一致；

d、根据实际需要，可编制总体质量计划，也可编制单项质量计划，如设

计和开发质量计划、采购质量计划等；也可针对某一特定状况，如产品促销

活动、顾客服务周等；

e、质量计划可作为独立的文献，也可根据需要作为其他文献的一部分。

质量计划的编制、审批和发放

a、质量计划由各有关部门负责人组织编制，经生产科审核，管理者代表同

意后，由生产科以受控文献形式发放到使用和有关部门（顾客有规定期，可

发放给顾客）。

b、质量计划口勺封面必须写项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、

同意人、公布日期。

质量计划的实行、监督和修改

a、各部门在执行中应按照质量计划H勺规定规定进行控制，并将计划H勺执行

状况及时反馈到生产科。

h、生产科负责监督各部门质量计划的实行，根据规定协调对应部门之间日勺

接口和资源配置，填写《质量筹划实行状况检查表》以进行总体控制，并及

时汇报企业经理。

c、质量计划的J修改

当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文献更改申请》，经管理者

代表同意后进行修改，按《文献控制程序》执行。

有关记录：质量计划实行状况检查表。

4.2.3文献控制程序

总则

为了保证与质量有关的科室、车间可以及时得到并使用文献的有效文

本，企业特制定了本控制程序，办公室是本程序的主控部门，其他有关部门

应配合其控制和管理。

工作程序

4.2.3.2.1文献日勺分类

根据我司的实际状况，质量保证体系文献可分为下列四类

a、质量手册一一阐明了我司质量方针和质量目的，详细地描述了我司质

量保证体系各有关过程，以及所需要的控制程序，是我司质量保证体系的法

规性文献。

b、技术性文献一一重要包括国家有关法律、法规、国标、规程和我司生

产技术性文献。

c、管理性文献一一重要包括设备管理制度、仓库管理制度、安全生产管

理制度等。

d、记录：重要指我司质量保证体系运行记录和生产记录等。

我司质量保证体系文献重要采用书面文字形式。

文献的编号

a、质量手册编号

HSJY/OA-口口口口

---------------手册公布年份

--------------------质量手册（包括程序文献）代号

-----------------------黄山金英自动化电器有限企业代号

b、技术、管理文献编号

HSJY/Q

------------------文献次序号

-----------------------表达第二层次文献

-------------------------黄山金英自动化电器有限企业代号

注：1、文献次序号：用两位阿拉伯数字表达；

2、第二层次文献代号：技术文献代号为“QJ”，管理文献代号为

“QG”。

4.2.3.23文献H勺编写与审批

a、质量手册包括程序文献和质量保证体系运行登记表格由办公室组织有

关人员编写，其他文献由有关职能部门组织编写。

b、质量手册在审批前，办公室应组织有关人员和部门进行评审，管理

者代表审核，总经理同意公布c

c、其他文献由文献起草人送部门负责人审核，经管理者代表同意后签

发。

4.232.4文献日勺发放和领用

a、我司质量保证体系文献分“受控”和“非受控”两种文本，受控文献

必须标注分发号和加盖“受控”章。

b、受控文献的发放应填写《文献发放审批表》，经文献同意人同意

后，按同意的范围发放文献。文献领用人应在《文献发放登记表》上签名领

取。

c、当文献破损严重，影响使用时，应到文献管理部门办理更换手续，交

回破损文献，补发新文献。新文献口勺分发号仍沿用原文献分发号。

d、当文献丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须阐明原因。文献

管理员在补发文献时应予以新的分发号，并注明丢失文献的分发号作废。

文献H勺更改

a、我司文献的更改可采用换页、杠改两种方式。若文献更改字数比较少

或只有个别语句需要更改，可采用杠改口勺方式；若文献更改量比较大可采用

换页曰勺方式。

b、文献需要更改时，由文献更改提出人填写《文献更改申请单》，报

办公室审核。

c、文献更改的审批应由原审批人审批，当原审批人不在职时可由接替其

岗位（职务）的人员审批。

d、文献更改同意后，由办公室实行更改。文献更改后应标明更改和现

行修订状态，并填写《文献更改告知单》，发至有关科室和车间，同步收向

作废日勺文献。

文献日勺换版与作废

a、文献经多次更改（修改状态从。至9）或文献需进行大幅度修改时应换

版公布。原版次文献作废，换发新版本。

b、作废的文献由文献管理员及时收回，并应加盖“作废”章。若需要销

毁日勺文献，应由文献管理员填写《文献销毁申请单》，经分管领导同意后，

监督销毁。为法律和/或积累知识口勺目口勺，需保留的作废文献，文献管理员

应加盖“保留”章方可留用。

文献U勺管理

a、文献使用部门或人应制定部门文献控制清单，监督文献持有者对H勺使

用和保管文献。不得涂改和损坏，保证文献清晰，易于识别。不得转借他

人，不得丢失。

b、文献使用部门或人若需要复制文献，应经办公室同意后，方可复制。

文献复制后，办公室应编制分发号，文献领用部门或人应办理文献领用手

续。

文献归档、借阅

a、经同意后口勺原版文献后由企业办文献管理员归档，并填写《文献归档

登记表》。

b、记录文献应及时搜集、整顿，由有关部门或车间自行归档。

c、需临时借（查）阅文献的人员，应填写《文献借（查）阅登记表》，

经所在部门负责人或企业办公室负责人同意后方可借（查）阅文献，并在指

定口期内偿还文献，到期不偿还由文献管理员收回。原版文献一律不外借，

防止文献丢失或损坏。

外来文献的控制

a外来文献须在企业内贯彻执行时，有关部门应报企业办公室登记，加

盖受控印章后经总经理同意后发放或转发。

b若外来文献为复印件，应由企业技术负责人审核其合用性，由企业办

公室登记加盖受控印章后办剪发放手续。

c必要时外来文献原版文献应交档案室归档。

其他控制措施按本手册4.2.324、、等条款执行。

有关文献：《档案管理制度》

有关记录：收文登记表、文献发放审批表、文献发放（回收）登记表、

文献更改申请单、文献更改告知单、文献更改登记表、文献归档登记表、文

献销毁申请单、文献借［查）阅登记表、受控文献清单

质量记录控制程序

总则

为了提供产品符合规定规定和质量保证体系有效运行的证据，以规定记

录口勺标识、贮存、保护、检索、保留期限和处置所需口勺控制，我司制定本程

序，办公室是本程序的I主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。

工作程序

质量记录的分类

根据我司生产的实际状况，质量记录重要分为质量保证体系运行有关记

录和酒生产控制有关记录两大类C

4.2A2.2质量记录的标识和编号

质量记录H勺标识，可采用编码、印章等措施。质量记录的标识方式采用

编码和序号两种形式，编码位于表格的左上角，在编制表格时进行编制，序

号位于表格的右上角，形成记录后进行编制。

质量记录的编码措施如下：

表旦——nn

------------表达该记录在手册某一章节中记录的次序号

------------------表达手册章节号

质量登记表格右上角序号用三位阿拉伯数字表达。

424.2.3质量记录的填写规定

a、记录填写要清晰、字迹工整、数据精确、内容完整，并按规定签注

姓名和日期。

b、质量记录应及时填写，应与工作进度或生产计划同步。

c、质量记录填写错误需要更改时，在原处戈J两横杠，并且签注更改人

姓保或加盖私章，不得随意涂抹。

4.2A.2.4质量记录的传递和编H

各部室、车间质量记录填好后，需要传递口勺应及时传递，不需要传递的应

及时进行编目、并妥善保管；

4.2A2.5质量记录日勺贮存和保管

分、由各部室和车叵自行贮存和保管日勺质量记录，应提供合适的保管环

境，防止受潮、变质、损坏、遗失。

b、规定长期或永久保留的与产品有关日勺质量记录必须装订整洁，使用钢

笔书写，并于次年一季度前由有关部门移交企业档案室归档。

4.2A2.6借阅和查阅

a、企业内部有关部室或车间需要查阅和借阅质量记录时，需经归档部门

领导同意后，办理有关手续方可查阅和借阅，当借阅时应按规定期间偿还档

案管理部门。

b、顾客或企业外其他人员不得借阅质量记录，但可以查阅。当需要查阅

质量记录时，应经企业总经理同意，在规定期间内查阅规定的内容。借、查

阅人员不得涂改或复制质量记录，不得转借他人。

4.2A2.7质量记录H勺保留期限和处置

a、质量记录保留期限一般为3至5年，重要H勺质量记录应长期保留或

永久保留，《质量记录清单》。

b、质量记录保留期满后，申请销毁部门应填写《质量记录处置申请

表》，经总经理同意后由企业办统一销毁。

c、对超过保留期但尚有保留价值日勺质量记录，可暂不销毁，但必须进

行标识，防止混用。

有关文献：《档案管理制度》

有关记录：质量记录清单；

质量记录处理申请表，见表02—08；

质量记录归档登记表，见表02—07。

5.管理职责

5.1管理承诺

总经理应通过如下活动，对其建立，实行和改善质量保证体系的承诺提

供证据。

a,运用合适方式（如多种会议，多种报刊等）宣传、贯彻满足顾客和法

律、法规的规定，对我司生产和经营活动的重要性；

b.应制定企业质量方针和质量目日勺，并在有关科室、车间和班组中得到

沟通和理解；

c.合适时进行管理评审，保证质量保证体系充足性、合适性和有效性；

d.根据各岗位工作和生产需要，及时配置必要的资金、人力、基础设施

等资源。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1总经理应以增强顾客满意为目日勺，保证顾客的期望和需求得到识

别，顾客口勺规定得到确定并予以满足，包括为其提供满意的服务和优质产

品，还应包括有关H勺法律、法规W、J规定。

总经理要把以顾客为关注焦点的思想，贯彻给全企业的每个员工，使他

们自觉提高自身的工作质量和水平，实现我企业的质量方针、质量目日勺，以

满足顾客的规定。

5.3质量方针和质量目的

质量方针

总经理应制定我司质量方针，并保证质量方针：

a.与我司的经营宗旨相适应；

b.包括对满足规定和持续改善质量保证体系有效性日勺承诺：

c.以质量管理八项原则为基础，提供制定和评审质量目日勺日勺框架；

d.通过合适的方式，在全企业各层次上到达沟通和理解；

e.通过内部质量审核和管理评审，在持续合适性方面得到评审。

我司质量方针见本手册是：

规范化管理，原则化生产，持续改善质量保证体系，满足顾客规

定。

其含义是：认真贯彻执行《产品认证工厂质量保证能力规定》和

GB/T19()()l-2023原则，狠抓过程管理，按照国家有关法律、法规和行业H勺生

产规范、技术规程组织生产，持续改善质量管理管理体系的有效性，尽量地

满足顾客规定，最终到达顾客满意。

质量目的

根据《产品认证工厂质量保证能力规定》和GB/T19001-2023原则规

定，为了有效FI勺贯彻和执行企业质量方针，特制定本质量FI的。

元器件采购合格率95%；半成品一次抽检合格率98%；成品出厂合格

率100%o

5.4职责与权限

总经理应确定我司质量保证体系组织机构(见本手册0.5章)，并根据

质量保证体系规定确定职能分派(见本手册0.6章)。有关人员和有关部

门、车间职责和权限在得到沟通的基础上，规定如下：

5.4.1总经理质量职责

a.贯彻执行国家有关质量工作地方针、政策和法律、法规。

b.以顾客为关注焦点，保证全体员T意识到满足顾客和法律法规规定的

重要性。

c.负责制定和贯彻企业质量方针和质量目的，并保证质量方针在企业内

各层次中得到理解和沟通。

d.规定与质量有关H勺职能部门、人员的质量职责，为管理、执行和验证

等质量活动提供充足的资源。

e.可以对的处理质量与数量、质量与产值和质量与消耗日勺关系。

f.主持企业质量保证体系日勺管理评审，组织分析和处理质量保证体系运

行中出现的问题，采用有效措施，保证质量保证体系运行口勺有效性。

g.坚持质量否决权制度，不定期检查质量管理工作状况，严厉查处对质

量工作不负责任口勺行为；

h.总经理是产品质量日勺第一负责人，对企业的质量管理及产品质量全面

负责。

5.4.2管理者代表质量职责

管理者代表质量职责见本手册0.7章。

5.4.3企业办公室（主任）质量职责

a、负责贯彻和执行我司『、J质量方针和质量目日勺。

b、负责质量保证体系文献（包括质量保证体系运行记录）控制和管理工

作，保证质量保证体系覆盖的有关部门、车间均能得到其有效版本。

d.负责组织实行质量保证体系和内部质量审核工作，组织有关人员采用

纠正和防止措施并进行跟踪验证，保证质量保证体系H勺合适性、充足性和有

效性。

负责我司各岗位人员能力确实定T作「

f、负责我司人员调入、招聘、培训和转岗等管理工作。

g、负责我司各囱位人员职责考核和能力评价工作。

h、负责完毕总经理交办的其他质量工作。

设计室（主任）质量职责

a、负责贯彻和执行我司日勺质量方针和质量目的J。

b、负责根据市场信息和顾客需要及时开发新产品，并保证设计和开发

输出满足规定规定。

c、负责根据设计规定，提出原辅材料、外购件、外协件的采购口勺质量规

定和生产工艺规定。

。、负责完毕总经理交办的其他质量工作。

生产科（科长）质量职责

a、负责贯彻和执行我司的质量方针和质量目H勺。

b、负责组织编制和贯彻企业生产经营计划。

c、协调并督促各生产车间严格工艺纪律，遵守工艺制度，按计划组织生

产，保持物料平衡，保证生产过程各要素受控，保证生产正常稳定运行。

d、负责配合质检科做好产品检查和试验以及不合格品评审和处置工

作。

e、负责组织生产车间按《设备工装控制程序》的规定，对设备进行维护

和保养，保证设备工装处在良好状态。

f、负责完毕总经理交办的其他质量工作。

5.4.6质检科（科长）质量职责

a、负责贯彻和执行我司H勺质量方针和质量目的0

b、负责制定《质量检查制度和规程》，并严格按照《质量检查和规

程》的规定，开展多种检查和试验活动。

C、负责对不合格品进行评审，并采用合适措施进行处置，保证不合格

原辅材料不得投入生产，不合格半成品不得转序，不合格成品不得出厂。

d、负责完毕总经理交办的其他质量工作。

供销科（科长）质量职责

a、负责积极贯彻和执行我司U勺质量方针和质量目的。

b、认真做好对供方的调查、评价和选择，并确定合格供方

c、负责根据工艺设计规定和生产计划规定，编制采购计划，对采购产

品质量进行控制，保证采购产品质量满足规定规定；

d、负责我司与顾客之间的联络，组织市场调研，及时搜集顾客有关信

息，并进行归纳和整顿，以供决策。

e、责组织协议评审、签订等工作，并对协议履行状况进行跟踪。

3负责产品销售和售后服务工作，妥善处理顾客意见和投诉，并认真

做好记录。

g、负责完毕总经理交办的其他质量工作。

5.4.8各生产车间（主任）质量职责

a、负责积极贯彻和执行我司的质量方针和质量目口勺。

IK负责按企业生产经营计划组织生产，保证各生产指标H勺完毕，做

到安全文明生产。

，、严格执行技术原则，贯彻T艺纪律和T.艺守则，

d、负责按质检科规定抓好质量管理点的控制，保证产品质量。

e、参与有关本车间不合格品日勺原因分析、评审和处置工作。

f、负责本车间设备的维修和保养工作，保证设备正常运行。

5.4.9内审员质量职责

a、认真编写检查表，积极做好内审准备工作。

b、严格执行审核计划，认真搜集多种客观证据。

c、以客观事实为根据，以审核准则为准绳，确认每一种不合格事实。

d、认真填写不合格汇报，并进行跟踪，验证及效果。

e、审核组长应认真编写内审汇报，并在充足沟通的基础上，对质量保证

体系运行效果进行实事求是的分析，并做出结论，提出改善的方向，对审核

汇报负责。

f、及时搜集和整顿与审核有关的文献，送办公室归档。

检查员质量职责

a、负责按《质量检查制度和规程》和《工艺守则》对关键元器件和材料

进行检查和试验，保证不合格的关键元器件和材料不得投入生产。

b、负责按《质量检查制度和规程》和《工艺守则》对半成品进行检查和

试验，保证不合格日勺半成品不得转入下道工序。

c、负责按国家有关原则在生产的最终阶段对生产线上的产品进行例行检

查和确认检查，保证出厂产品满足规定规定。

d、严格按《质量检查制度和规程》和《工艺守则》进行操作，杜绝误

检、漏检、错检等现象的发生，严格控制不合格品。

5.4.11采购员质量职责

a、负责对供方进行调查和评价，并按《合格供方名单》组织采购。

b、严格执行采购原则和采购计划，遵守企业元器件和材料管理制度，严

禁采购假冒伪劣产品。

C、对采购产品质量负责。

5.4.12仓库保管员质量职责

a、负责检查入库元器件和材料品种、规格、质量、数量和质量阐明书、

检查汇报。并作好标识，分类堆放，同步建立产品明细分类台帐。

b、对有防潮、防雨、防变质规定日勺露天堆放产品，应采用铺垫、覆盖防

护措施；对库存产品应做好通风、防潮、防锈防护；对易燃、易爆、易碎、

易损、易腐和易变质产品，应采用防火、防爆、防湿和防变质贮存措施。

c、发现产品不合格、损坏、变质、丢失，应立即汇报分管负责人查明原

因，并进行标识隔离。

5.4.13销售员质量职责

a、负责我司与顾客之间的联络，组织市场调研，及时搜集顾客有关信

息，并进行归纳和整顿，以供决策。

b、积极参与协议评审、签订等工作，并对协议履行状况进行跟踪。

c、负责产品销售和售后服务工作，妥善处理顾客意见，并认真做好记

录。

5.4.14班组长质量指责

a、严格执行技术原则，贯彻工艺纪律和工艺守则，做到精心操作。

b、认真做好各项原始记录，做到不合格品不得转序，并搞好不告格品的

分类登记，对废品、返修品、回用品进行隔离并注明标识。

c、按照质检科的规定，做好质量管理点的控制工作，发现异常现象应及

时分析原因，采用措施，并将有关信息及时反馈到生产科。

d、组织本班组做好自检、互检工作。

e、认真搞好班组建设。

5.4.15操作工人质量指责

严格按工艺守则操作，按图纸加工。

a、认真做好自检、互检工作。

b、认真做好本岗位日勺原始记录。

c、及时上报不合格品，并将不合格品做好标识加以隔离。做到不合格品

不送检，不转序。

d、积极提出合理化提议，不停提高本工序的产品质量。

5.5内部沟通

为了使我司的质量保证体系有效地运行，实现我司日勺质量方针和质量目

口勺，满足顾客和法律法规日勺规定。总经理应保证在我司各层次间进行有效日勺

沟通，详细日勺沟通方式重要有：自上而下的沟通方式和自下而上的沟通方式

两种方式。

自上而下日勺沟通方式，重要有：生产调度会；工艺、质量分析例会；书

面告知；内部刊物；墙报等。

自下而上H勺沟通方式，重要有：书面汇报；工作计划；产量、质量日

报、月报、年报；工作总结等。

5.6管理评审控制程序

总则

5.6.1.1为了保证我司质量保证体系持续日勺合适性、充足性和有效性，

以满足《产品认证工厂质量保证能力规定》和GB/T19001-2023idt

£09001:2023原则规定，实现我司质量方针和目R勺，特制定本程序。办公室

是本程序主控部门，其他有关部门应配合其控制和管理。

5.6.1.2工作程序

总经理应按筹划的时间间隔对质量保证体系进行评审，办公室应认真

作好每一次管理评审准备工作，搜集有关管理评审记录。管理评审每年至少

进行一次，一般前后两次时间间隔不超过12个月。如遇有下列状况时由总经

理决定增长评审频次。

a.当质量保证体系原则发生重大变化；

b.组织机构有较大的调整或资产重组；

c.市场需求发生重大变化；

d.顾客的重大投诉或出现重大日勺质量事故；

e.总经理认为必要时。

5.6.1.2.2评审输入

管理评审输入应包括：

a.质量方针、目的日勺实行状况；

b.过程的业绩和产品的符合性；

c.质量审核成果；

d.顾客的投诉和反馈的信息；

a卜年度管理评审H勺跟踪状况；

f.纠正及防止措施的状况；

g.也许影响质量保证体系日勺变化及5.6.1.2条所列项目变化等状况；

h.多种改善的J提议。

评审的准备

a、办公室应在评审前编写《管理评审计划》，报总经理同意后组织实

行。并提前五至十天告知有关部门或人员评审目口勺；

b、《管理评审计划》的内容重要包括：评审时间安排、评审内容、评审

准备工作规定；

c、有关部门、车间应根据《管理评审计划》的规定认真准备与本部门、

车间有关的评审所需要口勺文献；

管理评审实行

a、总经理组织评审会议，各部门负责人和有关人员参与并签到；

b、各有关部门、车间应根据所准备H勺文献进行发言，并提出改善提

议。

c、总经理应根据与会同志发言日勺状况提出需要讨论的内容，参与会议时

人员应根据总经理所提出的讨论内容逐项评审；

d、由总经理针对评审的内容应在对质量保证体系持续合适性、充足性和

有效性的评价；质量保证体系及其过程有效性日勺改善；与顾客有关的产品的

改善；资源需求（包括因外部环境和内部条件口勺变化而导致的对资源合适性

的考虑以及改善所引起H勺资源需求）等方面作出结论或制定措施；

评审输出

a、管理评审会议结束后.办公室应对管理评审H勺内容进行总结.编写

《管理评审汇报》，报总经理同意，并发至对应部门和车间。

b、《管理评审汇报》H勺内容应包括如下方面的有关决策和措施：评审的

目的、评审日期及参与评审的人员、评审内容及结论、采用的改善措施和

《管理评审汇报》分发范围等；

c、采用於J改善措施应包括：质量保证体系及其过程有效性日勺改善；质量

方针、质量目口勺修改及下年度质量目的分解状况；与顾客规定有关的产品改

善；上述改善所需要H勺资源需求，重要包括人力资源、基础设施、工作环

境、信息获得等；

d、办公室应记录和整顿评审有关文献，并按本手册章节有关条款进行控

制。

改善措施R勺实行和验证

a、针对管理评审所形成日勺改善措施的决策，有关部门、车间应分析原因

制定纠正或防止措施计划，总经理同意后，发至有关部门、车间予以执行；

b、办公室应对纠正或防止措施实行状况进行跟踪和验证，当效果不理想

时，应重新制定纠正或防止措施。

有关记录：会议签到表、会议登记表、管理评审汇报、管理评审计划

6资源管理

6・1总则

我司有关部室及车间应及时确定本部门资源需求，编制资源申请计划，

报总经理同意后按计划组织实行。应详细提供下面三个方面所借资源：

a、实行、保持质量保证体系并持续改善其有效性；

b、通过认证机构工厂检查，获得CCC认证证书;

d、通过满足顾客H勺规定，增强顾客满意。

详细而言，资源需求确实定可从下列三个方面加以描述：

a、在质量保证体系筹划，包括对质量保证体系变更日勺筹划中明确建

立、实行与保持质量保证体系并持续改善其有效性日勺资源需求，其中对质量

保证体系变更U勺资源需求重要是通过管理评审，包括临时管理评审确定的。

此种资源需求一般不波及详细的产品、项目或协议H勺特殊资源规定，6.2、

6.3、6.4条分别描述了此类资源需求中对人力资源、基础设施和工作环境这

三大类资源的管理；

b、针对详细产品、项目或协议的特殊资源需求在产品实现过程中予以

明确；

c、由于顾客规定日勺不停变更也会引起资源需求日勺对应变更，为了保证

满足顾客变化日勺规定，增强顾客的满意，有关部门需注意该方面资源需求的

变化，这种变化确实定重要也是通过管理评审或产品实现筹划来实现的。

上述无论哪些方面的资源需求一经确定，总经理应保证提供所需的资

源，并根据详细状况确定哪些应由自身具有，哪些可借用外部资源。

为此企业编制了一下控制程序：《人力资源控制程序》、《基础设施控

制程序》。

6.2人力资源控制程序

总则：

为了使从事影响产品质量的人员可以胜任其工作，应对他（她）们进行

必要的教育，并对他（她）们进行意识、技能和能力日勺培训，获得必要的资

格，使其到达规定规定。为此，特制定本程序。办公室是本程序主控部门，

其他有关部门应配合其控制和管理。

工作程序

人力资源需求

a、岗位能力规定

影响产品质量H勺各岗位能力规定确实定可从教育、培训、技能和经历四

个方面予以考虑，总经理负责根据确定的职责制定并同意各部门、车间负责

人H勺岗位能力规定，填写《岗位人员能力规定》。部门、车间内各岗位的岗

位能力规定由该部门、车间负责人根据确定日勺职责制定，并将《岗位人员能

力规定》报人力资源部审核，总经理同意。

b.人力资源需求的申请

各部门、车间根据岗位能力规定规定、既有人力资源状况及生产经营任

务的需要，确定人力资源需求，经同意，由办公室组织人力资源开发。

人力资源开发

内部调配

企业办公室应优先考虑针对既有人力资源进行开发，针对每个人的详细

状况，考虑到各自H勺教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合H勺工作

岗位，用其所长，避其所短，以充足发挥每一种人H勺聪颖才智，尽最大程度

地提高人力资源整体运用效率「对于内部合理调配后经确认或考核仍达不到

岗位任职资格规定H勺，可安排上岗培训，培训H勺安排见。

公开招聘

办公室应根据人力资源需求日勺规定通过登报、上网、设摊或其他方式向

学校或社会公开招聘，应聘人员由人力资源部根据其教育、培训、技能和经

历状况并通过面试、笔试、技能测试或现场考核等方式予以考核，经考核合

格后报总经理同意后予以录取。必要时，录取人员亦应通过上周培训，考核

合格后方可正式录取，培训的安排见。

人力资源培训

培训内容

a、上岗基础教育

对于新进员工，必须进行基础教育，包括企业概况、厂规厂纪、方针目

的、安全知识、有关法律法规及IS09000族原则基础知识、我司质量手册等

培训内容，由办公室组织进行，必要时培训后应予考核，并将培训状况记录

于《培训登记表》。

b、岗前技能培训

对于新进或转岗人员，应进行岗前技能培训，包括有关作业文献、有关

设备性能与操作规程，操作技能、安全注意事项及紧急状况下日勺应变措施等

培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。对于政府劳动部门规定必须持

证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训。

c、在职培训

对于新产品、项目或协议或工艺技术发生变更导致有关岗位工作内容与

规定发生变化时,应由所在岗位的直属负责人随时组织培训，培训后应合适

的方式进行考核，并将培训状况记录于《培训登记表》内。

对于在季度考核或在平常工作中暴露出口勺员工工作技能达不到规定规定

的应由所在岗位日勺直属负责人随时组织培训，培训后应合适的方式进行考

核，并将培训状况记录于《培训登记表》内。

d、质量意识教育

企业及企业有关部门、车间应通过教育、培训等方式逐渐提高员工的质

量意识，使他们意识到他们活动的有关性和重要性，以及他们怎样为到达质

量目的做出奉献，同步也应强调以顾客为关注焦点，满足顾客规定和期望的

重耍性，以及未能满足规定所导致的后果。

培训计划及实行

各有关部门、车间应根据岗位能力规定，结合本部门、车间各岗位人员

的素质状况及考核成果，提出《培训需求表》，报办公室，办公室应根据各

部门、车间《培训需求表》，制定企业《年度培训计划》，报总经理同意后

组织实行。尤其是专业技术人员、内审员、特殊过程操作人员、特殊工种、

关键岗位人员、转岗人员及新上卤人员应及时进行对应的培训，以满足上述

规定。

对计划外的培训，各部门也可以随时以《培训需求表》的形式提出，总

经理同意后，由办公室组织实行。每一次培训状况皆应记录于《培训登记

表》内。

根据需耍可采用委培和自培两种方式C

人力资源考核与评估

a、办公室会同各部门、车间负责人应对各岗位日勺既有人员的能力按照

该岗位能力规定进行考核，对达不到岗位能力的员工应采用重新上岗培训、

换岗培训或其他必要的措施。对通过上岗培训的员工应按照岗位R勺能力的规

定进行考核，合格后方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持证上岗日勺特种

作业人员必须获得对应的上岗证书。对各部门、车间负责人日勺能力考核由总

经理进行。

b、办公室每年年终应针对本年度所开展口勺培训工作，从员工质量意识口勺

提高、工作能力口勺提高、工作绩效的改善等方面评估H勺效果，为后来培训工

作的计划、组织与实行提供改善意见和提议。

人力资源鼓励

企业及企业有关部门、车间应采用适应的方式鼓励员工进行创新，提出

合理化提议，以不停改善质量，对获得的质量成绩予以公布，必要时予以奖

励。奖励的方式可以有：晋升（级）、加薪、奖金等。以最大程度地发挥每

位员工的主观能动性。

员工档案

对于员工时录取、考核、奖惩、换岗等皆须按企业有关人事管理规定执

行，并记录于员工档案，员工的教育、培训、技能（证书）和经历也需记录

员工档案，员工档案由办公室记录，年终交档案室归档。

有关文献：《职工教育培训管理制度》、《各岗位人员能力规定》

有关记录：选调（招聘）人员登记表、培训需求表、年度培训计划表、

培训登记表、岗位能力评价表

6.3基础设施控制程序

6.3.1总则

为保证我司质量保证体系H勺过程能力，使提供的产品能保证满足顾客和

法律法规的规定，我司应提供必要的设备和工装，并对这些设施予以对的使

用、维护和保养，为此企业特制定本程序。生产科是本程序主控部门，，其

他有关部门应配合其控制和管理

6.3.2工作程序

生产设施的识别、提供和维护

设施口勺识别

企业为实现产品符合性活动所需H勺设施包括：工作场所（车间、办公场

所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性

性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运送设施等。

设施的提供

a）生产科应根据使用部门的规定及企业发展的需要，填写《生产设施

配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量

等，报总经理同意后，由生产科负责组织安排采购或自制的有关事宜，供销

科详细实行采购；

b）需要自制口勺设施由使用部门提出，由设计室设计，经生产科和设计

室共同审核，总经理同意后，由生产科组织加工制造，执行《设计和开发控

制程序》的有关规定。

设施的验收

a）采购或自制完毕的设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认

满足规定后，由生产科和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设

施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设

施验收单》由生产科保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验

收；

b）验收不合格日勺设施，生产科与供方协商处理，并在《设施验收单》

上记录处理成果；

C）生产科对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档

案，并在《生产设施一览表》上登记；

d）生产科根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗时

工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。

设施的使用、维护和保养

a）根据生产需耍生产科应组织编写设施H勺操作规程，发放给使用部门。

对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用日勺设施必须有操作规程，有关操

作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。

b）生产科制定《设施平常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使

用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。生产科每季度搜集《设施平

常保养项目表》，整顿入档并作为制定年度检修计划的根据。

c）生产科每年12月制定下年度口勺《设施检修计划》，发至各部门执

行。

d）平常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产科检

修°检修中H勺设施应挂分色检修牌,检修好H勺设施应有使用部门负责人签字

验收方可使用。生产科应将检修状况记录对应日勺《设施管理卡》上。

e）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。

设施日勺报废

a）对无法修复或无使用价值H勺设施，由生产科应填写《设施报废单》，

经总同意后报废，生产科在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明状

况。

b）对低值易耗日勺工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废

单》报生产部经理同意，即可报废。

c）报废的设施应挂黑色报废牌。

有关文献：《设计和开发控制程序》、《生产过程控制程序》。

有关记录：《生产设施配置申请单》、《设施验收单》、《设施管理

卡》、《生产设施一览表》、《设施平常保养项目表》、《设施检修计

划》、《设施检修单》、《设施报废单》。

7产品实现

7.1总则

产品实现过程是实现产品的一组有序的过程与子过程，企业应将过程管

理的思想应用于所有口勺过程，生产出合格的产品，产生增值。因此总经理应

组织生产科以及有关部门和车间针对产品特点，对产品实现的有关过程进行

筹划，规定专门H勺质量措施、资源和活动次序。为此，企业编制了如下控制

程序：《与顾客有关过程控制程序》、《设计和开发控制程序》、《采购产

品控制程序》、《生产过程控制程序》和《检查和试验设备控制程序》。

7.2与顾客有关过程控制程序

总则

为了保证我司有能力满足顾客规定，应对与顾客有关的过程进行识别，

明确有关规定，并在签订协议（订单），向顾客做出承诺之前，应对协议

（订单）进行评审，为此企业制定了本程序，供销科应对其进行控制和管

理，其他有关科室应予以配合。

工作程序

7.2.2.1顾客需求的识别

供销科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货规定，

如协议草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品规定评审表》中：

a）顾客明示的产品规定，包括产品质量规定及波及可用性、交付、支持

服务（如运送、保修、培训等）、价格等方面的规定；

b）顾客没有明确规定，但预期或规定H勺用途所必要的产品规定。这是一

类习惯上隐含的潜在规定，企业为满足顾客规定应作出承诺；

c）顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定的规定。

7.222对产品规定的评审

7.2.2.2.1协议日勺分类

a）常规协议：对企业定型产品所定口勺协议。

b）特殊协议：常规协议以外的所有销售协议，如新产品开发或有定型产

品改善规定的协议。

7.222.2在投标、接受协议或定单之前，供销科应对已识别的顾客规定

及我司确定的附加规定组织有关部门对标书、协议的产品规定实行评审。

I曰

识别顾客需

7.2.223对于有现货H勺常规协议，由供销科销售员将产品名称、型号规

格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完毕产

品规定的评审。

7.2.224对于无现货日勺常规协议，生产科、供销科采购员应分别对生产

能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由对应负责人填写《产品规定评

审表》并签名确认，然后供销科销售员综合各部门意见，并对协议条款日勺合

用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品规定评审表》口勺有关栏

目，供销科科长签名确认即完毕评审。

7.2.2.2.5对于特殊协议，除生产科、供销科采购员、供销科销售员进行

评审外，设计室主任应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在规定及产

品有关的法律法规规定H勺评审）、质检科应对保证产品质量规定的检测能力

进行评审，并在《产品规定评审表》中签名确认.《产品规定评审表》报总

经理同意。

7.222.6对于口头定单（如定货），销售员负责将有关内容填入《定单

确认表》中，经双方确认（可用件、记录等方确认），并执行以上对应条

款的规定。

7.2.227在评审过程中，评审人员对产品规定中有关内容提出问题或修改

提议时，由有关销售员负责与顾客联络，征求其书面意见。

72228产品规定的评审应在投标、协议签定之前进行，评审后应保

证:

a）产品规定（包括顾客的规定和企业自行确定的附加规定）行到规定;

b）顾客没有以文献形式提出规定期（如口头定单），顾客规定在接受前

得到确认；

c）与此前表述不一致的协议或定单规定（如投标或报价单）已予以处

理；

d）企业有能力满足规定的规定。

7.222.9供销科负责保留《产品规定评审表》、协议及其他有关文献，

包括对于评审过程中提出口勺问题的处理及评审成果口勺实现等跟踪措施的记

录。

722.3协议的签定和实行

7.2.2.3.1对产品规定评审后，由授权的销售员代表企业与顾客签定协

议；对老顾客H勺口头定单，双方对《定单确认表》的I内容确认后，即视同签

定协议。对于新顾客则必须签定正式协议。

722.3.2协议签定后，供销科负责将有关的文献，根据各部门的需要发

到有关部门，作为设计开发、生产、采购、检查和出货等日勺根据。

7.223.3供销科负责协议执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟

通。

产品规定的变更

当产品规定由于某种原因需要变更时，对应H勺文献（如协议、定单确认

表等）应得到修改,应把变更的规定与顾客协商一致,并告知有关部门，执

行《文献控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。

与顾客口勺沟通

在产品售出前及销售过程中，供销科应通过多种渠道（如广告宣传、产

品服务月、顾客定货会等）向顾客简介产品，回答顾客II