北京公司油库管理手册实施细则

北京公司油库管理手册实施细则

第一章总则

第一条为加强中国石油北京销售公司油库管理工作，不断提高油库管理水

平，以国家法律、法规及二级单位下发的规章制度、管理规定为基础，根据《销

售公司油库管理手册》有关要求，结合公司油库管理熨际情况，恃制定本实施细

则。

第二条本实施细则适用于公司所属资产型油库与租赁油库。

第二章组织及员工管理

第三条机构设置

（-）油库按照工作需要分为正科级、副科级、主管级油库。

（一）正科级油库设置5个班组，按规定设置岗位（见图）：正科级下列油

库根据实际工作需要参照正科级油库岗位设置本油库班组及岗位；租赁油库通常

设置保管组与营业室两个班组。

（二）正科级油库可设1名主任，1-2名副主任；2-3名管理岗；副科级油

库可设1名主任，2-3名管理岗；主管级油库设1名主任，1名管理岗；

（四）油库应建立由油库正、副主任、管理岗、班组长构成的管理委员会，

油库主任任管理委员会主任。正科级油库很多于7人，副科级油库很多于5人、

主管级油库很多于3人。

（五）油库人员编制本着精简高效的原则由公司统一下达。

第四条职责分工

（一）油库职责

1、负责油库HSE（安全、消防）体系运行组织与管理工作。

2、负责油库日常运行的组织与管理工作。

3、负责油库班组建设及员工管理工作。

4、负责油库数质量管理工作。

5、负责油库设备设施及资产管理工作。

6、负汽油库现场管理与升级达标工作。

7、负责油库预算提报与运行费用月度、年度分析工作。

8、负责油库工程需求的提报，参与工程谈判与合同起草，组织施工现场管

理，起草与签订施工安全合同。

9、负责检维修的特种作业方案的提报及批复后动火作业票的签订。

10、负货公司及地方政府部门、合作方的协调工作。

（二）油库管理委员会职责

1、负责油库内部机构设置、班组长任免及人事安排。

2、负责油库内部管理制度实施细则的制定、修改、公布。

3、负责员工业绩考核及奖惩。

4、负责油库安技改项R方案论证与提报。

5、负责油库其他重大问题的研究与决策。

（三）岗位职责

1、油库主任：负责油库的全面管理工作。

2、油库安全、设备副主任:负贲油库安全管理、设备管理工作。

3、油库数质量综合副主任:负贲油库的数质量管理、综合管理工作。

4、油库安全设备管理岗：负责油库安全管理、设备技术管理、信息系统保护、

工程现场管理工作。

5、油库数质量管理岗：负责油库《保管总账》记账及数质量管理工作。

6、油库信息综合管理岗：负责油库综合统计、费用管理、账FI管理、采购、

文书档案、物品管理工作,

7、后勤岗：负责采购、保洁、后勤、绿化等工作c

8、厨师岗：负责烹饪、食堂管理工作。

9、换票岗：负责油库《客存帐》记账及换票、统计工作。

10、验票岗：负责验票、统计工作。

11、交接计量岗：负责油库出入库油品计量、卸油、切换罐、密度测试等工

作。

12、保管计量岗：负责油库《散装油品计量保管帐》记账及库存管理工作。

13、施封计量员卤：负责施封、加剂、填写随车运单、付油现场工作。

14、微机付油员岗:负责票据核对、电脑付油工作。

15、现场付油员闵：负责现场引导车辆、安全监督、付油操作工作。

16、化验肉：负责油库质量管理、油品化验、卸油工作。

17、中控闵：负责油库自动化设备的中央操纵操作及设备管理。

18、门卫卤：负责油库出入库登记、查验、收出匚证、现场警卫工作。

19、监控闵：负责油库视频监控、夜间巡查、油库警卫工作。

20、消防司机囱：负货油库消防车辆的日常操作、维修、保护工作。

21、消防员岗：负责油库消防设备设施的保护、巡检、灭火战斗操作。

22、消防泵工岗：负责油库泵房司泵、设备设施保护工作。

23、集工岗：负责油库司泵、泵房设备设施的保护、卸油工作。

24、电工岗：负责油库电气设备管理、维修、保护及卸油工作。

25、维修工岗：负贡油库设备设施维修、检测及卸油工作。

26、卸油而：负责油库卸油、卸油设备设施保护工作。

27、司炉岗：负责油库司炉、锅炉房设备设施保护及卸油工作。

第五条管理制度

油库应贯彻落实上级有关员工管理的规章制度，根据本油库实际情况制定如

下管理制度：

（一）奖惩制度

（二）考勤管理制度

（三）绩效考核管理制度

（四）岗位练兵制度

第六条员工行为规范

（一）员工仪表、行为规范

1、着装

上岗时应按公司规定统一着装，左胸佩带工号牌，工作装按季节配套穿着。

不披衣、不敞胸露怀、不挽袖、不卷裤脚，上衣扣全部系上，天气热时，只同意

颈下第一个扣不系。着夏装时，上装下摆应束于腰内。着冬秋装时，内衣领不高

于外衣领，内衣下摆不得外露。着装整洁、无污渍。

2、仪表

（1）仪表端庄，面部无污渍，双手洁净，不留长指甲，不佩带饰物。男员

工及时刮脸与理发，长发只是耳，不留光头，不戴墨镜；女员工可适当化淡妆，

但不浓妆艳抹，前发只是眼，过肩长发束于脑后。

（2）仪态大方得体，神情自然、面带微笑、精神饱满。

3、行为举止

（1）站立：应头正颈直，嘴微闭，两眼平视前方，挺胸、直腰，不倚靠物

体，双手背后或者自然下垂。

（2）坐姿：保持上身挺直，把双腿平行放好，双手自然放在膝盖上，目视

前方，大体坐在座位三分之二的位子，不可身靠座位背部。男士双腿可分成肩宽，女

士并拢大腿，不得盘腿，不得脱鞋。

（3）行走：两眼平视，抬头，挺胸，收腹，起步前倾，重心在前。脚尖前

伸，步幅适中。两臂摆动，匀速前进。

（4）敬礼：上体正直，右手取捷径迅速抬起，五指并拢自然伸直，中指微

接帽檐右角前约2厘米处［戴无檐帽或者不戴帽时微接太阳穴，与眉同高），手心

向下，微向外张（约20度），手腕不得弯曲，右大臂略平，与两肩略成一线，同

时凝视受礼者。礼毕，将手放下，成立正姿势。

（5）握手：起身站立、面带笑容、目视对方，并加以问候。要用力适当，

时间掌握在3秒以内。握手时不用左手、不戴手套、不戴墨镜、不争先恐后、不

将另外一只手插在衣袋里,

（6）在公司内与客户、同事相遇应面带微笑主动,可候或者点头致意。与上

级领导相遇应停止前行面带微笑主动问好。

（7）出入会议室或者领导办公司室，主动敲门不意，进入房间随手关门。

（8）乘坐电梯时，要遵循先出后进的原则。

（9）不同意随地吐痰，乱扔果皮、纸屑等杂物。

4、语言

（1）工作中讲普通话，对客户一律使用礼貌用语，如“您好”、不得使用方

言。

（2）与客人谈话时态度要亲切与蔼，面带微笑，语言流利准确。

（3）接打电话时要面带微笑，使用礼貌用语，吐字要清晰，语音要适中，

养成准确记录的好习惯，重要内容要复诵确认。

（4）员工之间在工作区交谈，声音不可过高，相互之间不得大声喧哗与吵

架。

（5）走通道、走廊时要放轻脚步。在通道与走廊里不能一边走一边大声说

话，更不得唱歌或者吹口哨。

（6）不管在楼梯、走廊、电梯或者办公场地等公共场所，见到领导或者同

事应主动、热情适度地问候：“被问候者”应在第一时间给予礼貌地回应。

（7）员工上下班，和互见面应礼貌地问好，养成良好的习惯。

（二）员工职业道德规范

1、遵守油库经营业务所在地的法律、法规。

2、认真践行公司精神、宗旨及核心经营管理理念，发扬“爱国、创业、求

实、奉献”的企业精神，实践“奉献能源，制造与谐”的企业宗旨，贯彻“诚信、

创新、业绩、与谐、安全”的核心经营管理理念，努力建设综合性国际能源公司。

3、遵守油库章程，诚实守信，忠诚于公司。热爱本职，恪尽职守，熟练掌

握职业技能，不断加强职业素养，自觉履行职业责任，提高工作绩效，保护公司

合法利益。

4、继承弘扬大庆精神、铁人精神与中国石油优良传统作风。坚持“三老四

严”，保持并发扬说老实话、办老实事、做老实人，严格的要求、严密的组织、

严肃的态度、严明的纪律，艰难奋斗、勤俭节约的优良传统。

5、认真履行岗位职责。遵守规章制度，执行标准程序，确保岗位操作准确

无误，确保'业务记录准确清晰。履行工作承诺，严格禁止舞弊、弄虚作假或者其

他不良行为。

6、坚持公平公止。员工应当相互信任、相互尊重，赋有领导职权的员工，

应当公平公正对待所领导的所有员工。公平对待公司的客户与供应商，遵守公司

廉洁自律规定，在履行职责与对外业务交往中，不得有损于公司公平廉洁声誉。

7、保护公司资产并用于合法目的。员工应当依法，呆护公司资产并使公司资

产用于合法目的，有效使用。

8、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。要紧包含：

（1）不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、

信息或者地位谋取个人利益。

（2）不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或者有冲突可能的公司、

单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动。

（3）在商务活动中不得同意可能影响决策与有损独立推断的有价馈赠，也

不得同意其亲属或者第三人同意该类馈赠。员工在商务活动中能够交换非现金礼

节性纪念品，但不能因此影响业务正常往来。严禁为商务目的而以任何手段向政

府官员提供、给予或者承诺给予金钱与其他有价值的物品。员工代表公司购买商

品应遵循公司的采购制度，在业务往来中不同意进行贿赂、收取回扣或者其它诱

惑。

（4）遵守公司保密规定，不准泄露或者擅自使用往何与公司有关的保密信

息。

（5）员工及其亲属不得违反规定收购公司资产、同意公司所提供的贷款或

者贷款担保。

（三）员工业务技能应知应会的基本要求

1、员工应掌握石油商品知识；

2、员工应掌握油库工作安全常识；

3、员工应熟记中油反违章禁令；

4、员工应熟记中国石油HSE方针、目标；

5、员工应熟记中国石油企业宗旨、企业精神、核心经营理念；

6、员工应熟记本岗位职责；

7、员工应掌握本岗位使用设备的原理、性能与操作规程；

8、员工应掌握本岗位在综合作业中的应承担的职责与分工；

9、员工应掌握本岗位在各类应急预案中的职责与分工；

10、员工应掌握本岗位责任区与设备卫生清洁标准；

11、员工应掌握本岗位基本业务知识与帐表图卡记录的填写方法与标准。

12、员工应熟知油库有关奖惩规定。

第七条员工奖惩规定

油库应贯彻落实上级公司有关奖惩制度，并执行如下奖惩规定：

（一）油库员工携带手机（开机）、火种进入生产作业区，每人次处罚违规

员工100元；门卫、班长、主管副主任各50元。

（二）油库员工、外来施工作业人员未佩戴胸卡，外来人员未办理入库手续

或者未登记，每人次处罚违规员工20元；门卫、班长、主管主任各10元。

（三）未经批准的车辆进入生产作业区，每车次处罚门卫、作业区责任人、

班长、主管主任各50元。

（四）油库生产作业区发现烟头，每次处罚区域责任人、班长、主管副主任

各50元。

（五）在岗人员脱岗、酒后上岗、做与工作无关的情况，每次处罚当事人

100元。

（六）油库密封点渗漏（列入隐患整改台帐除外），每处处罚责任人、班长、

主管副主任各20元。

（七）油库生产作业区发现油污，每处处罚区域责任人、班长、主管副主任

各20元。

（八）油库生产作业区发现含油污物与其它易燃易爆品，每处处罚区域贡任

人、班长、主管副主任各20元。

（九）油库出现违反安全生产六条禁令行为与现象，每次处罚责任人50元。

（十）油库关键阀门未上锁或者无效，每处处罚责任人、班长、主管副主任

各20元。

（十一）油库关键作业未填写作业票，每次处罚责任人、班长、主管副主任

各50元。

（十二）油库发现重大安全隐患（列入隐患整改台帐除外），每项处罚责任

人、班长、安全设备管理岗、主管副主任、油库主任各100元。

（十三）油库发现管理缺陷，每项处罚班长、主管副主任、油库主任各50

兀o

（十四）油库安全设备卫生责任区没有明确分工图，处罚油库主任100元。

（十五）油库流量表未施封或者擅自打开铅封，每次处罚油库主任100元。

（十六）油库库存账实不符，超过10吨，每次处罚保管计量员、班长、数

质量管理肉、主管副主任、油库主任各100元。

（十七）油库客存卡、客存账帐卡不符，每次处罚客存记账员、班长、数质

量管理肉、主管副主任、油库主任100元；造成缺失按事故管理追究。

第八条企业文化建设

（一）企业文化与精神

1、企业宗旨

奉献能源，制造与谐;

2、企业精神

爱国：爱岗敬业，产业报国，持续进展，为增强综合国力作奉献。

创业：艰难奋斗，锐意进取，创业永恒，始终不渝地追求一流。

求实：讲求科学，实事求是，“三老四严”，不断提高管理水平与科技水平。

奉献：职工奉献企业，企业回报社会、回报职工、回报投资者。

3、核心经营理念

诚信：立诚守信，言真行实。

创新：与时俱进，开拓创新。

业绩：业绩至上，制造卓著。

与谐：团结协作，营造与谐。

安全：以人为本，安全第一。

诚信、创新、业绩、与谐、安全集中表达了集团公司经营管理理念、决心与

行为的价值取向，是有机的统一整体。其中诚信是基石，创新是动力，业绩是目

标，与谐是保障，安全是前提。

4、进展理念

做最受信赖的油品供应服务商。

5、营销理念

客户为天、至诚至信、互惠共赢。

6、服务理念

关注细节、用心去做。

7、质量理念

品质一丝不苟、数量分亳不差、服务无微不至。

（-）企业文化的宣传与贯彻

1、油库每年要建立企业文化外部形象塑造宣传方案。

2、油库要借助各类舆论工具对企业文化、行为理念、人文精神进行全方位

的宣传与推广。

3、油库应设立企业文化宣传室、宣传栏，展示企业文化与员工风采。2.4油

库应将企业文化、企业精神的宣贯工作纳入油库管理制度及员工工作职责中。

第九条班组建设

（-）油库应按本实施细则规定设立班组。

（二）油库应明确各班组的职责。

（三）油库应制定五型班组建设考核方案并按方案组织实施。

（四）油库应每月对各班组进行考核，并按“五型”班组考核评分标准进行

排榜。

（五）油库每季度应总结五型班组建设情况。

第十条要紧工作程序

序号内容责任人主管时限结果处理

1油库运行月报信息岗主任每月3日报物流中心

3员工月度考核信息岗主任每月5日通报

4员工培训管理岗主管领导每月2次记录

5员工考试管理岗主管领导每月1次记录

6五型班组小结管理岗主管领导每季度1次通报

7企业文化宣传管理岗主管领导每季度1次总结

第十一条帐表图卡

编号表单卡名称设置地点责任人储存年限储存地点

201运行月报办公室信息岗半年部门

202油库考核办公室管理岗部门

203员工基本情况统计表办公室信息岗三个月部门

204培训计划办公室主任一年部门

205培训记录办公室主任.年部门

206油库会议活动记录办公室主任一年主任

第三章作业管理

第十二条职责分工

（一）油库主任是油库作业管理的负责人

（二）油库副主任按职责分工主管责任范围内的作业管理

（三）油库接卸油作业由值班主任负责。

（四）油库通常检、维修作业由主管副主任负责

（五）油库重大检、维修（填作业票）作业由主任负责

（六）班组长是本班组作业及岗位作业的负责人。

第十三条管理制度

油库应贯彻落实上级有关作业管理的管理制度，还应执行下列作业管理规

定：

（一）油库应明确油库各类作业的负责人及作业中岗位分工与货任。

（二）油库各类作业均应建立作业流程，各岗位作业流程要编写并塑封“操

作卡”，每次作业时应佩戴在胸前。

（三）油库收发油（输转）作业应填写作业票并实行“双复核”制。

（四）作业许可管理

油库应执行中油北京销售公司HSE体系文件中《作业许可管理规定》，还应

执行下列管理要求：

1、油库生产作业区域内操作规程未涵盖的临时性作业、特殊作业（动火作

业、高处作业、挖掘作业、受限空间作业、临时用电作业、管线打开作业、脚手

架作业、移动式起重机吊装作业）与非生产性场所的临时性作业应执行作业许可

管理程序。

2、油库的作业许可证应由调运处（仓储物流中心）进行审批，申请方、有

关方、审批人或者授权审批人及有关人员在通过书面审查与现场核查通过之后,

方可签字。

3、许可证管理

（1）作业许可证一式四联，并应编号，编号由许可证批准人填写。

第一联：悬挂在作业现场，让现场所有有关人员熟悉现场正在进行的作业

位置与内容；

第二联：按要求报上级业务主管部门备案；

第三联：送交有关方，以示沟通；

第四联：批准人留存。

（2）在执行作业许可时，应落实许可证所确定的工作程序与安全措施，同

时，还应落实下列有关文件中提出的安全要求：

安全工作方案（HSE作业指导书、HSE作业计划书

工作安全分析；

书面审查与现场核查的结论与要求；

与有关方协调、沟通所达成的协议。

第十四条收发油（输转）作业

（一）收发油（输转）作业应编写作业流程，通常可分为“作业前准备”、

“实际作业”、“作业后检查”三个部分，具体编写时应细化到每个岗位与每个动

作。

（二）油库用于收发油作业的关键操纵阀门应上锁。如：储油罐进出口第二

道阀门、油泵出口阀门、付油泵前的操纵阀门、汽柴油公用管线连接阀门、公路

卸油口阀门、栈桥踏梯等。阀门锁钥匙由保管组组长保管、值班主任有备份，阀

门钥匙应定置在阀门钥匙箱内。

（三）油库阀门钥匙箱、《油品计量登记表》应定置在保管组长办公室，且

《油品计量登记表》定置在桌面固定文件架内，值班主任应有保管组长办公室及

阀门钥匙箱钥匙。

（四）收发油（输转）作业应凭作业票操作，作业票应由操作人员填写、负

责人签字。

1、接卸（输转）作业票填写：交接计量员填写油品品名规格、储油罐号、

收油数量、阀门编号、阀门钥匙号后泵工填写使用的泵号、阀门编号、阀门钥匙

号，值班主任复核后签字°

2、付油（开罐）作业；交接计量员填写油品品名规格、储油罐号、发油数

量、阀门编号、阀门钥匙号后付油员填写付油区付油鹤位号、阀门编号、阀门钥

匙号，保管组长复核后签名。当交接计量员不在时由付油员到到保管组长室查看

《油品计量登记表》确定油品品名规格、罐号、阀门号、阀门钥匙号等有关内容

后填写，保管组长或者值班主任签字。

（五）现场作业人员应明确“主副岗交叉复核责任制”，即：本岗位（主岗）

操作，交叉时位（副岗）复核，如：计量员与化验员交叉复核、泵工与电工交叉

复核、卸油工与维修工交叉复核。

（六）收发油（输转）作业要实行双复核制，即主岗操作、副岗复核、值班

领导二次复核

（七）发油作业原则上由交接计量员开启罐区阀门，当交接计量员不在时，

可由付油员填写作业票，值班主任签字复核后，由付油员操作

第十五条检维修作业管理

（一）油库外委检、维修作业管理

1、油库施工作业前，应成立项目部，油库主任（或者上级部门指定）为项

目负责人、现场安全监督员（监护人）。

2、油库协助上级部门向施工单位进行安全技术交底，施工单位对项目工艺

与施工现场进行风险识别与评价，编制《HSE作业计划书》，计划书应明确安全

技术措施、应急计划与责任，施工单位要编制《施工组织方案》，监理要编制《监

理组织方案》，在检维修（施工）项R开始前报油库审查。

3、油库在签订《施工合同》的同时签订《安全合同》。

4、油库应对施工作业人员进行安全教育与培训I,审查留存其特种作业人员

特种作业证件复印件。

5、油库施工作业前，应识别出其中的危险作业，按照HSE体系文件要求特

殊作业要实施作业票管理:

6、施工作业完毕后、正式投运前，要按HSE体系文件要求进行风险评价。

（二）内部检、维修作业管理

1、油库各岗位日常维修由各岗位员工负责。

2、油泵、电机、储输油等需要专业人员进行设备检维修的设备由维修班管

理，由油库设备安全副主任批准并负贡。

第十六条岗位日常作业

（一）各岗位日常作业应建立工作流程，流程可编写在制度中或者“囱位职

责”的“程序”中，并要按作业流程建立操作卡，操作卡要塑封，佩戴在胸前，

执行哪项作业佩戴哪种操作卡。

（二）各岗位操作人员要熟悉操作卡内容，并要按操作卡操作。

（三）油库每周、班组每日检查时，要对员工操作卡佩戴与使用情况进行检

查。

第十七条要紧工作程序

序号内容责任人主管时限结果处理

1作业票检查主任主任每半月通报

2岗位操作卡检查副主任主任每半月通报

3岗位操作卡检查班组长副主任每天通报

4阀门上锁副主任主任每半月通报

5阀门钥匙检查班组长副主任每天通报

第十八条帐表图卡

编号表单卡名称设置地点责任人储存年限储存地点

301卸（付）油作业票保管组保管计量员_保管组

302阀门钥匙使用记录保管组保管组长•年保管组

第四章数质量管理

第十九条职责分工

（-）油库数质量管理副主任主管数质量管理工作。

（二）油库数质量管理岗具体负责数质量管理工作。

第二十条管理制度

（一）油库应贯彻落实上级公司有关数质量管理的管理制度，并执行如下管

理规定：

1、油库主任每天要查看《进销存日报表》、核对各项数据。

2、油库主任每天抽查并核对《散装油品付油记录》流量表走码数与流量表

数是否一致。

3、油库主任每半月（副主任每周）抽查核对一次《散装油品计量保管账》，

查看“结存数”与“本次计量库存数”、“溢耗量”，核对《油品计量登记表》、抽

盘实际库存数。

4、油库主任每半月（副主任每周）抽查核对一次《提油卡》。

5、油库主管数质量副主任每月审核《油库月度损耗分析报告》。

（二）油库应收集整理如卜管理制度：

1、《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范》

2、《中国石油炼油与销售分公司销售企业产品质量管理规定》

3、《中国石油炼油与销售分公司产品质量交接管理规定》

4、《中国石油天然气股份有限公司产品质量监督抽查管理规定》

5、《油品二次配送计量纠纷管理规定》

6、GB/T1884原油与液体石油产品密度测定法（密度计法）

7、GB/T13894石油与液体石油产品液位测量法（手工法）

8、GB/T8927石油与液体石油产品温度测量法

9、GB/T4756石油与液体石油产品取样法（手工法）

10、GB/T1885石油计量表

11、GB11085散装液态石油产品损耗标准

12、油罐容积表

13、GB-T258T977酸度

14、GB-T260T977水份

15、GB-T261-1983闪点

16、GB-T265T988运动粘度

17、GB-T268T987蒸余物残炭

18、GB-T380-1977硫含量

19、GB-T386-1991十六烷值

20、GB-T508-1985灰分

21、GB-T510-1983凝点

22、GB-T511-1988机械杂质

23、GB-T5096-1985铜片腐蚀

24、GB-T6536-1997偏程

25、GB-T6540-1986色度

26、GB-T201884-2000密度

27、SH-T0248冷虑点

28、SH-T0175-2004锵分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

（三）油库还应建立如下管理制度：

1、油品出入库计量管理制度

2、油品出入库质量管理制度

3、油品数量管理手续制度

4、化验室管理制度

5、化验仪器设备管理制度

6、化验设备使用管理制度

7、质量监督检验人员岗位责任制

8、样品管理制度

9、数据管理制度

10、质量监督检验结果审核制度

11、质量监督检验数据审核制度

12、油品损耗（溢余）管理制度

第二十一条计量管理

（一）职责

1、交接计量员：负贡油品接卸计量工作，填写《计量原始记录》、《铁路罐

车收发油计量单》、《存货（物资）入库单》、《库存油品计量凭单》等有关凭证，

每日4:00、7:00、10:00、13:00、16：00、19:00、22:00测密度，填写《付油

密度通知单》，经主管数质量副主任审核后公布。每日核对油品入库数、出库数、

库存数，对超过国家标准的损耗要查明原因，月末编写月度殒耗分析报告。

2、施封计量员：负责油库施封、添加添加剂工作，填写《施封登记表》、《添

加剂添加登记表》。负责计量纠纷的复测工作。每日三次抽查、复测、核对《付

油密度通知单》数据，并填写到交接班记录上，发现特殊报告主管副主任。

（二）通常规定

1、计量员配备：油库应配备3名以上专（兼）职计量员（其中专职计量至

少一名），并持证上岗，保证每次作业很多于2人。

2、常用计量器具配备：油库常用计量根据通常有量油尺、检水尺、密度计、

温度计、取样器、温度计保温盒、玻璃量筒、示油膏、示水管等。年周转1万吨

卜.列的油库，应至少配备两套在用器具；年周转量1万至5万吨的油库，应至少

配备三套在用器具；年周转量5万吨以上的油库，应至少配备五套以上在用器具。

3、油库运输损耗标准：

单位：%

国家定。（运输损耗标准华北公司计联按标准

输

运油品

式

方501〜

名穆500(km)1501(k500(km)501〜1501(km)

1500

以下m)以上以下1500(km)以上

(km)

汽油0.240.280.360.4

柴油0.150.35

汽油0.160.240.30.260.340.4

皿

柴油0.120.22

50(km)以下50(km)以上损耗率

公路汽油每增加50kmitt加0.2+公路运输定虢损耗率

0.010.01,不足50km

柒油按50km计算0.15+公路运•定票损耗率

4、计量工具检定周期:

计量器具种类检定周期（月）检定规程编号

量油尺（测深钢卷尺）6JJG398-85

工作用玻璃液体温度计12JJG130-84

密度计（工作用玻璃浮计）12JJG42-87

计量加油机6JJG443-86

容积式流量计6JJG667-97

贸易结算不超12个月，其JJG897-95

质量流量计

它24个月

速度式流量计6JJG198-94

标准体积管通常为36个月JJG209-93

立式金属罐48JJG168-87

卧式金属罐48JJG266-96

汽车油罐车初检12个月，复检24个月JJG133-87

JJG142-87

静态轨道衡6

JJG781-92

动态称量轨道衡12JJG234-90

5、油库索赔的必备条件：

（1）计量检测、复测记录务必由具有合格证件的计量员填制；

（2）计量检测、复测使用的计量器具务必在有效检定期内；

（3）油库应填写《油品运输超耗（溢余）通知书》、《罐车验收及复测记录》

（铁路罐车运输）、《油罐验收计量记录》（水运岸罐交接）、超耗（溢余）情况说

明，8小时内形成书面材料上报调运处；

（4）抽检车辆数不能超过总车数20%（未抽检车辆不同意启封）。

（三）运行管理

1、油品入库：油品入库应按规定进行数量抽检，抽检车辆运输损耗低于互

不找补幅度（见表）可正常接卸，超过互不找补幅度应按规定组织索赔。

2、油品保管：库存油品动转油罐动转前后应进行计量作业，非动转油罐每

三天计量一次。

3、油品出库:油品出库换算系数通知单每日4:00、7:00、10:00、13:00、

16：00、19:00、22:00下达，切换油罐付油时重新下达。

4、纠纷处理：油品出库发生计量纠纷执行《油品二次配送计量纠纷管理规

定》。

5、损耗分析：油库要建立《油品损耗分析台账》，对油品运输损耗、接卸损

耗、储存损耗、输转损耗、付出损耗进行统计分析，每月末出具《油品损耗分析

报告》，次月3口前上报物流中心数质量岗。

第二十二条质量管理

（一）职责

1、化验员：负责油品入库、出库油品化验工作，填写有关记录，每月填制

并上报《销售企业成品油质量统计报表》。

2、交接计量员：负费入库、出库油品水杂检查工作。

（二）管理制度

油库应收集整理如卜.管理制度：

1、仪器设备使用管理制度

2、化学试剂使用管理制度

3、质量监督检验人员岗位责任制

4、样品管理制度

5、数据管理制度

6、质量监督检验结果审核制度

7、质量监督检验资料管理制度

（三）通常规定

1、油库应建立化验室，开展化验工作。

2、油库应配备持证的专（兼）职化验员，至少2名。

3、油库化验室应配备如下化验项目的设备：

（1）油品入库化验必检项目：

车用无铅汽油：储程、机械杂质及水分、铜片腐蚀、烯炫含量、硫含量、博

士试验

轻柴油：色度、铜片腐蚀、储程、闪点、凝固点、冷滤点、机械杂质及水分、

硫含量；

（2）油品出库化验必检项目：

车用汽油：外观（颜色、水杂等）、储程（不动转罐储存二十天以上，增测

实际胶质）：

车用轻柴油：外观（颜色、水杂等）、闭口闪点、色度：

对出库油品质量有异议的，增加出库检验项目。

（3）油库化验室应设操作间、药剂室、样品间，总面积很多于60门。

（四）运行管理

1、油品入库应按批次按规定内容进行入库检验，并按规定封存保留样品。

2、油库库存油品每三个月至少按规定进行一次分析化验。

3、油品出库应按规定进行出库化验。

4、油库化验员应按规定对质量管理设备进行保护与保养，按规定组织对需

检验、检测设备进行检定,

5、油辘应每四年清洗一次。

6、油库每年春秋两次对库存油品排水、排杂。

7、油库应对不一致批号的同种产品按入库时间顺序进行登记，根据“先进

先出”的原则按顺序发油，减少库存时间。

8、油库现场付油员要坚持对用户油罐车等容器进行装油前检查，经检查容

器不清洁，应向用户提出，如用户坚持灌装时，应作记录，并要求用户签字确认。

9、地方政府主管部门抽检油品质量时，油库应同步抽样，送公司质检中心

化验，及时报告公司质量管理部门与调运处（仓储物流中心），并跟踪反馈有关

信息，防止与减少不必要的缺失与影响。

10、油库发生质量纠纷时，应按规定处理与上报，防止与减少不必要的缺失

与影响。

11、三不收四不发：没有质量合格证不收，油品质量不合格不收，铅封不完

整不收；质量不合格不发，装载容器不符合技术要求或者不清洁不发，铅封不完

整不发，无质量合格证不发。

第二十三条数量管理

（一）岗位职责

1、交接计量员

（1）负责入库验收数据，油库油罐计量数据的提报工作。

（2）每次卸油完毕后，向保管计量员提报《存货（物资）入库单》。

（3）每日向保管计量员提报《库存油品计量凭单，

2、门卫

（1）查验提油凭证的“提油联”、“出门联”、“客户联”、“承运联”；

（2）填写《出入库人员（车辆）登记表》；

（3）在提油凭证的“提油联”、“出门联”右上带上加盖“登记”印章后

放用户入库；

（4）出门时查验提油凭证的“出门联”，核对油品数量与提油凭证“出门

联”是否相符，无误后收回提油凭证“出门联”后放行；

（5）每日班后统计提油凭证“出门联”，同微机付油员提油凭证“提油联”

核对无误后，填制《出门证统计表》；

（6）每日班后向《客存账》记账员提交《出门证统计表》。

3、微机付油员（兼验票员）

（1）在系统上查验用户信息；

（2）审验提油凭证的“提油联”、“出门联”、“承运联”、“客户联”，

无误后盖章；

（3）收取、查验提油凭证的“提油联”与“出门联”；

（4）按规定程序付油；

（5）在提油凭证的“提油联”与“出门联”“登记”章左侧加盖“付讫”

印章，“客户联”、“承运联”、“出门联”交给用户；

（6）每日班后统计提油凭证的“提油联”，同门卫提油凭证的“出门联”

核对无误后，与现场付油员共同填制《提油单统计表》；

（7）每日班后，向《散装油品计量保管账》记账员提交《提油单统计表》。

4、换票员（兼《客存账》记账员）

<1）收取、查验、核对用户出具的提油凭证，在系统上查验用户信息后，

开具提油凭证，将“客户联”、“提油联”、“出门联”、“承运联”交给用户；

（2）每日班后查询系统上的《销售通知单》明细，打印《销售通知单汇总

明细表》:

（3）每日班后根据《销售通知单汇总明细表》油品数量核对实际收取提油

凭证的油品数量，填制《销售客存统计表》；

（4）每日班后统计提油凭证与《销售客存统计表》，填制《提油凭证统计表》;

（5）每日班后复核门卫提交的《出门证统计表》，无误后接收；

（6）次日上午9点前记载《客存账》，填制《客存日报表》；

（7）次日上午9点之前向《保管总账》记账员提交《客存日报表》与《提

油凭证统计表》；

5、数质量管理岗（兼《保管总账》记账员）

（1）复核《提油凭证统计表》无误后接收；

（2）审核《库存日报表》、《客存日报表》无误后接收；

（3）每日上午10时前填制《保管总账》，向油库主任、调度中心、地区营

销部报《进销存日报表》。

6、施封计量员

（1）在提油凭证“客户联”填写有关数据，并让用户签字；

（2）填写《油库散装油品付油记录》。

（3）配合微机付油员完成《提油单统计表》。

7、保管计量员（兼《散装油品计量保管账》记账员）

（1）审核《存货（物资）入库单》、《库存油品计量凭单》，无误后接收；

（2）复核《提油单统计表》，无误后接收；

（3）次日上午9点之前记载《散装油品计量保管账》，核对账目关系，核对

各环节损耗；

（4）每日上午9点之前向《保管总账》记账员提交《库存日报表》。

（二）名词解释

1、入库：即油品入库数量。油库《保管总账》称作“入库”，《散装油品计

量保管账》“账面入库”称作“验收实收量”，“实际入库”称作“储罐实收量”。

（1）《保管总账》入库：即《库存日报表》中的“入库”数量。

（2）《散装油品计量保管账》“验收实收量”：即《存货（物资）入库单》

上的车（船）入库油品数量。

（3）《散装油品计量保管账》“储罐实收量”：即油品计量凭单上的油罐收

油前后计量出的油罐实际攻入油品数量。

2、付出：即油品出库数量。《散装油品计量保管账》的“账面付出”称作“提

单付出量”，“实际付出”称作“发油罐付出数量二

（1）《散装油品计量保管账》提单付出量：即《提油单统计表》上的油品付

出数量。

（2）《散装油品计量保管账》发油罐付出量：即油品计量凭单上的数量，指

油罐付出前后实际出库量。

3、库存：即油库的库存油品数量，油品保管总账称库存。《散装油品计量保

管账》“账面库存”称作“结存数量”，“实际库存”称作“本次计量库存数”。

4、自存：即公司油品在油库的库存数量。

5、销售客存：即用户在公司销售部门开具《销售通知单》后，未到油库换

票数量。

6、付出客存：即用户在油库换票后，提油凭证的结存油品数量。

7、客存：指在油品销售过程中，对外部客户（非内部加油站）已发生销售

行为，但未出库的油品，即“销售客存”、“付出客存”数量之与。根据销售行

为客存分：批发客存，零售客存，移库客存。

8、销售：即公司销售部门开具的《销售通知单》、《小额配送销售通知单》

油品数量之与。

9、销售付出：即非内部调拨用户在油库提油数量之与；

10、内部调拨：即油库收到的调拨到加油站的提油凭证数量之与。

（三）账目设置

1、《保管总账》：是用于记载油库油品自存量数量变化的账目，同时它还是

油库自存量、客存量及库存量的平衡账目，其基本栏目及等量关系如下：前日自

存+入库一销售一内部调拨=自存；自存+客存=库存

2、《客存账》：是用于记载用户在油库存油品数量变化的账目，基本栏目与

等量关系如下：前口客存-销售一销售付出=客存；分别建立批发客存账，小额

客存账、移库客存账。

3、《散装油品计量保管账》：是用于记载油库实际库存数量变化的账目，其

中有四个等量关系：

（1）验收实收量-提单付出量二结存数量

（2）储罐实收量-验收实收量;入库溢耗量

（3）提单付出量-发油罐付出量二出库溢耗量

（4）本次计量库存-前次计量库存;非动转罐溢耗量

（5）本次计量库存-结存数量二油库实际溢耗量

（四）基本记账凭证与有关记录表格

1、《存货（物资）入库单》：由计量员根据《铁路罐车收发油计量单》填制,

是油库《散装油品计量保管账》、财务《财务账》、业务《业务账》“入库”栏目

的记账凭证，一式四联：存根联（第一联）交接计量员留存保管，业务联（第二

联）调运部门留存保管；财务联（第三联）财务部门留存保管，统计联（第四联）

散装油品计量保管帐记账凭证保管计量员留存保管。

2、《提油单统计表》：由微机付油员根据每日付油时收到的提油凭证“提油

联”统计填制，是油库《散装油品计量保管账》“提单付出量”栏目的记账凭证,

一式三联：留存（第一联）微机付油员留存保管，附票（第二联）微机付油员装

订在当日提汕单上面交《散装油品计量保管账》记账员保管，（第三联）《散装油

品计量保管账》记账员记账凭证，保管计量员留存保管。

3、《库存油品计量凭单》：由交接计量员根据《油库库存油品计量登记表》

填制，是油库《散装油品计量保管账》的“储罐实收量”、“发油罐付出量”、

“前次计量库存”、“本次计量库存”栏目的记账凭证，一式二联：留存（第

一联），交接计量员留存保管；《散装油品计量保管账》记账员（第二联）保管计

量员留存保管。

4、《销售客存统计表》：由换票员根据系统传递的《销售通知单》信息与油

库实际收到的《销售通知单》核对后，根据未到油库换票的油品数量统计填制。

一式两联：留存（第一联），换票员留存保管；统计（第二联），换票员装订在当

日《付油通知单（派车单）》上面。

5、《提油凭证统计表》：是换票员根据收到的《销售通知单》、《派车单》、《小

额销售通知单》统计填制，是《客存帐》销售栏目记账凭帐。一式三联。留存联

（第一联）由换票员留存，是客存帐记账凭证，付票联（第二联）换票员装订，

数质量管理岗保管，记账联（第三联）保管总账记账凭证，数质量管理岗保管。

6、《出门证统计表》：由门卫根据每日付油时收到的提油凭证“出门联''统

计填制，是油库《客存账》“销售付出”，《保管总账》“内部调拨”栏目的记

账凭证，一式四联：留存（第一联），门卫留存保管；附票（第二联），门卫装订

在当日出门证上面交换票员留存保管；《客存账》记账联（第三联）客存帐记账

凭证，数质量管理岗苗存保管；《保管总账》记账联（第四联），保管总账记账凭

证，数质量管理岗留存保管。

7、《客存日报表》：由《客存账》记账员根据《客存账》填制，是《保管总

账》“客存”栏目的记账凭证，一式二联：留存（第一联），换票员留存保管;

《保管息账》记账员（第二联），数质量管理肉留存保管。

8、《库存日报表》：由《散装油品计量保管账》记账员根据《散装油品计量

保管账》填制，是《保管总账》“入库”、“库存”栏目的记账凭证，一式二联:

留存（第一联）保管计量员留存保管；《保管总账》记账员（第二联）数质量管

理岗留存保管。

9、《进、销、存日报表》：由《保管总账》记账员根据《保管总账》填制，

是向调度中心、客服中心、油库主任提报的日报，一式两联：留存（第一联）数

质量管理岗留存保管，是向调度中心、客服中心发传确实原件；油库主任（第二

联），油库主任装订、保管。

10、《计量原始记录》：山交接计量员对到货油罐车与油罐进行计量时填写的

原始记录，是《铁路罐车收发油品计量单》与《油库库存油品计量登记表》的记

录根据，交接计量员保管。

11、《铁路罐车收发油品计量单》：由交接计量员根据《计量原始记录》换算

后填制，是《存货（物资）入库单》的原始单据，由交接计量员保管。

12、《油库库存油品计量登记表》：由交接计量员根据《计量原始记录》换算

后填制，是《库存油品计量凭单》的原始凭证，由交接计量员保管。

13、《油库散装油品付油记录》：是油库现场付油员每次付油前填制的记录，

按流量表数量每表一本，由现场付油员保管，每本用完后交保管组长存档。

14、《销售通知单》：是公司营业室给客户开具的到油库换票的凭单，油库凭

此单“客户联”核对网上信息无误后换《提油单》，由换票员同《销售客存统计

表》、《派车单》、统一装订交数值管理岗保管。

15、《派车单》是承运单位开具的给配送车司机的派车单据，油库凭此单第

三联核对网上信息无误后，由换票员同《销售通知单》、《销售客存统计表》统一

统计