乌钢钢铁公司质量管理手册

辽宁方大

LIAONINGFANGDA

乌兰浩特钢铁有限责任公司

发放编号:WG/ZS—D/1

质量手册

依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准

版本/修改：D/1

受控状态：受控文件

编制：《质量手册》(WG/ZS-D/1)编审委员会

审核：刘炳文

批准：常健

发布日期：2013年3月15日实施日期：2013年3月15日

《质量手册》编审委员会

批准:常健

总审:刘炳文

主编:金明

副主编:温丽锐

编委:佟振国王志武王延令赵晓东

杨栋李博超王爱民陈信

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

目录

目录...............................................................1

前言...............................................................3

A、管理者代表授权书.............................................4

B、《质量手册》颁布令............................................5

C、质量方针及质量目标..........................................6

1范围............................................................8

1.1总则..........................................................8

1.2应用..........................................................8

2引用标准.......................................................8

3术语和定义.....................................................9

4质量管理体系..................................................9

4.1总要求.......................................................9

4.2文件要求.....................................................11

5管理职责......................................................12

5.1管理承诺....................................................12

5.2以顾客为关注焦点...........................................12

5.3质量方针....................................................13

5.4策划........................................................13

5.5职责，权限和沟通...........................................14

5.6管理评审....................................................18

6资源管理......................................................21

6.1资源提供....................................................21

6.2人力资源....................................................21

6.3基础设施....................................................22

6.4工作环境....................................................22

7产品实现......................................................23

7.1产品实现的策划.............................................23

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

7.2与顾客有关的过程...........................................24

7.3设计和开发..................................................25

7.4采购.........................................................25

7.5生产和服务提供.............................................27

7.6监视和测量设备的控制......................................29

8测量、分析和改进............................................30

8.1总则........................................................30

8.2监视和测量..................................................30

8.3不合格品的控制.............................................33

8.4数据分析....................................................34

8.5改进.........................................................35

附录A质量手册的管理.........................................37

附录B程序文件清单...........................................39

质量手册修改履历表.............................................40

2

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

-XX.—A—

刖B

乌兰浩特钢铁有限责任公司（以下简称“乌钢”）位于大兴安岭

南麓的内蒙古乌兰浩特市，多年来一直以生产质量优良的中小型建筑

钢材著称。所生产产品有：①10〜28mm热轧光圆钢筋、热轧带肋钢

筋和连铸钢坯。产品以质量好、信誉高深受广大顾客青睐，在东北、

华北、华东、华南等地区占有广泛市场。早在2000年乌钢就通过了

IS09001标准质量管理体系认证，具备国家质检总局颁发的热轧钢筋

生产许可证。乌钢的钢筋产品多次被评为内蒙古自治区优质产品、名

牌产品，2001年、2004年和2007年热轧带肋钢筋产品连续三次获得

国家免检产品称号。自2004年连续被评为内蒙古自治区质量效益型

先进企业，并获特别奖。

2007年12月10H,乌钢加入辽宁方大集团实业有限公司，完

成了从国有企业向民营企业的体制转换，通过引入民营企业先进的管

理理念和科学的管理机制及资金支持，乌钢的生产经营实现跨越发

展。为适应乌钢发展和市场竞争的需要，现依据GB/T19001—2008

对质量管理体系进行变更，对《质量手册》进行修改。新修改的质量

管理体系覆盖公司八个职能部门和炼钢厂、轧钢厂两个生产厂。进一

步规范的质量管理体系将更人地促进公司的产品质量和管理水平的

稳定提高，为更好地满足顾客耍求和提高公司效益创造良好条件。

公司名称：乌兰浩特钢铁有限责任公司

地址：内蒙古乌兰浩特市新桥西街29号

法人代表：钟崇武

总经理：常健

联系人：温丽锐

邮编：1

电话：1

传真：1

3

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

A,管理者代表授权书

为有效贯彻实施GB/T19001—2008标准，我授权公司副总经理刘

炳文同志为管理者代表，除履行其分管的行政职责外，还具有以下方

面的职责和权限：

1、分管公司质量管理工作，负责组织公司质量管理体系所需过

程的建立、实施和保持。

2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

3、负责在全公司促进满足顾客要求意识的提高。

4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。

总经理：常健

2012年3月15日

4

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

B、《质量手册》颁布令

公司所属各单位：

公司的信誉和成就取决于产品的质量能否在顾客使用中经受住

考验。为巩固公司质量管理体系运行业绩，适应新标准、新机制和认

证要求，挖掘内部潜力，在全公司范围内推行“精细化管理”，抵御

全球性金融危机等外部不利因素带来的风险，更好地贯彻公司质量方

针和实现质量目标，公司根据工作需要，对部分机构进行了调整，组

织机构和职责以及工作要求发生了变化，因此公司按GB/T19001-

2008标准对原《质量手册》（D/1）进行修改。新修改后的《质量手

册》（D/1）仍然是公司质量管理体系运行的纲领性文件，它描述了公

司质量管理体系结构、范围和主要过程及相互关系，阐明了公司质量

方针，确定了质量目标，明确了公司管理层及各部门的职责和权限，

是公司进行质量管理活动的依据。自今日起，《质量手册》（D/1）予

以颁布实施，质量管理体系覆盖范围内的所有部门、生产单位的各层

人员必须认真学习，深刻理解，积极贯彻《质量手册》的各项要求，

切实做好质量管理的各项工作。

总经理：常健

2012年3月15日

5

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

C、质量方针及质量目标

1质量方针

目前，钢铁行业面临国内、国际市场激烈竞争，顾客对产品质量

和服务质量提出了更高要求。在挑战和机遇面前，公司管理层认为，

质量的武器是取得市场竞争胜利的必要法宝，而让这个法宝发挥作用

首先就要抓住市场和顾客，在保持原有优势基础上，着眼更大的市场

范畴和更广泛的顾客群体，真诚使顾客满意并争取超越顾客期望；在

管理和技术方面采用先进的方法，持续进行质量改进，才能创造出站

稳市场的品牌产品，因此，特制定如下质量方针：

真诚服务满足顾客要求

持续改进保持产品卓越

为确保贯彻质量方针，公司将采取如下措施：

1.1质量管理体系各层人员须认真学习并充分理解质量方针；

1.2公司根据质量方针制定公司质量目标，并将质量目标层层分

解，定期进行考核；

1.3每年至少进行一次内部质量审核和管理评审，包括对质量方

针和质量目标的评审，不断改进和优化质量活动。

总经理：常健

2012年3月150

6

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

2质量目标

依照公司质量方针，特制定如下质量目标：

1.1顾客满意率（度）90%；

1.2钢材产品综合合格率99.85%；

为确保质量目标的实现，由管理者代表负责组织实施，工序产品

质量考核指标达到月度《生产经营计戈”要求，指标每月根据生产实

际情况制定，形成动态考核。如没有按期实现目标，要采取纠正措施。

总经理：常健

2012年3月15日

7

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

1范围

1.1总则

本手册依据GB/T19001-2008标准，规定了公司质量管理体系

要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法

规要求的连铸钢坯和钢筋产品。通过体系的有效运行，保持管理体系

的持续改进并保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，以增强顾客

满意度。

1.2应用

1.2.1本质量手册覆盖了质量管理体系包括炼钢和轧钢生产过

程，涉及采购、销售和各专业管理过程，以及顾客满意度测量等辅助

管理过程。

1.2.2本质量手册覆盖下列产品

碳素结构钢和低合金钢连铸方坯、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋。

1.2.3本质量手册适用于：

1.2.3.1内部质量管理；

1.2.3.2内部审核、管理评审等改进活动；

1.2.3.3向第二方或第三方证实公司质量管理体系符合

GB/T19001—2008标准要求。

1.2.4因本公司生产的连铸钢坯、热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋

为定型产品，执行国家现行有关标准，不存在设计和开发过程；本公

司现有生产和服务提供过程均能对所形成的产品是否合格进行验证，

不存在特殊过程；同时本公司生产所用的原辅材料•、设施设备等均由

公司自购、自供，不采用顾客财产，因此公司决定对GB/T19001—2008

标准中“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”和

“7.5.4顾客财产”条款要求予以删减，此删减不影响本公司提供满

足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。

2引用标准

本手册引用如下标准：

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

8

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》

GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》

GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》

YB/T2011-2004《连续铸钢方坯和矩形坯》

GB2101-2008《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般

规定》

GB/T223《钢铁及合金化学分析方法》

GB/T228.1-2010《金属材料、弯曲试验试验方法》

如以上标准修订，公司将使用相应标准的最新版本，并及时对手

册作必耍更改。

3术语和定义

本手册采用GB/T19001—2008标准中的术语和定义，无自定义

术语。

本手册所表述的供应链为：供方T组织（公司）T顾客。

4质量管理体系

4.1总要求

乌钢根据GB/T19001—2008标准要求，按照以过程为基础的质

量管理体系模式，结合企业实际，转换原有质量管理体系，形成文件，

并遵循八项质量管理原则，实施、保持并持续改进质量管理体系的有

效性。

4.1.1根据公司产品的特点及形成环节，确定乌钢质量管理体系

所需过程，包括炼钢过程、轧钢过程、各职能部门的专业管理过程及

顾客满意测量等辅助管理过程。

4.1.2公司识别的质量管理体系过程及其顺序和相互作用情况如

图1所示。

4.1.3公司对标准要求的所有过程均实施控制管理，没有外包的

过程。

4.1.4公司产品销售工作由销售部承担，并具体负责与方大国贸

公司的业务协调。

9

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

4.1.5钢材成品库的现场管理工作归属轧钢厂承担。

图1：

顾客

与顾客有关过程以顾客为关注焦点

管

采购理质量.方针

评

连铸钢坯及钢筋产品生审

产过程活动：控制、标

识、防护上

管

质

量

体

理

系

部

内

活

卷

质

沟

控

件

通

过

量

丁

制

制

㈠控

程

目

和

确

责

定

标

监

二

审

权

部

限

测

核

资源识别和提供

数

顾交

改

据

客付

1上

分

进

满!*

札

意-

设

工

人

施

.4作

力

设

;1环

-，

备

境

客

顾

产

品

实

现

测量、分析和改进

4.1.6公司按所识别质量管理体系的过程及相互关系，按照

IS019001-2008标准要求，变更质量管理体系并做到：

10

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

4.1.6.1确定和提供质量管理体系运行所必须的资源；

4.1.6.2确定监视和测量各过程的准则和方法；

4.1.6.3实施对各过程运行情况的监视和测量并获取相应信息；

4.L6.4通过监视、测量和对信息的分析，实现质量管理体系的

持续改进。

4.2文件要求

4.2.1公司质量管理体系义件包括：

4.2.1.1质量方针和质量目标；

4.2.1.2《质量手册》；

4.2.1.3标准所要求的形成文件的程序（见附录B：程序文件清

单）；

4.2.1.4为确保对质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所

需的必要的形成文件的程序（见附录B：程序文件清单及其他文件；

4.2.L5对特定产品或合同所规定的质量计划；

4.2.1.6质量记录。

4.2.2公司《质量手册》内容包括：

4.2.2.1公司质量管理体系的范围和对GB/T19001—2008标准删

减的合理性描述；

4.2.2.2公司质量方针和质量目标；

4.2.2.3公司质量管理体系的组织机构及职责权限；

4.2.2.4对所形成文件的程序的引用；

4.2.2.5公司质量管理体系对各过程之间相互作用的表述。

4.2.3文件控制

公司质量管理部是文件控制的主要责任部门，负责编制并组织实

施《文件控制程序》，并按以下要求对文件进行控制：

4.2.3文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

4.2.3.1当组织机构、产品、过程流程以及标准或法规等发生变

化时，须对体系文件进行评审，文件修改后要重新获得批准；

4.2.3.2对文件进行标识，确保文件的更改和现行修订状态及有

11

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

效性得到识别；

4.2.3.3确保在使用文件的各个场所获得适用有效的文件；

4.2.3.4确保文件保持清晰、易于识别；

4.2.3.5对外来文件的适用性进行识别和控制；

4.2.3.6及时处理作废文件，需要保留的作废文件，要对其进行

标识。

4.2.4记录控制

公司质量管理部是记录控制的主要责任部门，负责编制并组织实

施《质量记录控制程序》，以充分反映产品质量状况和质量管理体系

状况，该文件程序规定了如下内容：

4.2.4.1公司质量记录包括质量管理过程和钢筋产品生产过程中

产生的质量记录以及来自相关方的质量记录；

4.2.4.2公司建立《质量记录清单》，明确规定质量记录名称、编

号、编制部门和保存期限；

4.2.4.3质量记录的控制要做到：填写清晰、内容真实、标识明

确、及时传递、妥善保管且便于检索：

4.2.4.4当质量记录超过保存期时，相关单位可按照GB/T19001

—2008标准要求自行处置。

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理通过以下活动，承诺建立、实施质量管理体系，持续

改进其有效性，并对其承诺提供证据：

5.1.1向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，不断增

强员工的质量意识；

5.1.2制定公司质量方针，批准公司质量目标：

5.1.3主持管理评审；

5.1.4确保质量管理体系各过程获得必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司总经理以增强顾客满意为目的，组织相关人员了解和识别顾

12

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

客需求，通过持续向顾客提供合格产品来保证顾客的要求得到确定和

满足。

5.3质量方针

公司总经理结合公司实际情况制定本公司质量方针（见本手册D

章：质量方针、质量目标），公司质量方针达到如下要求：

5.3.1与公司总的宗旨和发展方向相适应；

5.3.2对满足顾客及法律法规要求和持续改进质量管理体系有效

性做出承诺；

5.3.3提供制定和评审公司质量目标的框架；

5.3.4质量方针经过总经理批准后随手册一同发布，通过各种沟

通和培训方式使公司各级人员了解并理解；

5.3.5总经理在每次主持管理评审时，将对公司质量方针是否适

应公司所面临的内外环境变化进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

公司总经理组织制定公司质量目标（见本手册D章：质量方针、

质量目标），并满足以下要求：

5.4.1.1与公司质量方针一致，并在质量方针确定的框架中展开，

在公司质量管理体系各部门及各层次均对质量目标进行细化分解，与

该部门或层次职责建立相应的工作目标；

5.4.1.2包括满足钢筋产品的质量要求所需内容；

5.4.1.3质量目标的分解实施要满足可测量的要求，并建立相应

文件规定测量的方法和准则及考核办法。

5.4.2质量管理体系策划

公司总经理主持在质量管理体系依据GB/T19001—2008标准进

行变更前的有效策划，从而实现：

5.4.2.1满足公司质量目标及GB/T19001—2008标准中的质量管

理体系总要求；

5.4.2.2当因内外情况发生变化需要变更质量管理体系时，由公

13

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

司总经理主持重新对质量管理体系进行策划，及时修订相关文件，以

俣持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限：

由公司总经理确定公司质量管理体系组织机构（见图2）,确定公

司领导层和组织机构的质量管理职能（见表1：公司领导层及质量管

理体系机构职责分配表），使公司与质量有关的管理、执行和验证人

员的职责和权限得到规定和确七

-----------------------------总经理

副总经理副总经理、管代副总经理

人

企

部

图2：公司质量管理体系组织机构

公司管理层及质量管理体系各部门职责和权限如下：

★总经理

a、向公司各级人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b、制定公司质量方针；

c、批准公司质量目标和质量手册；

d、主持管理评审；

e、确定公司的组织机构设置，规定各部门和各级管理人员的职

责和权限；

f、任命管理者代表；

g、确保质量管理体系过程的建立、实施和保持获得必要的资源;

14

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

h、分管人企部。

★管理者代表、副总经理（生产、技术、质量、安全、环保）

a、分管生产技术部、质量管理部、安全环保部及各生产厂；

b、负责组织进行公司质量管理体系所需各过程的建立、实施和

俣持工作：

c、向总经理报告质量管理体系的运行状况、工作业绩和持续改

进的需求；

d、负责在全公司促进满足顾客要求意识的提高；

e、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作；

f、分管公司工艺技术管理和质量管理工作；

g、分管公司《经济责任制考核方案》的制定及实施；

i、分管公司产品生产过程控制、产品防护及工作环境的管理工

作。

★副总经理（经营、销售）

a、分管供应部、销售部；

b、负责公司生产用物资供应和原料采购管理工作；

c、负责产品销售管理与方大国贸公司总体协调产品区域销售工

作。

★副总经理（设备、物流）

a、分管装备工程部、物流管理部；

b、分管公司设施、设备管理，并负责备品备件的采购管理工作；

c、分管公司计量管理工作；

d、分管公司物资仓储管理和物流运输管理工作。

★质量管理部

a、负责全公司质量指标考核工作；

b、协助管理者代表建立、实施并保持公司质量管理体系，编写

质量手册，并组织编写程序文件；

c、负责控制公司体系文件和质量记录；

d、负责确保公司内部信息有效沟通并监督效果；

15

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

e、负责公司管理评审的准备工作及内部质量审核的组织工作；

f、负责对质量管理体系过程的监视和测量；

g、负责对质量管理体系改进措施进行跟踪；

h、负责进货产品、过程产品及钢材成品的质量检验、监督和考

核工作；

i、负责产品标识和可追溯性的控制工作；

J、负责对不合格品进行监督检查控制；

★生产技术部

a、下设生产总调度室，总体组织协调全流程的生产工作。

b、负责组织制定生产工艺规程，并监督执行；

c、负责数据分析的管理工作；

d、负责组织对产品实现过程进行策划；

e、负责制定公司生产作业计划并组织实施；

f、负责协调控制生产过程；

g、负责管理公司的技术文件（包括外来技术文件）；

h、负责组织处理钢材成品的涉外质量异议。

I、负责不合格品的评审和验证工作。

J、负责常规产品目录的评审工作。

k、负责公司监视和测量设备的配备。

★人企部

a、负责公司质量目标的分解，对实施情况按照年度《经济责任

制考核方案》进行考核：

b、负责公司质量管理体系各级人员的职责和权限得到规定，职

责权限和相互关系得到明确；

c、负责质量管理体系各过程所需人员的配备与考核工作；

d、负责公司的人员培训的组织管理工作。

e、负责公司质量考核结果的审核和汇总工作。

★装备工程部

a、负责公司生产设施、设备的管理和考核工作；

16

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

b、负责公司生产设备及备品备件、工装的采购管理工作；

c、负责组织物资管理部门和使用单位对采购的设备、备品、备

件进行验收，对备品备件及工装的内在质量和使用效果进行跟踪验

证，对不合格品按规定进行处置；

d、负责公司固定资产的管理。

★物流管理部

a、下设仓储中心、计量站、检定室、汽车队、铁路管理所；

b、负责对进厂原辅材料、过程产品和钢材成品的计量检斤的管

理和实施；

c、负责对公司监视和测量设备进行控制；

d、负责生产用物资的接收、仓储、保管和发放工作；

e、负责公司内汽车运输、铁路运输及专用铁路的管理和维护。

★供应部

负责公司生产用原燃材料、辅助材料、机电产品及化学分析用品

的采购工作。

★安全环保部

a、负责贯彻落实国家有关安全生产的法律法规，制定公司安全

生产管理制度并组织落实；

b、负责监督检查公司生产设备设施的危险部位的安全防护情况，

组织查找安全隐患督促进行整改；

c、负责检查指导车间、库房的安全防火工作，监管消防器材的

配备和使用及易燃易爆危险品的隔离防护；

d、组织进行人员的安全生产培训及劳动防护培训；

e、制定员工劳动保护用品配备计划，按需配备劳保用品；

f、负责对生产作业环境进行监督检查和考核，对工作环境制度

进行制定。

★销售部

a、负责钢材产品的销售和服务工作并对与顾客有关的过程进行

控制;

17

◎乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

b、负责对顾客满意情况进行监视和测量及相关信息的利用。

C、负责与方大国贸公司协调办理特定市场区域内的销售业务。

★各生产厂

各生产厂的职责和权限依照程序文件及生产厂《管理职责》的规

定执行。

★各级管理人员

各级管理人员职责和权限按相应《岗位职责》的规定执行。

5.5.2管理者代表

公司总经理任命公司副总经理刘炳文为管理者代表（见本手册B

章：管理者代表授权书），除履行所分管工作的领导职责以外，还应

履行GB/T19001—2008标准中5.5.2所赋予的职责（见5.5.1条款）。

5.5.3内部沟通

为确保对质量管理沐系有效性进行沟通，公司总经理确定建立公

司内部信息沟通渠道和方法，由以下方面来实现：

5.5.3.1公司生产技术部是内部沟通的主要责任部门，生产技术

部负责公司生产组织、协调、生产指令的下达和会议的沟通、传达工

作。质量管理部负责对质量管理体系内部沟通情况进行协调和监督；

5.5.3.2公司内部沟通的渠道和方式有会议、培训、简报、发放

文件、图片等，内部通讯及信息传递可以通过乌钢网络办公自动化系

统（OA）和《乌钢信息》内部信息发布平台进行。

5.5.3.3日常内部沟通由负有相应职责的人员进行实施，涉及重

大决策、事故处理、工作验收总结等内容的沟通由相应领导组织相关

部门参与实施；

5.5.3.4利用会议、培训及发放文件进行内部沟通时，由组织沟

通部门保留相关记录；

5.5.3.5利用网络办公自动化系统（OA）进行沟通时，由网络管

理员保留相关记录。

5.6管理评审

5.6.1公司总经理每年主持一次管理评审，两次评审时间间隔不

18

力乌兰浩特钢铁有限责任公司质量手册D/1

得超过12个月，当公司产品、组织机构、市场环境、相关标准或法

律法规及质量管理体系过程发生重大变化或出现重大顾客投诉时，由

总经理决定增加临时评审，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分

性和有效性。通过管理评审寻求公司质量管理体系改进的空间和机

会，并采取适当措施实现改进。管理评审包括对公司质量方针和质量

目标的评审。

5.6.2评审输入

管理评审输入应包括以下方面的信息：

5.6.2.1质量管理体系审核的结果；

5.6.2.2顾客反馈；

5.6.2.3产品生产过程的业绩；

5.6.2.4产品质量状况；

5.6.2.5以往管理评审的跟踪措施；

5.6.2.6可能影响质量管理体系的变更；

5.6.2.7对质量管理体系进行改进的建议；

5.6.2.8总经理增加的要求。

5.6.3评审输出

管理评审输出由总经理决定，包括以下方面的决定和措施：

5.6.3.1质量管理体系及其过程有效性的改进；

5.6J.2与顾客耍求有关的产品的改进；

5.6.3.3资源需求的配备。

5.6.4公司质量管理部负责按策划的安排做好管理评审的准备工

作