市政工程施工管理手册

市政工程施工管理手册

目.•录

0.1公司简介............................................错误!未定义书签。

0.2颁布令......................................................3

0.3任命书......................................................4

0.4质量、环境、职业健康安全管理手册的管理.............................5

0.5公司质量、环境、职业健康安全方针与目标.............................7

0.6质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图..........................8

1适用范围...........................................................9

2引用标准..........................................................10

3术语和定义...........................................................11

4质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求............................14

4.1总要求............................................................14

4.2文件要求..........................................................16

5管理职责.............................................................18

5.1管理承诺..........................................................18

5.2以顾客为关注焦点..................................................18

5.3质量、环境、职业健康安全方针.....................................18

5.4策划..............................................................19

5.5职责、权限与沟通.................................................22

5.6管理评审.........................................................29

6资源的管理...........................................................30

6.1资源的提供.......................................................30

6.2人力资源.........................................................30

6.3基础设施.........................................................31

6.4工作环境.........................................................33

7、产品实现过程控制....................................................34

7.1产品实现的策划....................................................34

7.2与顾客有关的过程.................................................34

7.3设计和开发.......................................................36

7.4采购..............................................................36

7.5运行控制..........................................................38

7.6监视和测量装置的控制.............................................42

7.7环境和职业健康安全运行控制.......................................42

7.8应急准备与响应...................................................43

8、测量分析和改进......................................................43

8.1监视和测量的策划.................................................44

8.2监视和测量.......................................................44

8.3不合格品控制.....................................................48

8.4数据分析.........................................................50

8.5改进..............................................................51

颁布令

为全面实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，强化管理，

健全和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，提高本公司质量保证能力、

保护环境、关爱生命，公司依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001—2004《环

境管理体系要求》、GB./T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标

准，结合公司工程质量管理、环境保护和安全管理的具体情况，编制了本公

司的《质量、环境、职业健康安全管理手册》。

本《质量、环境、职业健康安全管理手册》质量管理部分以GB/T19001-2008

《标准》结构为基础，全面覆盖了GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量

管理规范》的要求，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系在工业与民

用建筑、市政公用工程及城市道路照明工程项目施工及其他相关服务的全过

程活动中管理的依据，是公司质量、环境和职业健康安全管理的基本规章，

《质量、环境、职业健康安全管理手册》符合GB/T19001—2008、

GB/T50430-2007>GB/T24001—2004>GB/T28001—2001标准以及国家相关政

策法规，特批准发布E/0版文件，并于2011年8月1日正式实行。公司所有与质

量、环境和职业健康安全管理体系有关的规章制度和管理办法中凡与本手册

不一致的条款，一律以本手册的要求为准。

公司全体职工必须严格执行《质量、环境、职业健康安全管理手册》及

其有关质量、环境和职业健康安全管理体系文件的规定，确保公司质量、环

境和职业健康安全方针的贯彻执行和质量、环境和职业健康安全管理体系的

持续、有效运行。

特此发布

任命书

为了确保公司质量、环境职业健康安全管理体系持续、有效运行，任命一

同志为质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表。

管理者代表具有如下职责和权限：

1、全权负责本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保

持和改进；

2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况、业绩和

任何改进的需求；

3、确保在整个组织内提高员工的质量、环境、职业健康安全管理的意识；

4、就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部进行联络工作。

董事长：____________

2011年7月30日

质量、环境、职业健康安全管理手册的管理

1、公司综合办公室是《质量、环境、职业健康安全管理手册》的管理部门，

负责手册的印刷、修改、发放、控制和存档。

2、管理者代表对手册的编制、发放、更改、使用负责。《质量、环境、职业

健康安全管理手册》解释权归总经理和管理者代表。

3、各有关职能部门、项目部及有关人员对《质量、环境、职业健康安全管理

手册》进行贯彻实施并妥善保管。

4、《质量、环境、职业健康安全管理手册》的发放范围：公司领导层、各职

能部门及质量、环境、职业健康安全管理体系要素涉及的各施工项目经理部

等。具体发放清单由管理者代表审批。

5、对质量、环境、职业健康安全管理起作用的场所，应使用有效版本的《管

理手册》，由综合办公室负责按受控文本编号登记发放。其他文件需按照《文

件管理制度》要求统一审批，登记发放。《质量、环境、职业健康安全管理

手册》的内容和运行情况每年评审一次，可结合管理评审进行，具体修改办

法见《文件管理制度》。

6、《质量、环境、职业健康安全管理手册》的正本由综合办公室保存，各受

控文本的持有者应妥善保管，不得转借或复印；离任时由综合办公室办理收

回手续。

7、《管理手册》的更改、修订、换版

7.1《质量、环境、职业健康安全管理手册》更改应报董事长批准，由管理者

代表按批准更改的内容，安排综合办公室实施更改。更改内容由综合办公室

及时传送到受控管理手册的持有人。以修改页形式识别更改内容。

7.2换页更改的控制：当每页更改次数较多或具体内容更改较大时要进行换

页，换页更改时应标明修订状态，由综合办公室负责组织换页。

7.5换版时的控制：当《质量、环境、职业健康安全管理手册》更改次数较

多或质量、环境、职业健康安全管理体系发生变动，具体内容更改较大时，手

册需进行换版，手册换版需报董事长批准，并注明换版版号。发放换版新手

册时，应由综合办公室收回旧手册，并进行登记。

8、管理手册的使用与保管

《质量、环境、职业健康安全管理手册》的持有者应对手册认真保管，做到

不损坏、不丢失、不外传、不复制、不刻录、不转借、不涂抹。《质量、环

境、职业健康安全管理手册》丢失后应及时向综合办公室报告。如损坏，经

管理者代表批准后，方能发放新手册。

公司质量、环境、职业健康安全方针与目标

方针：

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窗遽世俗创朗。

质量目标

1、工程产品一次交验合格率100%；

2、顾客满意度达到85%以上。

环境管理的目标：

一、施工场界噪声、污水、扬尘、固体废弃物排放符合标准要求；

二、有毒有害废弃物分类存放，集中消纳；

三、降低能源、资源消耗。

环境管理的指标：

一、施工场界噪声限值指标：施工场界噪声限值：市区昼间V70分贝，

夜间V50分贝；

二、污水排放指标：污水终端出口排放PH值6—9；

三、扬尘污染控制指标：施工现场散颗粒物100%覆盖；垃圾站封闭、固

体废弃物按规定处理；

四、有毒有害物质集中合理消纳；废弃物1()0%分类存放。

职业健康安全管理的目标：

一、年度内杜绝发生因工死亡责任事故，严格控制重伤、轻伤事故；

二、完善卫生技术措施，力争不发生职业病；

三、杜绝火灾、爆炸事故和重大机械设备安全责任事故。

职业健康安全管理的指标：

一、年度内安全生产管理指标：因公重伤以上事故为“0”，轻伤责任事

故V2%；

二、职业病预防指标：施工现场职业病的发病率年度内不超过0.2%；

三、火灾、爆炸事故控制预防指标：消防设施配置合格率100%;对易发

生爆炸部位实现100%隔离和监护。

质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图

项目部

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适用范围

1.本手册适用于本公司工业厂房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明

工程施工和服务过程的管理；

2.本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司

的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境、

职业健康安全管理体系的内部审核和第三方认证与监督审核；

3.本手册涵盖了GB/T19C01-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007

《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要

求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的全部要求。

4.删减说明

工业厂房和民用建筑、市政公用工程、城市道路照明工程施工和服务过程

中，以顾客提供的施工图纸为准，按有关法规、标准、规范及合同施工，施

工中发生的设计变更，均通过设计单位实施，本公司不从事任何设计和开发,

故在上述过程中对7.3”设计和开发”的要求予以删减，不受《规范》10.3“施

工设计”的约束。删减后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规耍求的

产品的能力和责任。

5、公司工程产品形成的主要过程：

引用标准

GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001—2008《质量管理体系要求》

GB/T19004—2000《质量管理体系业绩改进指南》

GB/T50430-2007《工程建设施工企.业质量管理规范》

GB/T24001—2004《环境管理体系要求》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

其他适用于公司产品的国家、地方、行业的法律法规、规范、规定等

三、术语和定义

本手册采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007>GB/T24001：2004和

GB/T28001-2001标准中的术语和定义。

供应链为

供方一组织一顾客

其它相关术语

1、项目经理部：是工程项目的综合管理机构，是公司直接实施工程合同的履

约主体。（项目经理部可简称项目部）

2、项目经理：指企业法人代表在工业厂房和民用建筑、市政公用工程、城市

道路照明工程项目上的委托代理人。

3、劳务外包方：公司产品质量管理需要，由本组织选择，以劳务合同方式由

公司外部的劳动力补充工程项目所需的劳务的应聘者。

4、工期：在承建的工程中，从开工至竣工所规定的施工单位和顾客双方达成

协议的作业时间。

5、分部工程：指按工程的主要部份划分，如：路基工程、路面工程、管道安

装工程、基础、主体、屋面、水电、装修工程等。

6、分项工程：指按主要施工工艺划分，如：沟槽基础工程、检查井砌筑工程、

管道安装、回填、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。

7、隐蔽工程：是该工序的质量结果将被下一道工序或其它工程所掩埋、覆盖

的工程项目。

8、隐检：指被下一道工序遮盖，不宜检查而提前进行的检验。注：隐蔽工程

通常须经过建设单位和监理单位共同检验其质量结果，会签“隐蔽工程检查

记录单”予以证实。

9、特殊过程：当施工过程完成后，不能由后续的监视和测量加以验证，包括

只能在交付或使用过程中问题才会显现的过程，确认为特殊过程。

10、关键工序：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有

重要影响的过程。如：管道安装、模板工程、钢筋工程、碎工程等。

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11、物资：用于工程的各种原材料、成品、半成品和安装到工程上的设备等。

12、施工组织设计：针对某一特定工程项目而编制的指导施工准备和施工全

过程的技术文件。

13、施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、

消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、雨期施工等技术措施。

14、工作环境：是指在施工过程中符合建设部等行业规定的支持文件，包括

从事作业时所处的各种工作条件，如：试验、温度、湿度、洁净度、粉尘、

文明安全防护设备使用、防噪声等条件。

15、“三检制”：指对己经完成的分部、分项工程自检、互检、交接检的质

量检查制度。

16、文明施工：施工单位为了保证施工现场符合国际、国内质量、环境、安

全法规而实施的工程质量、安全生产、环境卫生、精神文明、社会效益等综

合要求所进行的控制管理工作。

17、工程回访：施工企业在工程交付后，对用户就其使用功能是否满足合同

要求、对工程使用效果和其它期望的满意程度所进行的调查工作。

18、社会要求：指建设工程的设计、施工应受到有关法律、法规、城市规划、

市政市容、环境保护等多方面的制约性要求所应尽的义务。

19、四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不

放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。

20、劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。

21、高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。

22、物体打击：作业中掉落或飞溅的物料，人为抛撒的废弃物所造成的伤人

事故。

23、临时用电：在施工过程中，为各种机电设备、电动工具、办公场地等所

提供的用电设施，称为临时用电。

24、关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境因

素、危险源直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相

关的岗位人员。

25、员工代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在职业健康安

全问题上代表员工利益的人。

26、分包方：在合同或协议书中约定、被本公司认可的具有项目分包资格并

能够承担部分工程、劳务的单位，是标准中“供方的一种”。

27、简称：质量、环境、职业健康安全管理体系简称为“Q/E/OMS”

四、质量、环境、职业健康安全管理体系要求

4.1总要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系耍求》、GB/T50430-2007

《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要

求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及其过程模式建立质

量、环境、职业健康安全管理体系，形成质量、环境、职业健康安全管理手

册、程序文件和管理制度，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图

增值活动信息流

4.1.3建立文件化的管理体系（包括：管理手册、程序文件、管理制度及支

持性文件等），公司应：

1）确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

2）确定这些过程的顺序和相互作用；

3）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；

4）确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程

的监视；

5）监视（检查）、测量（适用时）和分析这些过程和结果；

6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续

改进。

7）公司根据管理体系的范围确定管理内容，包括：

（1）管理方针、目标和指标管理；

（2）组织机构和职责；

（3）人力资源管理；

（4）施工机具管理；

（5）投标及合同管理；

（6）建筑材料、构配件和设备管理；

（7）分包管理；

（8）工程项目施工质量管理：

（9）施工质量检查与验收；

（10）工程项目竣工交付使用后的服务；

（11）质量管理自查与评价；

（12）质量信息管理和质量管理改进。

4.L4对任何影响产品符合要求的外包的过程包括：专业工程分包、劳务分

包、委托加工、委托运输、租赁等过程，公司对此类分包过程控制的类型和

程度在管理体系中加以规定，对分包过程控制的类型和程度可受下列因素影

响：

1）分包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；

2）对分包过程控制的分担程度；

3）通过应用7.4条款实现所需控制的能力。

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4.1.5分包过程的管理

1）分包过程是质量管理体系所需的，由组织选择，并由外部方实施的过

程。

2）确保对分包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责

任，本公司应对分包工程和劳务分包承担相关责任。

3）本公司应建立并实施《分包管理制度》，明确各管理层次和部门在分

包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：

1）形成文件的质量、环境、职业健康安全管理方针；

2）质量、环境、职业健康安全管理手册；

3）质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案以及相应的控制计

划；

4）质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序；

5）管理体系要求的管理制度

6）确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的作业指导书及其他运

行文

件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案等；

7）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录；

8）公司内部的规章制度等。

4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册

公司制定本《手册》以规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范

围、程序文件、管理制度及其索引：质量、环境、职业健康安全管理体系过

程、要素间的相互作用。

4.2.3文件控制

公司综合办公室负责组织编制《文件管理制度》，其中包括《控制程序》,

保证所有与质量、环境、职业健康安全管理有关的文件和资料能被有效控制,

这些文件包括管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、合同文件、相

关法律、法规、标准、规范以及公司的技术管理文件等，可以是任何媒体形

式，对这些文件的控制包括：

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1）文件和资料在发布前，须经授权人员审批，以确保其充分和适宜性;

2）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必耍时，进行修改并重

新批准发布；

3）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范，并控

制其发放；

4）确保在使用处及时获得适用文件的有效版本；

5）所有文件都确保清晰、明确，易于识别；

6）确保各岗位员工明确活动所依据的文件；

7）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，防止误用；

8）记录作为一种特殊的文件，公司制定《记录管理制度》加以管理。

4.2.4记录的控制

综合办公室负责编制《记录管理制度》，其中包括“控制程序”，并组织

各部门、项目部实施。公司对与质量、环境、职业健康安全管理有关的记录

进行控制，以证明本公司承接的施工项目的质量符合施工设计图纸、法律法

规及合同的要求，污染物排放达到标准要求，职业健康安全管理符合法律法

规要求。质量、环境、职业健康安全管理体系在施工过程中得以有效运行，

并为可追溯性和采取纠正以及预防措施提供客观证据。

1）记录的分类：记录分为工程质量记录和管理体系运行记录。

2）记录的实施和要求：综合办公室负责对公司质量、环境、职业健康安

全管理体系运行记录进行归口管理，确保按《记录管理制度》的要求对相关

记录的标识、收集、编目、查阅、归档、检索、贮存、保管期限和处理作出

规定。工程技术部负责工程质量记录，安全检查部负责环境、职业健康安全

运行记录的归口管理，各部门负责本部门有关质量、环境、职业健康安全管

理体系运行记录的管理。

3）项目部应设专人负责对施工项目过程，按所量、环境、职业健康安全

管理体系运行要求的有关规定保持运行记录。其顺序是从工程项FI施工准备

到竣工验收、交付使用以及服务全过程的记录，记录应考虑与工程进度同步、

具有可追溯性方面的要求。记录应字迹清晰、内容齐全。

4）质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录应防止丢失、损坏，妥

善贮存和保管，必要时，经授权人批准可将记录提供给顾客查阅。各种记录

的保存期限应在《记录清单》中做出规定。

5）存档记录应符合档案管理的有关规定。

五、管理职责

5.1管理承诺

公司通过质量、环境、职'也健康安全方针明确守法的承诺、满足顾客要

求和期望的承诺、污染预防的承诺、持续改进的承诺、预防事故、保护员工

健康的承诺。

公司董事长通过以下活动，对公司建立和实施质量、环境、职业健康安

全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

1）广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求

的质量意识，环保意识，保护自我和他人的安全意识；

2）制定质量、环境、职业健康安全方针；

3）建立满足管理需要的组织机构；

4）确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、健康安全目标，指标

并有效实施；

5）每年至少进行一次管理评审，以保证质量、环境、职业健康安全管理

体系的有效性并持续改进。

6）确保获得公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1最高管理者时刻以增强顾客满意为目的，通过工程策划、施工质量管理、

各层次落实。

5.2.2经营部在招投标阶段识别工程的要求，组织对工程要求的评审，确保有

能力满足其要求。

5.2.3经营部负责收集顾客反馈的信息，产品在交付和交付后主动了解顾客的

满意程度，安排好保修期工作，努力达到顾客的满意，并对顾客满意度进行

测评。

5.2.4项口部在施工过程中积极配合建设方驻现场代表、监理单位，满足产品

及顾客要求。

5.3质量、环境、职业健康安全方针

5.3.1确保方针与企业的宗旨和方向保持一致，包括：

1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；

2）在工程施工过程中及交工以后，认真服务于发包方和社会，增强其满

意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；

3）追求管理改进，提高管理水平的承诺。

5.3.2为建立质量、环境、健康安全目标提供框架。

5.3.3方针由董事长制订。包括对满足顾客要求的承诺，污染预防的承诺，遵

守法律法规的承诺和持续改进的承诺。

5.3.4方针在公司内应通过多种宣传形式如张贴、会议等形式为公司所有员工

了解并掌握方针的内涵，以贯彻到实际工作中来。

5.3.5对外应通过各种媒体形式及时为外部相关方所获取。

536方针应定期进行评审，必要时予以修订，以保证方针的持续适宜性。一

般每年在管理评审会进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案

1）公司应在每一有关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全目

标和指标，各单位的目标应与公司方针、目标相一致并且是可测量的，以保

证公司总体目标的实现；

2）公司的质量目标、环境/职业健康安全目标和指标应符合公司的方

针，公司的质量目标应包括满足产品要求所需的内容，环境目标和指标应包

括对污染预防的承诺，职业健康安全目标和指标应体现对持续改进的承诺；

包括遵守适用的法律、法规的承诺。

3）综合办公室按照GB/T50430-2007《规范》的要求建立《质量目标管

理制度》，负责按其规定监督检查质量目标的分解落实情况，并对质量目标的

实现情况进行考核，为改进提供依据。

4）安全检查部依据相关法律法规要求制定公司环境、职业健康安全《目

标、指标及管理方案》，各部门依此制定本部门的目标和指标。

5）目标、指标的编制依据：

（1）公司质量、环境、职业健康安全方针；

（2）国家有关法律、法规的要求；

（3）公司的重要环境因素和重大危险源；

（4）可选技术方案、财务、运行和经营要求；

（5）相关方（包括员工）的期望和要求°

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6）管理方案要求

（1）实现H标、指标的职责

（2）实现目标、指标的方法

（3）实现目标、指标的时间表

7）目标、指标及管理方案的修订：

（1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，安全检查部应及时调

整更新环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对质

量目标、环境、职业健康安全目标与指标评审一次；

（2）当各部门的有关情况发生变化时，或公司环境、职业健康安全

《目标和指标及其管理方案》更新后，各部门应及时修订本部门的环境、职

业健康安全《目标指标及管理方案》。

5.4.2公司董事长应确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以

满足目标以及4.1的要求。策划的内容包括：

1）根据管理体系的范围确定所需的管理活动、管理内容、相互关系及活

动顺序；

2）确定管理的组织机构，建立管理制度，提供管理所需的资源，任命管

理者代表，组织管理体系的实施、保持与持续改进。

3）管理者代表组织有关职能部门进行初始评审、收集相应的法律法规及

其它要求，对环境、职业健康安全管理体系进行策划。

4）确定目标、指标及管理体系的总体框架等。

5）在质量、环境、职业健康安全管理体系需要修订或变更时，应保持管

理体系的完整性。

5.4.3环境因素和危险源的识别与评价

1）公司安全检查部负责编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险

源辩识、风险评价控制程序》，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环

境的因素和影响员工健康、人身安全及财产损失的危险源进行识别、评价，

确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立《重要环境因素清单》和

《重大危险源清单》。

2）各项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，每开一项新工程

时将新增加的或更新的环境因素和危险源分别填入《环境因素清单》和《危险

源清单》，报公司安全检查部。

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3）安全检查部负责识别工程保修阶段的“环境因素”和“危险源”将新

增加的或更新的环境因素和危险源填入《环境因素清单》和《危险源清单》并

在安全检查部保存。

4）安全检查部负责组织识别公司办公区域的环境因素和危险源，并负责

公司涉及的所有环境因素和危险源的确认、汇总，组织有关人员对环境因素和

危险源进行评价，确定重要环境因素和重大危险源，编制《重要环境因素清单》

和《重大危险源清单》

5）管理者代表批准公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》。

6）识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产

品或服务中的各个方面。

7）识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异

常、紧急三种状态。

8）识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：

（1）向大气的排放；（2）向水体的排放；

（3）废弃物管理；（4）土地污染；

（5）原材料与资源的使用；（6）其他当地环境问题和社区性问题。

9）评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社

区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。所评价出的重要环境因

素要编制《重要环境因素清单》报管理者代表批准。

10）重要环境因素应作为环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象,

也可以通过制订相应的运行控制程序、作业指导书或应急预案等方式加以控

制。

11）识别危险源：

（1）危险源类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、

火灾、高空坠落、爆炸、中毒窒息等。

（2）在识别危险源时，还应考虑：

A、作业活动中常规的和非常规的活动；

B、所有进入作业场所的人员的活动；

C、无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。

12）评价危险源时应考虑：

（1）该项活动发生事故的可能性大小；

（2）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；

（3）一旦发生事故造成的损失后果。

（4）所评价出的重大危险源应编制《重大危险源清单》报管理者代

表批准。

13）当承接新项目、施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其它

要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报安全检查部评

价，以重新确定重要环境因素和重大危险源，安全检查部定期组织识别环境因

素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。

14）针对评价结果，对风险分别按现行控制措施、采用新的控制措施或制

订目标与管理方案等方式进行控制，明确控制、降低或消除风险的影响。

5.4.4法律法规和其他要求

1）安全检查部负责建立并保持《法律法规及其它要求获取与识别控制程

序》，负责收集环境、职业健康安全方面的法律法规，并确认其对本公司的

适用性，每年进行评审并及时更新。

2）及时将最新的《法律法规及其它要求清单》传递给各部门。

3）公司各部门、各项目部主动收集修订的或新的环境、职业健康安全方

面的法律、法规及其他要求，并及时传递到公司安全检查部

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

公司以文件形式规定每个管理过程和活动的主管部门、相关部门的职责

和权限，明确各自之间的相互关系，以便更好地协调配合。当组织机构或部

门职责发生变化时，将以文件形式予以公布，同时修改有关文件的规定。

董事长兼总经理：

1）负责贯彻执行国家有关质量、环境、职业健康安全法律法规，负责建立、

实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性；

2）领导对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，满足质量、环

境和职业健康安全目标和指标的要求以及本手册4、1规定的总要求：根据公司

施工产品的特点确定对质量管理要求所进行的删减及其理由；

3）负责向全体员工传达满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法

规、污染和事故预防及其持续改进的重要性；培养员工树立：质量意识、环保意

识、安全意识。

4）负责制定公司的管理方针、目标和指标，确保在相关职能和层次上建立

可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；

5）确定并提供为实现管理目标要求而建立的过程中需要投入的总体资

源；

6）批准《质量、环境、职业健康安全管理手册》；任命管理者代表；

7）按策划的时间间隔主持管理评审，对公司的管理方针、目标和指标的适

宜性以及体系运行的有效性作出评价；

8）负责设置公司管理机构，确定各部门的职责和权限；加强内部沟通，营

造和谐、优良的人文环境；

副总经理：

1）协助总经理贯彻实施管理方针和管理目标，对质量、环境、职业健康安

全管理体系所规定的施工过程、工程项目的质量、环境和职业健康安全管理负有

监督检查责任；

2）批准《施工生产计划》，指导新开工程的施工准备工作；

3）统一管理施工所配备的资源，确保施工现场获得所需的设施、设备，合理

组织施工生产，对安全文明施工负有领导责任；

4）负责批准物资采购《合格供方名册》；

5）批准安全系统编制的《安全与文明施工措施》，确保为达到产品符合要求、

控制环境污染又保证员工安全的工作环境；

6）确保与顾客沟通，满足顾客要求，并采取措施了解顾客的满意程度；

7）协助总经理组织贯彻国家的技术规程、施工规范、质量标准和有关政策,

对工程质量负技术领导责任；

8）负责审批《施工组织设计》，重大工程项目的《质量计划》以及《施工技

术方案》；

9）负责组织相关部门及时沟通有关工程质量情况，组织对产品严重的不合

格或重大质量、环境和职业健康安全事件、事故的调查、评审和处理；

10）负责审批针对产品的纠正和预防措施，确保施工质量控制的持续改进。

总工程师

1）负责施工过程策划和施工组织设计、质量计划的审批与实施等日常工

作。

2）负责组织大型工程图纸的审核、作业指导书的编制、施工技术交底等

项工作。

3）组织建筑、市政工程施工需确认的过程，审批专项施工方案或作业指

导书。

4）负责监督检查在生产实现的全过程，使用适宜的标识方法来识别产品

和产品状态。包括控制并记录产品的唯一性标识。

4）负责指导技术质量部进行定期或不定期的质量检查，严格控制施工质

量。

5）负责指导对原材料、施工过程的质量控制，负责不合格品的最终控制。

6）负责及时组织解决施工现场存在的重要质量问题，达到公司质量管理

方针、目标的要求。

7）负责对测量设备周期检定、正确使用和日常维护进行监管。

综合办公室：

1）负责组织公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的编制，并在管

理者代表的领导下组织运行；

2）负责编制《文件管理制度》组织实施并监督管理；

3）负责组织公司内部文件的编制、评审、保存、发放与回收，定期汇总编

制、发布公司《有效文件清单》；

4）负责外来文件的接收、登记、传阅并控制其发放；

5）负责编制《记录管理制度》，根据质量、环境、职业健康安全管理体系运

行需要确定记录要求，为公司管理体系运行符合要求提供证据，汇总编制公司总

的《记录目录清单》，并对记录的标识、存放、保护、检索、保存期和处置作出

规定；

6）作为公司信息交流和内部沟通中心，负责监督、汇总各部门应收集的信

息,协调传递综合信息。并利用有效信息对质量、环境、职业健康安全管理体系策

划结果的能力进行分析；当未能达到策划结果时.，采取纠正和纠正措施，确保管

理体系运行的有效性。

7）负责组织编制影响质量、环境、职业健康安全工作岗位的《岗位任职耍

求》，

组织对管理人员的任职能力进行考核评定；

8）负责编制公司《年度培训计划》，组织实施，并保持培训记录；

9）确保有持证要求岗位人员的培训，满足持证要求，

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10）保持员工有关教育、培训、技能、经验的记录，建立员工档案，保

存员工所持证书的复印件，提供持证上岗的证据。

11）确定适当的方式就环境因素的影响实施与外界交流；

12）定期发放劳保用品，对其使用情况实施监督、检查；

13）负责组织员工参与“风险管理方针”的评审，随时听取员工代表的

意见，确保与员工代表、其他相关方就职业健康安全信息进行相互沟通：

14）负责统计公司水、电、油、纸张的消耗，制订能源资源的节约计划；

15）负责编制《年度员工体检计划》，组织实施，随时了解员工健康状况，

预防职业病的发生；

16）对内部审核进行策划，编制《内部审核计划》，组织实施并负责保留

内部审核的全部记录；

17）配合管理者代表编制《管理评审计划》，组织管理评审输入的资料，按

策划的安排组织管理评审，并负责保管全部管理评审记录，负责对管理评审决议

的跟踪验证；

经营部：

1）负责收集工程信息，采取适当的沟通方式，识别产品的要求和顾客及

相关方的需求，组织对有关产品要求或合同草案的评审；

2）组织编制投标文件，全面负责招、投标阶段的组织工作，中标后，代

表公司签定工程施工合同，并对合同执行情况进行监督检查；

3）在工程项目交付后，负责组织对顾客的回访，对顾客的满意程度进行数据

分析。

工程技术部：

1））负责公司自有机械的购置、验收、调配、建帐、维修保养。并对其安全

使用、维修保养情况进行监督、检查。

2）负责编制《施工组织设计》或关键过程的《施工方案》，对顾客有要求的

项目编制《质量计划》，并监督检查其执行情况。

3）负责施工物资的统一采购，制订《物资供方评价准则》，对供方进行评价,

汇总发布公司的《物资合格供方名册》，并对采购过程的控制情况实施监督、检

查；

4）项目部根据施工需求编制《采购计划》，工程技术部按批准后的计划组织

采购供应，

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5）工程技术部负责编制《物资管理办法》，对物资采购、进货验证、材料记

帐、标识、贮存、搬运作出规定，并对实施情况进行监督、检查；

6）按公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》规定，向供方施加影响,

提出有关质量、环境、职业健康安全的要求。

7）负责协助施工项目的前期准备，为项目部提供有关工程特性的信息，必

要时，提供有关的作业指导书；

8）负责公司监视测量装置的统一管理，按照国家《计量法》规定，定期对

公司使用的仪器、试验等监视测量器具进行检定，保留《检定合格证书》，为计

量满足要求提供证据；

9）认真贯彻《物资管理办法》，根据具体工程项目的情况，指导并审查项目

部制订《材料节约计划》，并对其实施情况进行监督检查；

10）负责编制《劳务分包方评价准则》，必要时，组织对劳务分包方的评价、

阶段性复评和选择，定期编制、发布《合格分包方名册》；

11）负责工程质量控制，参与项目部“分部工程验收”和“工程交付验

攻”保留本公司施工部分的《竣工资料》，为产品符合要求提供证据。

12）负责编制《不合格品控制程序》、组织对不合格产品的鉴别、评审和处

置，并对其实施的纠正及纠正措施进行跟踪验证；

13）汇总收集工程质量的动态信息，通过数据分析识别改进的机会。识别市

改工程施工、建筑工程施工中的潜在不合格因素，制订有针对性的预防措施，并

对预防措施的实施效果进行评价；

安全检查部：

1）参与《质量、环境、职业健康安全管理手册》的编制，并负责有关环

境、职业健康安全程序的编制；

2）负责组织“环境因素”和“危险源”的识别，通过评价确定“重要环境

因素”和“重大危险源”，汇总编制《环境因素清单》和《危险源清单》；针对“重

要环境因素”和“重大危险源”编制《管理方案》，组织实施，并对其实施效果

进行监督检查：

3）识别并获取适用于本公司活动、产品和服务过程中环境和职业健康安全

管理的法律、法规和其他要求，确定获取这些信息的渠道，并确认这些法律、法

规和要求在环境因素和危险源控制中的应用；

4）随时识别有关法律、法规的增减和更新，编制公司《法律、法规清单》，

采取适当的方式将法律、法规和相关的要求传达到全体员工和相关方。

5）负责编制《环境运行控制程序》，对废水、废气、噪声排放，对施工扬尘

和固体废弃物的处置，资源能源的节约，易燃、易爆、化学危险品的管理作出规

定，对控制情况进行监督检查；

6）负责编制《职业健康安全管理运行控制程序〉，对保证员工健康、预防职

业病和确保安全施工作出规定并指导其运行，对运行控制情况进行监督检查；

7）作为环境、职业健康安全的主管部门利用定期或日常检查的方式对可

能具有重大环境影响的运行的关键特性进行监视和测量，对职业健康安全绩

效进行常规的监视和测量。

8）负责组织对适用环境、职业健康安全法律、法规的遵循情况进行合规性

评价；

9）通过监视和测量识别环境、职业健康安全体系运行中的不符合，并采取

纠正措施减少所造成的环境影响；减少因事故、事件或不符合而产生的影响；

10）组织编制《应急预案》，并按应急预案要求组织演练，保留演练记录；

财务部：

1）负责公司财务全面管理，确保公司《质量、环境、职业健康安全管理体

系》运行所需资金准确到位，并控制其专款专用。

项目部：

1）施工过程中遵守国家法律、法规，执行公司质量、环境、职业健康安全

管理体系要求，落实公司的管理方针、目标和指标；

2）按《施工组织设计》要求控制施工过程，对工程质量负责；

3）确保按合同要求确定本项目的质量目标、环境、职业健康安全目标、指

标，并编制确保目标、指标实现的技术措施和管理方案；

4）负责识别所承担项目的《环境因素》和《危险源》，通过评价确定《重要

环境因素》和《重大危险源》，严格执行《管理方案》，保留相应的记录；

5）按《应急准备和响应》的规定参加公司组织的演练，保留演练记录；

6）按照质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的要求，对施工全过程

的水、气、声、渣等污染物排放、能源资源消耗、交通、设备、消防、劳动保护

等工作进行全面管理，对重要环境因素和重大风险进行有效控制；

7）合理设置管理岗位，按《岗位任职要求》选择人员，明确各岗位的职责,

并形成文件，确保满足所需的能力要求；

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8）施工过程中积极与顾客及相关方沟通，随时满足其合理要求，并保留

沟通记录；

9）按要求编制《采购计划》，负责进货验证，收集质量证明文件，保留验证

记录；按《物资管理办法》对现场物资标识、贮存、发放、搬运进行控制；

10）按要求对进场的“分包方”进行验证，开展保护环境和职业健康安全教

育，负责对其进行施工全过程管理.：

11）按要求对顾客财产进行管理；

12）使用适宜的机械设备，负责对自有机械设备的维修保养，配备必须的监

视测量置，满足检定、标识要求；

13）按规定进行检验和试验，按《市政工程竣工资料管理规程》、《建筑工程

施工质量验收统一标准》的要求，对产品符合要求的证据进行管理；

14）按《不合格品控制程序》要求，对产生的不合格品进行评审和处置，并

实施纠正和预防措施减少施工所造成的环境影响，确保员工的健康安全；

5.5.2管理者代表

1）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程的建立、实施

与保持；

2）采取有效措施确保员工提高满足顾客和相关方要求、环境保护和职业

健康安全的意识；

3）向总经理和管理评审会议报告质量、环境、职业健康安全管理体系运

行业绩和改进的需求；

4）组织编制、审核《质量、环境、职业健康安全管理手册》，并贯彻、

实施；

5）组织内部审核，任命审核组长，批准纠正和预防措施，确保质量、环

境、职业健康安全管理体系运行的有效性；

6）负责贯标、审核、认证工作的对外联络。

5.5.3信息交流、协商与沟通

1）内部沟通：为确保对产品质量、环境影响、危险源进行有效控制，本

公司编制《信息沟通、协商与数据分析控制程序》规定适当的信息交流与沟通

的渠道，利用会议、培训、公示栏等形式在企业内部不同部门、不同层次之间

进行信息传递与沟通。

2）外部交流：需了解和交流的来自外部的信息主要有：

（1）社区居民及相关方的需要、投诉和抱怨；

（2）适用的法律、法规对施工管理过程中关于质量、环境和职业健

康安全的要求；

（3）来自市场、业主和供方的信息；

（4）来自政府、行业主管部门的信息。

3）在《信息沟通、协商与数据分析控制程序》中规定，在向顾客作出提

供产品承诺之前；在施工过程中，交付后保修过程中以及发生质量事故和环境、

安全突发事件时沟通的方式和信息渠道。

4）协商：

员工代表按照《信息沟通、协商与数据分析控制程序》要求，代表员工与

管理层及主管部门就职业健康安全的义务进行沟通和协商。应使员工做到：

（1）参与风险管理方案的评审；

（2）参与商讨影响工作环境与职业健康安全事务；

（3）了解谁是员工代表和管理者代表。

5.6管理评审

5.6.1综合办公室协助管理者代表按策划的结果组织管理评审，负责建立并保

持《管理评审控制程序》。

公司按规定的时间间隔进行管理评审，一般情况下每年至少一次，每次

时间间隔不超过12个月，特殊情况下，如法律法规发生重大变化，公司出现

严重的质量、环境、安全事故或连续发生顾客及相关方投诉等情况，应及时

进行管理评审会议。会议由总经理主持进行。

5.6.2管理评审输入：

1）审核结果，包括内审和外审结果；

2）顾客、相关方意见或建议的反馈；

3）管理体系过程运行绩效和产品符合性；

4）质量检验及目标结果；

5）纠正和预防措施的状况：

6）上次管理评审的跟踪措施；

7）影