公司质量考核手册范本模板

公司质量考核手册

范本最新

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XXQM-01A/0

□□匚］□□有限公司

质量手册

基于IS09001:

受控状态

分发号Q

提示:对于“非受控”版本，请读者自行联系公司文控中心

确认版本是否现行有效，

本公司不负责进行版本更新.

编制日期20XX.XX.XX

审核日期20XX.XX.XX

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批准日期20XX.XX.XX

20XX年XX月XX日发布20XX年XX月XX日实施

目录

0.0总、经理令和任命书

0.1质量手册颁布令..............................（页码，下同）

0.2管理者代表任命书............................

1.0质量管理体系概述............................

1.1公司简介...................................

1.2质量管理体系范围.............................

1.3质量方针质量目标

13.1质量方针（基于5.3）..............................................................

1・3・2质量目标（基于5・4.2）........................................................

1.4组织机构图.................................

L5要素职能分配表...............................

1.6适用的法律法规清单

1.7基础设施清单

1.8计量器具清单

1.9QC工程图

2.0引用标准..................................

3.0术语.....................................

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4.0质量管理体系................................

4.1总要求（见5.4.1）..............................................................

4.2文件要求..................................

5.0管理职责..................................

5.1管®＞诺...................................

5.2以顾客为关注焦点............................

5.3质量方针（见13.1）........................................................

5.4策划（基于4.1）..............................................................

5.5职责、权限和沟通............................

5.5.1内部沟通.......................................

5.5.2变更管理................................

5.5.3资源提的供（基于6.1）.................................................

5.6管理评审...............................

6.0资源管理..................................

6.1资源的提供（见5.5.3）-------------------------------------------

6.2人力资源...................................

6.3基础设施...................................

6.4工作环境....................................

7.0产品实现...................................

7.1产品实现策划................................

7.2与顾客有关过程控制..............................

7.4采购......................................

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7.5生产和服务提供过程............................

7.6监视和测量设备控制..............................

8.0监视、测量、分析和改进..........................

8.1总则.......................................

8.2监视测量....................................

8.3不合格品控制................................

8.4数据分析...................................

8.5改进.................................

0.0总经理令和任命书

0.1质量手册颁布令

为实现公司的战略和质量方针/目标，依据国内外市场需求和顾客期

望,根据IS09001:(GB/T1900Lidt)《质量管理体系•要求》标准，结合

本公司的实际情况，编制了这本《质量手册》。

《质量手册》是公司的法规性、纲领性文件，用于协调和统一全公

司的质量管理体系运行的各个环节/部门的管理行为，使得各个辅过程有

效地支持主过程，各个过程在运行中均处于受控状态，不断提升企业的顾

客满意度,经济效益。

为了确保质量管理体系运行的有效性,要求每个员工必须认真学习贯

彻《质量手册》。这里突出强调的是整体性,协调性和专业性。无论管理

者还是工人都应熟练地掌握质量管理原则/管理技术/管理技巧，熟练地掌

握专业技术，熟练地作好本职工作，形成一支领先于行业的高效率的团

队。

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现批准发布《质量手册》，并于20XX年XX月XX日开始实施。此

令

总经理:....（签字）

□□□

20

XX年XX月XX日

0.2管理者代表任命书

根据GB/T1900LidtIS09001:《质量管理体系一要求》标准关

于运行质量管理体系的需要,公司任命□口□为我公司的管理者代

衣O

有效期自口□□□年□□月□口日起至□□□□年□□月□□日

止。

管理者代表在任命期间的职责为：

1.确保公司质量管理体系得到建立和保持,特别在管理体系变更时

应当防止忽略体系的符合性要求，对于违反纪律的情况有权处理；

2.管理评审会议上，半年总结会上以及外部审核内部审核之后向最

高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；

3.经过各种可能和有效的方式,例如培训和公布调查数据在整个组

织内提高满足顾客要求的意识；

4.就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系,例如认证

机构,供应商改进,顾客投诉等事宜。

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5.如果管理者代表在任命期间离任，应先行明确代行职务人员，并

作好交接工作;适当时机，重新任命管理者代表,以保证其职务延续性，免

得影响管理体系正常运作.

希望各个部门和全体员工给予积极的支持和配合.

总经理:.....（签字）

□□□

20X

X年XX月XX日

1质量管理体系概述

1.1公司简介

深圳市□□口口口口有限公司是集生产销售于一体的现代化口□□

□□匚I企业。

□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□

□o

先进□□□□□□□□□□□□,nnnnnnnnnnnnn

□口□□口□采用自行研发的专利技术一一高精密□□口□□口技

术，具有世界领先的□□口口口□的特点。并以此技术为依托，独创了口

□□□□□□□□□□□□□□□□I□等世界领先□□□□□□□□□

□口口的专利技术,以满足客户各种专业要求和特殊需求。我们希望以优

质的产品和满意的服务水平,与各地区的客户或经销商建立长期的合作双

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赢的伙伴关系。

企业宗旨：以真诚和服务作为企业的根基

企业目标:创造行业领先的优质产品和服务

企业使命:互惠互利,双嬴合作,携手共创绿色未来

企业人才观:举贤用能,德才兼备;敬业,责任

企业发展观:统筹兼顾,永续经营；

企业价值观:以人为本,与时俱进；

企业经营观:恪守诚信,以客为尊；

企业工作作风:勤劳,朴实,有效

地址:深圳市□□□□工业园A栋8F

电话:0755-XXXXXXXX

传真:0755XXXXXXXX

E-mail:

1.2质量管理体系范围

本公司对□□□□□□□□□□□加工和销售。具体来说：

□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□

□o□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□

□o□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□

O

鉴于本公司加工过程依据顾客要求和加工工艺进行，材料设计包括满

足RoHS要求由供应商完成，成品设计顾客自行完成，因此本质量管理体

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系要素删除不适用的7.3（设计和开发）要素。本公司质量管理体系该要

素的删除,对于满足顾客要求和法律法规要求,并不过程影响。

13质量方针及质量目标

1.3.1质量方针

坚持诚信的经营理念,质量上精益求精,全面存续改进，不断提升

顽客满意度,创造行业领先的业绩。

所谓“坚持诚信的经营理念”，就是践行满足做客需求的承诺，满足

法律法规要求的承诺，和承担社会责任的承诺；

所谓“质量上精益求精,全面持续改进”，就是在体系/过程/产品方

面全面践行持续改进的承诺；

所谓“不断提升顾客满意度,创造行业领先的业绩”，就是组织管理

体系的持续努力，应在整体业绩上具有杰出的体现，力争行业领先的地

位.

质量方针应当在全体员工中得以贯彻，应当为分期实现的质量目

标所支持;应当在管理押审中确定其适宜性和对于推动持续改进的有

效性.

13.2质量目标（□□□口年度指标,每年更新,数据待定）

产品一次交检合格率95%

交付合格率100%

合同达成率95%

设备完好率80%

生材优良率90%

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帐卡物符合率95%

员工上岗合格率95%

顾客满意率70%

1.4组织机构图（图1）

L5职能要素分配表

表1

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管

jj-jj职能/部门

理

总

行

品

采

生

销

仓

者

经

政

质

购

产

售

储

理

部

部

部

部

部

部

代

ISO9001:要素表

O△

4.4.1总体要求△▲△△△△△

质

量

4.2.1总则△▲△△△△△△

管

理

4.2.2质量手册▲▲△△△△△△

体

系文件要求

4.24.2.3文件控制△△▲△△△△△

4.2.4记录控制△△▲△△△△△

5.1管理承诺▲▲▲▲▲▲▲▲

5.2以或各为关注焦点▲▲▲▲▲▲▲▲

5.3质量方针▲▲▲▲▲▲▲▲

5.0

管5.4.1质量目标▲▲▲▲▲▲▲▲

理5.4策划

5.4.2质量管理体系策划▲▲△△△△△△

职

5.5.1职责与权限▲▲△△△△△△

费

5.5职责权5.5.2管理者代表▲▲

沟通

5.5.3内部沟通▲▲△△△△△△

5.6管理评审▲▲△△△△△△

△

。6.1资源提供▲△△△△△△

6.

资

源6.2人力资源△△▲△△△△△

管

理

6.3设施△△△△△▲△△

6.4丁作环境AA▲A▲▲

7.1产品实现的策划△△▲

7.2.1与产品有关要求确定A△△△△▲△

7.2与顾

客有关的7.2.2与产品有关要求评审△△△▲△

过程

7.2.3顾客沟通A△▲

7.3设计和弓千发不适用/删除

7.0

产7.4.1采购过程△△▲▲△

品7.4采购7.4.2采聘信息△△▲△

实7.4.3采购产品的验证△△▲△

现7.5.1生产和服务提洪控制△△▲△

▲△

7.57.5.2生产服务过程的确认△△△

产品和服7.5.3标识和可追溯性△▲△△▲

务提供

7.5.4顾客财产△△▲▲▲

7.5.5产品防护△△△▲▲

7.6测量和1比控装置的控制△△△▲△▲

8.1总则△▲▲▲△△△△

8.08.2.1顾客满意△▲▲

测

量8.2.2内部审核△▲▲▲△△△△

分△△

8.2.3过程的监控和测量△△▲△

析

△△

和8.2.4产品的监控和测量△△▲△

改8.3不合格品控制△△▲△△△

进

8.4数据分fr△△▲△△△△

8.5.1持续改进△▲▲△△△△△

8.58.5.2纠正措施△▲▲▲▲▲▲▲

改进

8.5.3预防措施△▲▲△△△△△

注：。核定▲主管部门△协助部

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岗位职责和权限的说明：

•总经理

a.向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；

b.主持制定质量方针和质量目标；

c.主持管理评审,确保质量管理体系的适宜性充分性和有效性；

d.为确保质量管理体系运行提供必要的资源；

e.任命管理者代表及各个职能部门的授权；

f.董事会授权的其它工作。。

・管理者代表

a.确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；

b.向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；

c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

d.就质量管理体系有关事宜对外联系；

e.负责内部审核文件的批准和管理评审会议的准备；

f.总经理分配的其它工作。

・行政部

a.对管理体系文件/记录和知识的管理和控制，包括文件起草/修改

工作；

b.内审的组织工作，对不符合项的纠正措施、预防措施进行验证；

c.人力资源管理，劳动合同管理,包括招聘和培训考核工作及验证培

训合格率；

d.部门业绩和质量目标考核;

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&企业文化贯彻和传播,负责员工守则的督察；

f,适用的法律法规收集和发放；

g.物业水电设施的维护保养；

h.员工宿舍和食堂的管理,包括卫生制度的督察；

i.做好保安和日常对外接待工作；

j.总经理分配的其它工作。

・品质部

a.负责执行检验规范,对来料/制程/成品进行检验；

b.参与对供方体系审核和资格审查；

c.建立监视和测量状态标识,并进行维护/监督检查；

d.参与不合格品的评审,认真做好不合格品控制；

e.参与生产过程控制和首件（批）确认；

£组织质量信息的收集、分析和数据处理工作；

g.协调生产现场分析不合格原因，以便制订纠正措施；

h.及时处理顾客投诉,分析和鉴别问题性质,以便采取纠正措施；

i.总经理分配的其它工作。

・制造部

a.负责生产和服务提供的控制（按计划和操作规程生产，做好产品颂

态标识及产品防护）

b.组织协调确保计划达成率实现；

c.作好产前的安全确认，严格安全操作规程，杜绝设备、人身事故

的发生;

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d.作好首件（批）确认,产格监控运行参数,提高批量A级品率；

已抓好岗前培训工作,不允许不合格人员上岗作业；

f,保证按照要求维护保养设备设施,确保设备完好率目标实现；

g.确保清洁文明生产,杜绝原材料浪费；

h.总经理分配的其它工作。

・销售部

a.组织合同评审，及时样品确认，及时反馈顾客信息，满足顾客的

要求；

b.积极开拓市场，及时跟进顾客情况变化，提高签约率和合同达成

率；

c.定期进行顾客满意度的调查/汇总，提出改进意见,提高市场占有

率；

d.认真做好价格管理/出货管理和应收款管理；

e.及时处理顾客投诉和与品管部配合做好退货不合格品管理；

f.实行书面报价和书面合同,个别零星口头定单,事后及时补记；

g.总经理分配的其它工作。

・采购部

a.对供方进行评价和管理，选择合格供方进行采购；

b.编制采购计划;组织原辅材料的采购、报检；

c.确保采购质量目标和交货期目标得以实现；

d.保存合格供方的档案资料；

e.总经理分配的其它工作。

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・仓储部

a.仓库材料和产品的管理、建账；

b.按规定办理库存材料产品的出/入库手续、搞好储存、标识和

防护；

c.建立库存清单，确保按照MSDS规定贮存条件存放，先进先出,

防止变质；

d.入库材料和产品必须检验合格,凭证办理手续;积压时间超过半

年,应重新验证确认其状态；

e.不合格品/待检品临时存放仓库,应当标识,不办理入库手续，可

是应另册予以登记；

f.仓库物品应确保帐卡物相符,并作到日清月结,不应出现帐外物

品;每月底进行盘点;盘点差错应在允许误差范围之内,否则应

当分析原因,采取纠正措施;作到积极配合生产和销售,让顾客

满意自己的工作质量和效率；

g.总经理分配的其它工作。。

1.6适用的法律法规清单（附录B）

1.7主要设备清单（附录。

1.8主要计量器具清单（附录D）

1.9QC工程图（图2）

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流程质量目标参数/控制要点责任部门依据文件记录要求

QP-710-01QC工程图

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合同/年度出厂批合格率100%（公司侦量目标以年度计首埋者代表质量手册QK-720-02

订单年度准时交货率90%其余分解后的质量目标均以月度计）业务部QR-720-03

内部计划达成率95%各个部门QR-720-08

年度投诉少于12次

样品批样一次顾客认可率90%明确顾客要求（沟通）质量手册QR-720-05

确认计划达成率95%

采购供应商合格率100%采购部质量手册QR-740-C1/32/03

准时交货率95%QR-740-05/J6

合格率98%/批

进料环保符合性证据齐IQC质量手册QR-824-O1

合格验证数据100%准确

次点区位标识100%准确

进/出仓数据100%准确

仓储帐卡物误差率0.3%注意：避免有机溶剂接触仓储部质量手册QR-755-02

储存损坏率0.1%注意贮存期限，先进先出

进/出符合率99.9%

检验不良品投产率：0%QR-824-O1

设备安全启动率100%温度线行速度：□□□制造部WI-751-01QR-630-05

启动设备完好率98%安全确认：

首件顾客要求符合率100%全部特性满足制造部WI-751-01QR-752-01

确认参数设定准确率98%湿度

清洗符合率100%清洗液代码：口口制造部WI-751-01QR-752-01

记录符合率100%

喷涂符合率100%加硬液代码：口口制造部WI-751-01QR-752-O1

加硬记录符合率100%喷涂涂复厚度：口口

液体密度：口口口

稀释剂：口口

硬度：口口

红外符合率100%红外波段：制造部WI-751-01QR-752-O1

1R记录符合率100%时间控制：口口皿也

温度：□□€一□□€

□□,C—nn-c

UV符合率100%□□-□□mj/cm2制造部WI-751-01QR-752-01

固化记录符合率100%

制程检漏检率1.0%温度IPQC质量手册QR-824-02

保护膜符合率100%湿度无气泡，无杂质，无划QR-752-01

记录符合率100%伤，无脱胶

切割合格率99.5%仓储部质量手册

计划达成率98%

成品检漏检率1.0%全部特性检验QC质量手册QR-824-03

入库准确度99%仓储部质量手册

计划达成率98%

QA正确率100%QAQR-824-04

计划达成率100%

发货途中损坏率0.10%

发货准确率100%

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2引用标准

IS09000:质量管理体系一一基础和术语

IS09001:质量管理体系一一要求

ISO9011:质量和（或）环境管理体系审核指南（部分）

RoHS（RestrictionofHazardousSubstances）欧盟《关于限制在电子

电器设备中使用某些有害成分的指令》。

3术语本手册采用IS09000的术语和定义。

4质量管理体系（除特别注明外，以下章节号与IS09001要素号一致，

仅个别调整）

4・1总要求（见5.4.2）

4.2文件要求（见4.2.3/4.24）

4.2.3文件控制（引用《QP-423-010/A文件控制程序》）

1目的确保质量管理体系运行现场能够获取现行有效版本文件作为

依据,防止误用过期作废文件。

2范围质量手册（包括质量方针和质量目标）

程序文件

作业指导书/规范

外来文件

时效文件（年度/月度计划）/记录表单

3职责

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文件名称职责权限/分工

批准审核拟制管理

质・手册总经理管理代表授权人文控中心

程序文件管理代表部长授权人文控中心

作业文件管理代表部长授权人文控中心

规范管理代表部长授权人文控中心

时效文件管理代表部长授权人文控中心

记录表单管理代表部长授权人文控中心

4定义（自IS09000:）

信息information:有意义的数据。

文件document:信息及其承载媒介。

示例:记录,规范,程序文件,图样,报告,标准。

注1：媒介能够是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机

盘片，照片或标准样品,或它们的组合。

注2:一组文件，如若干个规范和记录，英文中一般称

为“documentation”。

注3:某些要求（如易读的要求）与所有类型的文件有关,然

而对规范（如修订受控的要求）和记录（如可检索的

要求）能够有不同的要求。

规范specification:阐明要求的文件。

注：规范可能与活动有关（如：程序文件工艺规范和试验说

明书）或与产品有关（如：产品规范性能规范和图

样）。

质量手册qualitymanual:规定组织质量管理体系的文件。

注：为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其想略

程度和编排格式方面能够有所不同。

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质量计划qualityplan:对特定的项目产品过程或合同，规定由谁

及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

注1：这些程序一般包括所涉及的那些质量管理过程

和产品实现过程。

注2:一般，质量计划引用质量手册的部分内容或程

序文件。

注3：质量计划一般是质量策划的结果之一。

记录record:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文

件。

5程序4.2.3要素按照PDCA循环展开图参见图4-3o

一L1

P策划D实施C检查A处理

Pl）策划管D1）发放现C1）纠正措A1）纠正措

理体系文件行有效文件施涉及文件施导致文件

的适宜性和/收回过期问题识别改进

充分性：失效文件C2）内外审A2）针对内

图4-34.2.3要素的PDCA循环展开图

5.1文件编写准备KQMS初建时适用）：

a）识别标准和要求；

b）收集体系和过程数据；

0现有文件实用性识别；

d）编写人员培训I,明确体系文件编写要求；

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e）获取运作源文件和引用文件；

0确定文件结构格式/标识（编码）。

5.2文件编写准备2（QMS运行中修改适用）：：

a）识别标准和要求；

b）收集体系和过程数据；

0现有文件实用性识别；

d）确定文件结构格式施识（编码）o

5.3编写/修改

a）覆盖标准和法规要求；

b）优化流程；

c）语言精练准确，没有相互矛盾的描述.

5.4审批

确保文件的准确性充分性和适宜性.

5.5登录标识/发放

登录:建立文件发放/收回记录；

标识:文件分”受控非受控”，

发放:应记录发放对象,以便后续的收回更换操作.

5.6评审

按照周期进行，每年都应在适当时，考虑公司的组织机构、产品品

种、工艺流程、相关法律法规是否发生变化，评审文件的充分性

和适宜性,确定其是否需要更新,若需更新,应再次批准。

5.7报废

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文件完成更新，或者停产改产等原因,可能使得原有部分文件失去

正确性和适用性，经过评审批准能够报废;报废文件应予销毁，如需

留作参考应予以标识，以便与现行有效文件区别开来，防止混淆.

6记录

a)QR-423-01受控文件清单

b)QR-424-01记录表单清单(未填写空白表单列入文件控制)

c)QR-423-02文件发放收回记录

d)QR-423-03文件修改记录

e)QR-423-04外来文件版本状态跟踪记录

f)QR-423-05文件作废处理记录

424记录控制(引用《QP-424・010/A记录控制程序》)

1目的提供产品符合性要求,QMS有效运行的依据，满足数据分析需

求和查阅了解历史状况的需求。

2范围IS09001要求的贯量管理体系运行记录，涵盖体系四大过程，涉

及产品，材料，设备，环境，人员等。

3职责批准:管理代表

管理:文控中心

执行:各个部门

4定义(自IS09000:)

信息information:有意义的数据。

记录record:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文

件。

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5程序

4.2.4要素按照PDCA循环展开图参见图4・5。

后续©1班循环

-Z检查——>

P策划D实施A处理

P1）策划记D1）发放现C1）纠正措A1）纠正措

录表单的适行有效的表施涉及表单施导致表单

宜性和充分单/收回过问题识别改进

图4・54.2.4要素的PDCA循环展开图

5.1收集：每月底将部门记录按照时间顺序整理好交到文控中心（不超

过下月3B）;

5.2标识：分类排序，并标注时序编码（如果已经编码，则检查纠正误

漏）；

5.3编目/贮存：目录编写应当科学系统，确保检索方便快捷；存档备查

阅；

5.4防护/备份：存档记录应当注意防护,纸质记录防潮、防蛀,防止损

坏和丢失，电磁记录防电磁干扰，为了避免介质失效数据丢失，应

将电磁记录每年备份复制一次,而且保存记录。

5.5检索/借阅：提供查阅人员记录检索系统，以便人员借阅；借阅应当

记录;确保即使还回（不得超过一周）O

5.6期限检查：评价保存期限是否已经到期，对于没有长期保存价值的

记录,经过管理者代表批准,能够进行报废处理。

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

6记录

a)QR-424-01记录清单

b)QR-424-02记录借出/收回记录

c)QR-424-03记录介质受损和备份记录

d)QR-424-04记录作废处理记录

5管理职责

1目的确保最高管理过程有效推动QMS运行的符合性,适宜性和有

效性。

2范围顾客意识和执法意识的贯彻；

QMS的策划管理；

质量方针的制定/评估/修订；

质量目标的管理；

要素管理职责权限的分配和调整；

资源提供的批准和决策；

管理评审

3职责决策批准:总经理管事长

管理:总经理

执行:管理者代表

4定义(自IS09000:)

质量quality:一组固有特性满足要求的程度。

注1：术语“质量”可用形容词如“差“J好“或“优秀”来

形容。

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注2:“固有的”（其反义词”赋予的“）是指原来就有的,特

别是那种永久的特性。

体系（系统）system:相互关联或相互作用的一组要素。

管理体系managementsystem:建立方针和目标并实现这些目标

的体系。

注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量

管理体系、财务管理体系或环境管理体系。

质量管理体系qualitymanagementsystem:在质量方面指挥和控

制组织的管理体系。

质量方针qualitypolicy:由组织最高管理者正式发布的关于质量

方面的全部意图和方向。

注1：一般质量方针与组织的总'方针一致并为制定质量目标提

供框架。

注2:本标准中提出的质量管理原则能够作为制定质量方针

的基础。

质量目标：qualityobjuctive:在质量方面所追求的目的。

注1：质量目标一般依据组织的质量方针制定。

注2:一般对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。

管理management:指挥和控制组织的协调的活动。

注1：在英文中，术top语”management^有时指人，即

具有领导和控制组织的职责和权限的一个人或一

组人,当"management^以这样意义使用时,均应

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系木人改正或者删除。

附有某些修饰词以避免与上述“management^的

定义所确定的概念相混淆。例如：不赞成使用”

managementshall..........."，而应使用“top

managementshall......."o

最高管理者topmanagement:在高层指挥和控制组织的一个人或

一组人。

质量管理qualitymanagement:在质量方面指挥和控制的协调的

活动.

注：在质量方面的指挥和控制活动，一般包括