AS9100D质量手册资料

Q/GY

受控状态2文件编号：Q/GY-QM-2018

持有部门2版次/修改：A/0

BBTNL.COM机械加工有限责任公司

质量手册

依据AS91001):2016标准编制

编制；

审核：

批准：

2018年1月25日发布2018年1月26日实施

BBTNL.COM机械加工有限责任公司发布

BBTNL.COM质量手册文件编号Q/GY-QM-2018

机械加工有限

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责任公司0.0目录

页码2/46

章节标题页码

0.0目录2

0.1修订页3

0.2质量手册发布令4

0.3管理者代表任命书5

0.4质量方针及质量目标6

0.5公司简介7

1.0范围8

3.0术语和定义12

4.0公司内外部环境14

5.0公司相关方的需求和期望17

6.0质量管理体系的范围18

7.0质量管理体系及其过程19

8.0组织机构及职责权限36

9.0质量管理体系程序文件清单42

10.0生产工艺流程图43

11.0过程绩效汇息表44

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机械加工有限

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责任公司0.1修改页

页码3/46

为

更改更改单施版本/

印

修订内容简记章、节）更改人期备注

时间编号C修改

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机械加工有限

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责任公司0.2质量手册发布令

页码446

BBTNL.COM机械加工有限责任公司（以下简称本公司）为了加强公司

质量管理，进一步建立健全质量管理体系，确保产品符合要求，满足顾客需

求和期望，追求顾客满意。公司依据AS9100D:2016标准的要求及结合公司

管理的实际情况编制本手册，且符合国家的相关法律、法规和长期政策的规

定。

本手册阐述公司质量方针、质量目标，对公司质量管理体系建立提出总

体性的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，是本公司质量管理的基本

法规，是质量管理体系运行的依据，是实施和保持质量管理体系应长期遵循

的文件，是全体员工的行为准则，也是对顾客的承诺，凡本公司制定的其他

文件不得与之矛盾。

公司全体员工必须严格执行本手册和其它质量管理体系文件的规定，确

保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：

a）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针,

为实现公司的质量目标，拧续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过

程能力和过程绩效而努力；

b）以顾客为关注焦点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望;

c）严格执行体系文件，为止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生。

公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何

改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出。

为了确保按照上述质量体系的要求建立、实施、维护并持续改进质量管

理体系，各部门负责人必须按照本手册的要求进行工作，担负起本部门内的

推行、指导及监督的职责，与管理者代表一起将公司质量管理体系提高到一

个新的高度。

本手册从2018年1月25日发布，2018年1月26日起正式实施。

总经理：

2018年1月24日

BEINLCOMMIM

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力电:旬限责任公

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司0.3管理者代表任命书

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按照质量管理体系标准的要求,根据本公司组织机构与职责的具体情况，

总经理特任命副总经理李新平同志为公司管理者代表，无论在其他方面的职

责如何，行使如下权限：

1）协助总经理主管公司质量工作，代表总经理行使质量职权；

2）负责公司AS9100D:2016质量管理体系的建立、实施和保持，确保在

策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。考核、协调公司各部门的质

量职责；

3）向总经理报告质量管理体系的运行情况，取得的成绩，存在的问题

及需要改进的方向；

4）确保公司及时收集和掌握相关法律、法规的要求并了解顾客及相关方

的期望和需求；

5）不受任何限制,可直接向总经理报告、请示、讨论和处理有关质■

管理问题。

6）负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；

7）确保质量管理体系各过程获得预期的输出，对质量管理体系运行的

成效及公司质量目标完成情况和质量持续改进项目进行监控；

8）通过各种活动确保全公司内人员提高满足顾客要求的意识。

总经理:

2018年1月24口

BEINLCOMMIM质量手册文件编号Q/GY-QM-2018

力电:旬限责任公

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司0.4质量方针和质量目标

页码6/46

L质量方针

为进一步满足顾客和法律法规要求，明确公司的质量宗旨、公司对社会的承诺及公

司的奋斗目标，现将公司质量方针发布如下，希望全体员工理解其含义，并认真贯彻执行。

质量第一、诚信为本；持续改选，发展“高源”。

释义：

质量第一、诚信为本一一企业视本公司的产品质量为生命，要靠过硬的产品质量获得市

场、扩大市场；要以诚信为本，以法律、法规为准绳，满足顾客的需求，为顾客提供满意、优质

的产品0

持续改进，发展“高源”一一企业要不断探索、不断改进、不断创新，才能不断提高

企业的知名度，企业才能增加效益，才能创造名牌，才能壮大、发展、立于不败之地，永往直前。

2质量目标

1）产品交付检合格率100%；

2）产品准时交付率100%

3）顾客满意度292

各部门在总经理的领导下，根据本公司的质量方针和目标的内容及框架，分解至公司

的各相应部门/过程，直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止，并保证质量目标量

化及可测量性，确定考核办法并执行，详见公司年度质量目标分解表。

BEINLCOMMIM

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力电:旬限责任公

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司0.5公司简介

页码746

BBTNL.COM机械加工有限责任公司成立于2011年5月15日，是从事各种机械零配件

加工的专业化民营企业。自成立以来，为中航工业安大锻造有限公司等企业提供了数以万

计的优质产品。并在顾客中享有较高的信誉。

公司现有固定职工共15名，拥有一支有能力、有经验的高素质队伍。公司有完善的

生产设备、设施，检测手段和水平完全能够满足公司产品的需要。

公司坚持质量第一、顾客至上，以质量谋求发展的思想，对产品的生产全过程进行严

格控制。为满足市场和广大顾客的需求和企业不断发展壮大，逐步扩大了生产面积，逐步

增加多台精良、先进的金切设备、检测仪器，为今后的进一步扩大生产奠定了基础。

公司在今后的发展中，将致力于建立完善的管理制度，依法治企、依德治企，创造更

好的效益回报社会，不断提高军工、民用航空产品的质量，为贵州的经济发展做出努力和

贡献。

企业名称：BBTNL.COV机械加工有限责任公司

所处地址：安顺市东郊安大厂内(561000)

公司法人：王建华

联系人：甘成海

公司类别：有限责任公司

行业类别：机械类

BBTNLCOM机械

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力m有限责任公

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司1.0范围

页码8/46

1总则

1.1本办法对《质量手册》编制、审批、更新、使用、管理等内容进行规定。

1.2本办法适用于《质量手册》管理，也适用于支持《质量手册》相关体系文件管理。

2职责

2.1办公室负责《质量手册》管理，负责组织《质量手册》编写、发放、更改、换版、回

收、存档、借阅，及执行情况的监督与检查。

2.2各相关单位按《质量手册》要求，负责本单位相关支持性文件编制、实施和管理等工

作。

3编制

办公室依据AS9100D2016标准要求，结合公司管理实际，组织相关部门编制本《质

量手册》。本《质量手册》中歪斜粗黑体字为AS9100D:2016的特殊要求，宋体表示

IS09001:2015通用要求。

4审批与发布

《质量手册》由办公室组织相关部门审查，管理者代表审定，公司总经理批准发布。

5分发与保管

5.1《质量手册》正本由办公室存档、保管和分发副本。

5.2《质量手册》分“受控”本和“非受控”本，在首页“受控状态”栏中，加盖“受控”

或“非受控”印章标识。

5.3受捽本按《文件控制程序》管理，非受控本经管理者代表批准后，仅供持有人参考使

用。

5.4《质量手册》实施编号管理，由办公室按下表统编分发号，并履行签收手续。

序号文件持有者分发编号序号文件持有者分发编号

1总经理016技术部负责人06

2管理者代表027制造部负责人07

3副总经理038质保部负责人08

4市场部负责人049财务部负责人09

5办公室负责人05

注：如有一人兼多职的，按照担任的主要职务发放一份文件。

5.5《质量手册》知识产权属公司，任何单位或个人未经管理者代表许可，不得复制或向

BBTNLCaitllM

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力HE有限责任公

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司1.0范围

页码9/46

外泄露。

5.6《质量手册》持有人应爱护本手册，并妥善保管。

5.7《质量手册》应保持完好、清洁，不得随意涂改。如损坏、丢失或持有者调离岗位，

将手册交本单位管理人员，并办理移交手续。

6更改与换版

6.1更改原因

a）与国家、上级颁布标准、法规、条例等存在差距或相关标准的换版；

b）文件操作性、适用性发生变化；

c）体系评审或审核中提出的改进要求；

d）公司有关规章制度有修改等。

6.2更改程序

6.2.1申请更改部门提出更改原因和意见，经原编写部门同意后，填写《文件更改申请单》

报办公室，由管理者代表审核确认是否实施更改。

6.2.2实施更改前，办公室填写《文件更改申请单》。《质量手册》更改需经公司总经理批

准，质量管理体系程序文件更改需经管理者代表批准，勘误性更改除外。

6.2.3更改时，办公室将《文件更改单》发至各持有者，由各持有者或相关人员依据《文

件更改单》进行更改；更改后，在文件更改控制记录中注明更改标志，更改标志包括：更

改处数、更改单编号、更改日期、更改人签字。

6.3任何人在阅读《质量手册》时，请先杳阅文件中文件更改控制记录，以便获得文件

最新信息°

6.4换版

6.4.1《质量手册》发生重大或多次更改时，或公司质量管理体系发生重大调整时，由管

理者代表或其委托部门提出换版申请，经公司总经理批准后实施。版本号为质量管理体系

文件换版年号。

6.4.2发放新版本时，各单位质量管理体系文件管理人员，负责将本单位质量体系文件回

交办公室，由办公室负责组织销毁。

BBTNLC0M机械

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力田匚有限责任公

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司1.0范围

页码10/46

本公司依据AS9100D:2016：2016标准要求建立并保持质量管理体系，包

含了TS09001：2015质量管理体系标准的全部要求，以及航空、航天的行业

要求、定义。本手册规定的质量管理体系要求是对合同要求和适用的法律法

规要求的补充，而非替代。如果本手册的要求和适用的法律法规之间有冲突,

以后者优先。

本公司通过制定质量方针和目标，运用过程方法、PDCA及基于风险的

思维，对各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文

件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，

以证实本公司具有以证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求及适用的法律

法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效实施和应用，持续改进管

理水平和产品质量，以不断增强顾客满意。

本手册适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合

AS9100D:2016的各项要求c

娜LCOM机械

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力m有限责任公

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司1.0范围

页码11/46

下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注□期的引用文件，仅

注日期的版本适用千本手册c凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改单）适用于本手册。

AS9100D：2016质量管理体系航空、航天和国防组织的要求

ISO9000:2015质量管理体系基础和术语

IAQG9102航空航天首件检验要求

TAQG9103关键特性变更管理

ISO10007质量管理体系技术状态管理指南

ISO10006质量管理体系项目质量管理指南

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力nr有限责任公

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司

3.0术语和定义

限公司页码12/46

本手册及相应的程序文件中均采用AS9100D标准中规定的术语和定义。

质量管理体系需要涉及的特定术语，在有关程序文件术语条款中将予以描述。

在本手册中，当出现术语"产品”时，也可能表示“服务”。

3.1假冒件

有意冒充特定的原始或授权制造商真件的未经授权的复制、仿制、替代或改装件(如

材料、零件、部件)。

注:假冒件的例子包括但不限于虚假的标记或标签、等级、序列号、日期代码、文

件或性能特性。

3.2关键项

对产品和服务的提供和使用,包括安全性、性能、形状、配合、功能、可生产性、

使用寿命等有显著影响的,要求专门措施来确保它们被充分控制的那些项(如功能、零

件、软件、特性、过程等)。关键项的例子包括安全性关键项、断裂关键项、任务关键项、

关键特性等。

3.3关键特性

其波动对产品配合、形状、功能、性能、使用寿命或可生产性有显著影响的属性或

特性,要求专门措施来控制其波动。

3.4产品安全

产品能实现其设计或预期的目的,而对人身伤害或财产损失的风险不会达到不可接

受程度的状态。

3.5特殊要求

那些由顾客识别或组织确定的要求,满足这些要求具有高风险,因而将它们包括在

风险管理过程中。确定特殊要求时所考虑的因素包括产品或者过程的复杂性、过去的经

验以及产品或过程的成熟度。特殊要求的例子包括顾客坚持的处于行业能力极限的性能

要求,或组织确定的处于其技术或过程能力极限的要求。

注:特殊要求(3.5)和关键项(3.2)连同关键特性,都是互相关联的。特殊要求

BBTNLC8WL械

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加1省•限责任公

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司

3.0术语和定义

^^有限洞页码13/46

在确定和评审与产品有关的要求时进行识别（见8.2.2和8.2.3）,特殊要求可能要求识别

关键项。设计输出（见8.3.5）可包括要求专门措施的关键项的识别,以确保其得到充分

控制。有些关键项由于其波动需要受控,将进一步分为若干关键特性。

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郁艮责任公

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司

4.0公司内外部环境

装如郁蚣司页码14/46

4.1组织环境

组织环境是对公司建立和实现质量目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。公司

要在环境中存在和活动，就必须适应环境特定的功能要求。公司与环境的关系状态影响到

目标的形成，因此组织环境具有综合性、复杂性和不确定性的特点。公司对环境的理解至

关重要，公司根据企业所处的行业地位、市场份额、客户群、发展时期等因素，并在此基

础上做出经营管理的决策。在建立、实施和保持质量管理体系时.，将对公司环境的理解和

所确定的不断变化的因素的信息作为输入，从根本上使质量管理体系与公司真正共处一个

经营环境中。

4.2组织环境与公司目的

组织环境影响公司的目的、目标和可持续性。公司要长期生存发展，需清楚地定位自

己的社会角色和为社会能做的贡献。公司的目的可用愿景、使命、方针和目标表达。

公司的使命：持续稳定的创造优质、可靠的高精密零部件，促进航空产业发展，为

相关方创造价值。

公司的愿景：成为一家现代化的大型航空制造企业，综合实力跻身安顺市前十名。

公司的价值观：以客户为中心；质量是企业的生命；持续改进是我们不断进步的源泉;

注重创新，注重细节；永不服输，坚持到底；以奋斗为本，建造卓越团队。

公司的战略目标在公司的中长期经营计划中确定。

4.3公司内外部环境的构成

4.3.1公司外部环境的构成

外部环境涉及：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、政治、自然、技术、竞争、

市场、文化、社会和经济的因素等。

4.3.2公司内部环境的构成

内部环境涉及：本公司管理层价值观、公司使命、资源、公司文化、技术水平、工作

环境、员工和管理层所需的技能水平、知识和绩效等因素。

4.4组织环境的监视和评审

BBTNL.COM机械

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司

4.0公司内外部环境

15/46

限公司页码

为不断提升提供与顾客期望一致的合格产品的能力，本公司通过管理层会议，分析公

司所处的内外环境，确定与本公司宗旨和战略方向相关的内外部因素，这些因素包括需要

考虑的正面和负面要素或条件。

由于内外环境是不断变化的，故由办公室根据环境的变化情况对这些内外环境的相关

信息进行监视并记录。

4.5组织环境分析的方法

在每年的管理评审会议召开前利用SWOT分析法分析内外部环境因素，运用各种调查研

究方法，分析公司所处的各种环境因素，及相关环境因素的变化情况给木公司带来的机会

和威胁，以及木公司的优势、劣势，确定存在的风险和机遇，并形成分析报告提交管理层

进行评审，由最高管理者决定是否采取相应的改进措施。

公司组织员工培训，掌握行业环境分析、价值链分析、企业竞争态势分析等方法，分

析行业的经济特性、准确把握问题的现状与趋势，明确解决问题的方向与思路，以应对环

境的变化。

本节支持性文件

Q/GY-QP-401《组织环境管理程序》

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加1省•限责任公

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司

4.0公司内外部环境

^^有限洞页码16/46

5.1质量管理体系有关的相关方

包括但不限于：上级单位、顾客（包括最终顾客）、供应商、监管机构（航空、航天、

防务）、政府、协会、社会团体、员工、合伙人、银行、保险公司、工会、竞争对手等。

5.2相关方期望或要求管理

由于相关方对本公司稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能

力产生影响或潜在影响，在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用

性,具体部门及识别项目如下：

a）市场部：政府、协会、工会、合伙人、供应商、竞争对手等。

b）办公室：政府、协会、工会、员工或社会团体。

c）制造部：员工、顾客、竞争对手等。

d）质保部：顾客、供应商、竞争对手等。

e）财务部：供应商、银行、保险公司等。

各部门将识别结果登记在“相关方需求和期望管理表”上，提交办公室进行汇总整

理，作为管理评审输入材料之一。

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司5.0公司相关方需求和期望

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司6.0质量管理体系的范围

页码18/46

6.1总则

本公司依据AS9100D标准4.1、4.2条款对组织环境分析，及可能影响质量管理体系

的相关方的需求和期望，评估了AS9100D标准要求的适应性，为确保产品及服务一致性,

以及提升顾客满意所需的过程、产品及服务，确定了公司质量管理体系的范围。

6.2质量管理体系范围

6.2.1产品范围

本公司质量管理体系覆盖的产品范围：锻件的机加工。

6.2.2覆盖过程及组织机构：公司航空零件的质量体系策划、市场营销、工艺开发、物资

采购、机械加工、产品检验、外包、资源管理等活动，以及所涉及的市场部、技术部、制

造部、质保部、办公室和财务部。

6.2.3覆盖人员：公司航空零件的机加生产、检验、试验、兴购、销售、管理等活动所涉

及的工艺技术员、质量检验员、内审员、产品生产操作考、库管员、采购员、销售员等各

级各类管理人员。

6.3不适用标准条款的说明

公司所确定的质量管理体系范闱，覆盖了AS9100D:2016标准除8.3、8.5.1.2条款外

的所有要求。

不适用的标准要求及理由:

章节号标准要求不适用理由

公司按顾客提供的产品及技术资料进行协作加

8.3设计和开发

工，无产品设计贡任。

公司航空产品仅为机械加工，产品质量能由后

8.5.1.2特殊过程的确认和控制

续的监视或测量加以验证，不涉及特殊过程。

上述不适用公司的质量管理体系要求，不会影响公司确保产品和服务合格以及增强

顾客满意的能力或责任。

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司7.0质量管理体系及其过程

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7.1总则

本公司按照AS9100D标准的要求，簧纬会满足顾客和适用的法律法规的质■管理体系

更衣，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

本公司确定了质量管理体系所需的过程及其在整个本公司内的应用：

主业务过程：C1：顾客要求的确定和评审；C2：运行策划过程；C3：制造过程；C4：

交付及交付后活动过程。

管理过程：皿：质量管理体系策划过程；M2：绩效评价过程；“3：改进过程。

支持过程：S1：资源管理过程；S2：采购外包过程；S3：产品检验及不合格品控制过

程。

注：过程说明：

1.主过程：过程缩写COP,主要指通过输入和输出直接与外部顾客联系，直接对顾客产生影响，给

本公司直接带来效益的过程。

2.支持过程：过程缩写SP,主要指提供主要资源或能力，为了实现本公司的经营目标，支持顾客

导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现主导过程功能的必要过程。

3.管理过程：过程缩写MP,主要指用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组

织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定本公司组织结构，产生本公司决策和目标及更

改等过程。

本公司的外包过程为计量器具的检定和校准。公司将对拟外部提供的过程、产品和服

务进行分析、评审，确定该外部提供过程、产品和服务对公司提供满足要求的产品的质量

影响大小及风险，以确定采取的控制对策、控制的类型和程度。在外包协议中明确公司和

外包方（供方）在外包过程控制中各自分担的管理职责。对不同的过程要求、风险程度，

确定控制需采取的方式和程度。建立公司外包过程或项目清单，保持其分析、评审记录。

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司7.0质量管理体系及其过程

页码20/46

7.2过程识别清单

过程过程

序号过程名称子过程过程涉及标准要求

分类代码

顾客要求的确定和评

1C18.1.1;8.2

审

主业务2C2运行策划过程8.1;8.5.i;8.5.13

过程

(COP)3C3制造过程7.1.4；8.5.1-8.5.4;8.5.6

交付及交付后活动过

4C48.5.1;8.5.5

程

质量管理体系策划过

5Ml4;5;6

程

顾客满意9.1

管理

过程6M2绩效评价过程内部审核9.2；

(MP)

管理评审9.3

7M3改进过程10

人力资源管理7.1.1;7.1.2;7.2;7.3;7.4

基础设施管埋7.1.3

8S1资源管理过程

支持监测设备管理7.1.5

过程

(SP)成文信息控制7.5

9S2采购外包过程8.1.4;8.4

产品检脸及不合格品

10S38.6；8.7

控制过程

BBTNLCOM机械

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司7.0质量管理体系及其过程

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7.3过程顺序及相互关系图

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司7.0质量管理体系及其过程

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7.4过程描述及控制要求

过程名称顾客要求的确定和评审过程类型C1

过程涉及

8.2.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4

标准条款

责任部门市场部相关部门质保部、技术部、制造部、财务部

过程资源会议室、计算机、电话、互联网、传真、资金、办公用品等

过程准则产品和服务要求控制程序

相关法律法规要求：

企业经营目标、业务计划：

竞争对手的资料：

过程输入

顾客合同、订单信息（包括附加的和未明示的要求）；

特殊特性要求及样品；

风险分析报告；

P：1.确定识别和理解顾客要求及顾客要求评审的责任部门和相关部门的职责。

2.规定顾客要求确定和评审的方法.

D：1.通过与顾客的接洽、合同订单、技术质量协议等确定顾客要求。

2.组织相关部门对产品和服务要求的评审，采取风险应对措施。

过程活动

3.签订和接收产品制造合同或订单、技术质量协议。

4.与顾客保持沟通，了解和交流产品质量、交付及服务的相关事宜。

C：合同执行情况的检查和考核。

A：针对检查的结果，分析过程的现状，识别改进的需求。

合同订单评审表；

评审提出的措施及实施记录；

过程输出

风险评估对策；

经批准的合同；

绩效指标监测方法频次统计部门

过程绩效

订单评审及时率评审合同订单数/签约合同数x100%每月市场部

1、与顾客沟通的内容应包括；a）提供有关产品和服务的信息：b）处理问询、合同或订

单，包括更改；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉：d）处置或控制顾客

财产；C）关系重大时，制定应急措施的特定要求。

2、在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，确保：a）产品和服务的要求得到规定，b）

提供的产品和服务能够满足所声明的要求：c）产品用糜务的瘠原要求已履定；d）运行风

险（如新技术、提供的能力和产能、短交付期限）已识别。

过程要求

3、本公司在承诺向顾客提供产品和服务之前，对如卜各项要求进行评审：a）顾客规定的

要求（交付及交付后活动的要求）：b）规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：c）

木公司规定的要求；d）适用的法律法规要求：e）与以前表述不一致的合同或订单要求。

并保留产品和服务要求评审的记录。

4、若产品和服务要求发生更改，确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已

更改的要求

BBTXLCOM机械

质量手册文件编号Q/GY-QM-2018

力田匚有限责任公

版次/修改\（）

司7.0质量管理体系及其过程

页码23/46

过程名称运行策划过程过程类型C2

过程涉及

8.1.1；8.1.2；8.1.3；8.1.4；

标唯条款

责任部门技术部相关部门市场部、制造部、质保部、办公室

过程资源办公室、电脑、制图软件、会议室、打印机、复印机、技术员等

1、运行策划控制程序4、工艺评审制度

过程准则2、项目管理制度5、风险管理制度

3、技术状态管理制度6、工艺文件管理为同度

1产R孙隹过.梅萝去4、以往产品、工装分析

2：顾客产品,计的输出（图纸、数模、技术规范）

过程输入5、顾客试制协议

3、样品，同类产品使用的分析报告；

P：1.确定项目组成员，落实相应的11只责：

2.编制过程设计开发计划，策划I过程设计开发的进度、接口、评审、验证和确认的节

点；

3.确定过程设计开发所需资源方

过程活动

D：项目组按过程设计开发计划规定’的任务，开展过程设计开发工作。

C：通过评审、验证、确认的方式检查设计开发的质量，通过项目进度检查掌握项目实施

情况。

A：根据检查情况，制定相应的改进措施并实施改进。

1、生产工艺技术资料3、工装、设备要求

过程输出

2、产品检验要求4、产品包装要求

绩效指标监测方法频次统计部门

过程绩效

样品首件通过率样件通过数/样件提交总数x100%半年技术部

1、采用项目管理的方式对产品提供所需的过程进行策划、实施和控制：a）确定产品的要

求：b）建立过程和产品及服务的接收准则：c）确定所需的资源；＜1）按照准则实施过程

控制；。）在必要的范隹和程度上，确定并保持、保留成文信息：f）确定和管理关键项所需

的过程和控制;g）各职能部门代表积极参与运行的策划和控制;h）确定过程和资源;i）

确定从外部供方获得的产品和服务；》建立防止不合格的产品和服务交付给顾客所需的

控制。

2、策划和控制暂时或永久性工作转移;

3、策划、实施和控制用于管理运行风险的过程,a）分配运行风险管理的职责；b）规定

风险评估准则;c）风险识别、评估和沟通;d）确定、实施并管理风险的措施；C）风险

过程要求

措施实施后的剩余风险的可接受度。

4、策划、实施和控制适合于本公司及其产品的技术状态管理过程,确保整个产品生命周

期中的物理和功能特性的标识和控制：根据要求控制产品标识和可追溯性,包括已识别更

改的实施;确保成文信息（如要求、设计、验证、确认和接收文件）与产品的实际特性一

致。

5、策划、实施和控制设计开发过程,识别和评估相关危害和风险,对安全关键项的管理,

以保证整个产品生命周期