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文档简介

学校食堂采购流程规范一、制定目的及范围为确保学校食堂的采购工作规范化、科学化，提高采购效率，降低采购成本，特制定本流程规范。该规范适用于学校食堂日常所需的食品原材料、餐具及其他相关物资的采购，涵盖了从需求提出到物资验收的全过程。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保采购过程透明。2.选择正规供应商，确保所采购物资的质量与安全。3.各类采购需经过严格审批，确保资金使用合理。4.采购物资应具备相关的合格证明和发票，确保合法合规。三、采购流程1.需求提出食堂管理人员根据实际情况，定期评估库存，提出采购需求。需求应包括物资名称、规格、数量及预计使用时间。需求提出后，需填写《采购申请表》，并附上相关的库存情况说明。2.申请审批采购申请需提交给学校后勤管理部门进行审核。审核内容包括需求的合理性、预算的合规性等。审核通过后，后勤管理部门将申请表签字确认，并返回食堂管理人员。3.询价与比价食堂管理人员根据审核通过的采购申请，进行市场调研，选择至少三家合格供应商进行询价。询价时需明确询价内容，包括物资名称、规格、数量及交货时间。收集到的报价需填写《询价记录表》，并附上各供应商的报价单。4.核价与选择供应商食堂管理人员对比各供应商的报价，结合质量、服务及交货期等因素，进行综合评估。选择合适的供应商后，填写《供应商选择报告》，并提交后勤管理部门进行审批。5.采购合同签署经过审批后，食堂管理人员与选定的供应商签署采购合同。合同应明确物资名称、规格、数量、价格、交货时间及违约责任等条款。签署合同后，需将合同复印件存档，以备后续查阅。6.采购实施与验收供应商按照合同约定的时间进行交货。食堂管理人员在物资到货时，需进行验收。验收内容包括数量、质量及外观等，验收合格后，填写《验收记录表》。若发现问题，应及时与供应商沟通解决，必要时可拒收不合格物资。7.入库与报销验收合格的物资需及时入库，填写《入库单》，并由仓库管理员签字确认。食堂管理人员需在物资到货后一个月内完成报销，报销时需提供采购合同、验收记录及发票等相关资料。四、特殊采购流程对于特殊情况的采购，如紧急采购或集中采购，需遵循以下流程：1.紧急采购在突发情况下，食堂可直接联系供应商进行采购，无需经过询价程序。采购后需填写《紧急采购申请表》，并在事后进行备案。2.集中采购对于大宗物资的采购，食堂可与学校其他部门联合进行集中采购，以降低成本。需提前制定采购计划，并报后勤管理部门审批。五、备案与监督所有采购活动结束后，食堂管理人员需将相关文件进行备案，包括采购申请表、询价记录、合同、验收记录及入库单等。后勤管理部门定期对采购流程进行监督检查，确保各项规定的落实。六、采购纪律1.采购人员职责食堂管理人员需建立供应商档案，定期评估供应商的服务质量与信誉。采购人员应保持良好的职业道德，不得接受供应商的贿赂或回扣。2.供应

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