工程系列标准化管理分册三

目录

目录.................................................................................1

第一章概述.........................................................................3

第二章部门(职能组)工作职责及人员岗位职责..........................................4

2.1部门(职能组)工作职责..........................................................4

2.1.1公司部门工作职责..............................................................4

2.1.2分公司部门工作职责...........................................................5

2.1.3项目职能组工作职责...........................................................9

2.2人员岗位职责.................................................................15

2.2.1工程(质量安全)部部长岗位职责.............................................15

2.2.2质量、安全主管岗位职责.......................................................17

2.2.3材料主管岗位职责............................................................18

2.2.4设备管理员岗位职责..........................................................18

第三章工程系列管理办法汇总.........................................................20

一中国华西安全生产管理办法........................................................21

二中国华西工程质量管理办法........................................................54

三中国华西施工工期管理办法........................................................85

四中国华西设备固定资产管理办法....................................................91

五中国华西机械设备及临时用电管理办法.............................................101

六中国华西工程材料质量、验收及废旧物资处置管理办法...............................118

七中国华西计量器具管理办法.......................................................125

八中国华西安全生产隐患排查治理管理办法...........................................130

九中国华西生产安全事故应急预案管理办法...........................................140

十中国华西工程创优奖励管理办法...................................................147

第四章工程系列程序文件............................................................153

4.1环境因素/危险源识别、评价和风险控制程序(HXGC-CX-001).......................................................153

4.2满意度测评、数据分析、绢正和预防措施控制程序HXGC-CX-002...............................................159

4.3施工过程质量控制程序(HXGC-CX-003)................................................................................................168

4.4施工过程环境控制程序(HXGC-CX-004)................................................................................................178

4.5竣工服务管理程序(HXGC-CX-005)........................................................................................................187

4.6应急准备与响应控制程序(HXGC-CX-006)...........................................................................................192

4.7合规性评价程序(HXGC-CX-007).............................................................................................................195

4.8过程监测管理程序(HXGC-CX-008)........................................................................................................198

第五章工程系列工作流程图汇总......................................................205

5.1报废物资处理流程............................................................206

5.2材料管理流程.................................................................207

5.3个人创优流程.................................................................208

5.4工程竣工备案资料用印审核流程.................................................209

5.5日常施工工程资料用印审核流程.................................................210

5.6设备固定资产报废流程........................................................211

5.7设备固定资产购置............................................................212

5.8项目创优申报(市级奖项)流程.................................................213

5.9项目创优申报(省级奖项)流程.................................................214

5.10项目创优申报(国家级奖项)流程..............................................215

第六章工程系列标准化内审检查考评表................................................216

项目工程系列标准化内审检查考评表.................................................216

分公司工程系列标准化内审检查考评表...............................................221

公司工程系列标准化内审检查考评表.................................................225

第七章附录.......................................................................228

7.1附录HXGC-AQSC-001隐患整改记录表..........................................228

7.2附录HXGC-GCZL-001样板引路制度封面.........................................229

73附录HXGC-GCZL-002工程质量两年行动治理.......................................230

7.4附件HXGC-GCZL-003工程回访记录..............................................239

7.5附件HXGC-GCZL-004满意度调查表.............................................240

7.6附件HXGC-SGGQ-001月度施工进度报告..........................................242

7.7附件HXGC-SGGQ-002工期履约情况报告..........................................243

7.8附件HXGC-SBGDZC-001年度机械设备购置计划中国华西企业有限公司............245

7.9附件HXGC-SBGDZC-002固定资产验收单..........................................246

7.10附件HXGC-SBGDZC-003固定资产内部调拨转账通知单.............................247

7.11附件HXGC-SBGDZC-004机械设备、周转材料库存配件盘点表.......................248

7.12附件HXGC-SBGDZC-005机械设备报废申请表.....................................249

7.13附件HXGC-SBGDZC-006设备固定资产处置情况表................................250

7.14附件HXGC-JXSBJLSYD-001临时用电施工..........................................251

7.16附件HXGC-GCCLZL/YSFJWZ-002中国华西钢材进场验收记录表.......................253

7.17附件HXGC-GCCLZL/YSFJWZ-003中国华西混凝土（海砂）氯离子检测表..............254

7.18HXGC-GCCL/YSFJWZ-004中国华西废旧物资处置表（一万元以内）................255

7.19附件HXGC-JLQJ-001计量器具采购计划.........................................256

7.20附件HXGC-JLQJ-002计量器具管理台帐.........................................258

7.21附件HXGC-AQSCYHPC-001中国华西安全生产隐患排查治理情况......................259

7.22附件HXGC-SCAQSGYJYA-001安全生产应急预案申请表..............................260

7.23附件HXGC-SCAQSGYJYA-002应急预案评审意见表.................................262

7.24附件HXGC-SCAQSGYJYA-003生产安全事故应急预案备案登记表.....................270

7.25附件中国华西重大危险源清单.................................................271

7.26附件中国华西重要环境因素清单...............................................273

7.27附件危险源识别、评价表......................................................275

7.28附件年度回访计划............................................................276

7.29附件合规性评价记录.........................................................278

7.30附件中国华西装饰装修工程实测检查表..........................................279

2

第一章概述

中国华西标准化管理体系依据《质量管理体系要求》

(GB/T19001-2008idtIS09001：2008)、《工程建设施工企业质量

管理规范》(GB/T50430-2007).《环境管理体系要求及使用指南》

(GB/T24001-2004idtIS014001：2004)、《职业健康安全管理体系

要求》(GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007)、《建设工程项

目管理规范》(GB/T50326-2006)等标准，结合企业实际而建立。

《工程标准化管理分册》是在《中国华西标准化管理总册》基

础上编制而成，是公司推行标准化管理的实施性、强制性文件，覆

盖全公司范围，涉及本系列管理内容的各单位、各部门、各项目须

遵照执行。

中国华西工程标准化管理内容包括：质量管理、安全管理、进

度管理、材料质量管理、大型机械设备及临时用电管理、计量器具

管理六大部分。

管理分册为受控文件，按《文件、记录及档案管理程序》管理,

限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门或个人不得擅

自对外交流、外借和外送。

本管理分册由对应分管领导负责组织修订。

3

第二章部门（职能组）工作职责及人员岗位职责

2.1部门（职能组）工作职责

2.1.1公司部门工作职责

1.工程部

负责公司质量、安全、进度等生产管理、固定资产管理、材料管理,

生产系列各类创优的申报和现场检查工作等管理，企业文化手册的视觉

识别系统管理等等，具体职责如下：

（1）参与各级地方建设主管部门和协会的调研等工作任务；

（2）参与完成三体系贯标、企业信用评价、企业标准化达标等申

报和现场检查等工作；

（3）协助公司相关部门对施工组织设计、专项方案进行审核，合

同评审等工作；

（4）协助公司相关部门对材料、分包的招标及合格分供商进行评

审；

（5）协助人力资源部对公司质量安全管理人员的教育培训工作；

（6）组织公司顾客满意度测评、数据分析等工作；

（7）组织公司各类质量、安全、设备事故的调查处理工作；

（8）组织填报上级主管部门和政府机构要求的质量、安全、固定

资产等报表；

（9）组织公司安全生产许可证的延期工作；

（10）组织开展安全周、安全月、质量月、百日安全无事故等活动。

（11）组织公司每月的生产会（安委会）；

（12）组织公司内、外部观摩交流学习活动；

（13）组织公司的季度检查、生产综合大检查、不定期巡查、专项

检查等，以及对整改的复查验收；

（14）负责公司质量、安全、进度、设备、材料、创优等管理制度

4

的编制和修订；

(15)负责公司在建工程的质量、安全、进度、文明施工、大型设

备、临时用电、材料质量等进行监管；

(16)负责项目施工过程管理资料和竣工备案等资料的用印审查；

(17)负责公司竣工工程验收资料的收集，在建工程详细信息(概

况、进度等)的收集；

(18)负责公司PKPM系统相关模块的改版、维护、检查等工作；

(19)负责公司工程材料的采购计划、验收、使用和废旧物资的报

废等的管理，

(20)负责公司各类固定资产的购置、转让、报损、报废等的管理;

(21)负责公司大型设备的台帐管理，计量器具的台帐、年检等管

理工作；

(22)负责公司内企业、项目、个人等创优的同报和现场的检查等

工作；

(23)负责对公司每年创优的统计、兑现和下一年创优计划的编制

工作以及直管项目安全责任状的兑现等工作；

(24)负责公司竣工工程的质量回访和质量问题投述及处理；

(25)负责上级主管部门组织的工程质量治理工作等的各类专项治

理工作；

(26)负责公司企业文化手册中的视觉识别系统的编制和执行等工

作；

(27)负责主管领导安排的其他工作。

2.1.2分公司部门工作职责

1.工程部

(1)负责根据公司有关流程与制度要求，定期组织拟定修订本单

位有关工程管理系列的流程与制度、工作标准等。经批准后组织实施，

并指导、督促、检查实施情况；

5

(2)负责项目《施工组织设计》、《专项施工方案》、《项目质

量架证计划》、《工程创优策划书》等重大专项施工方案的审核，参加

项目一级技术安全交底；

(3)负责安全防护标准化图集在本单位各项目使用情况的检查和

应用推广；

(4)负责本单位质量两年行动治理及其它相关质量治理活动相关

文件(方案)的制定、收集和上报工作；

(5)负责指导项目编制质量通病防治方案并跟踪检查落实情况，

检查《中国华西质量通病防治手册》执行情况；

(6)负责按照公司“质量月”、“安全月”、“百日安全无事故”

等活动要求开展本单位各项目质量安全工作；

(7)负责贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全管理手册及程序

文件，编制并组织落实公司《QEO目标指标及管理方案》；

(8)负责本单位综合项目信息化管理生产系列：质量、安全、工

期、职业健康、环境等模块的日常检查和监督等；

(9)负责工程质量、安全、职业健康、环境等相关法律法规的收

集、整理与归档，并督导具体执行；

(10)负责编制本单位年度工程创优计划，参与各级协会组织的优

质工程和安全文明工地的检查验评工作；

(11)负责本部门相关工程资料数据库的建立与管理，按规定编制

质量、安全等报表并及时上报总部工程部；

(12)组织本单位月度综合大检查，通报检查结果，并对检查出的

质量、安全、工程质量两年行动治理及相关质量治理活动等隐患进行跟

踪整改；

(13)组织本单位竣工工程的回访和顾客满意度调查，参与处理顾

客投诉、回访等工程问题，调查处理有关环保、质量、工伤投诉；

(14)组织制订本单位应急预案及演练，并指导所属项目应急预案

的制订及演练；

(15)组织本单位内部审核、管理评审，并编制计划和报告，对不

6

合格项及纠正预防措施进行跟踪与验证；及时将审核信息和问题向相关

贡任部门反馈，协助制定措施并实施整改；

(16)组织检查项目部施工进度计划执行情况，跟踪各节点工期的

完成情况，督促项目做好二期签证工作；

(17)按照政府主管部门、集团、公司等的要求，组织本单位质量

两年治理行动及相关质量治理活动的开展、落实。

(18)参与本单位各工程专项验收、阶段性验收及竣工验收等工作;

(19)参与协调本单位各项目施工、生产工作，协助解决施工中存

在的技术问题；

(20)宣传和贯彻执行国家有关工程质量、安全生产法律法规和标

准，对施工现场质量、安全工作的监督与检查；

(21)参加危险性较大工程专项施工方案的专家论证工作，监督项

目部按专家论证意见进行实施；

(22)指导、检查项目部技术资料管理，指导项目部完成竣工资料

的编制、整理、归档、移交；

(23)协助总部做好三类人员安全生产考核报名、培训、取证工作,

协助做好质量/环境/职业健康安全知识的培训教育；

(24)参与工程质量、安全、环境、职业健康等事故的调查和处理;

(25)参与项目执行公司视觉识别系统应用的检查和验证；

(26)协调、督促项目专职安全生产管理人员的配置情况；

(27)完成总部工程部、技术信息部等业务对口部门安排的相关工

作，接受相关检查、指导。

2.材料部

(1)制定材料部年度工作计划，按照公司年度工作方针及管理体

系要求规范运行；

(2)组织部门人员多渠道寻找合格的材料供应商，以降低材料采

购成本和保证材料供应质量；

(3)组织完成规定范围内的材料采购招标工作和合同签订工作；

(4)负责监督检查各项目材料验收、送检、发放和使用情况，确

7

保材料管理工作的正常运行；

（5）参与项目部对钢筋、混凝土等主要材料的现场抽查，并形成

记录，跟踪原材送检质量；

（6）负责项目剩余材料的回收调剂，项目报废材料的处理审核监

督工作；

（7）组织对各类工程材料市场信息进行跟踪，掌握各类材料价格

信息；

（8）负责各项目材料计划的审核、成本统计工作，收集、整理各

类材料成本统计资料；

（9）组织对分公司材料管理人员业务知识的培训；

（10）负责监督项目周转材料使用成本，减少现场使用损耗；

（11）组织部门人员完成公司招、投标工程材料的询价、报价工作;

（12）参与在建项目的工程质量两年行动专项治理及其他相关质量

治涯活动的检查工作，对项目相关隐患进行督促整改。

（13）参与公司QEO内、外审相关工作；

（14）负责检查指导各项目部PKPM相关模块的录入工作；

（15）参与项目材料质量事故的调查及处理工作；

（16）完成公司领导交办的其他工作。

3.机械设备部

（1）负责贯彻执行安全生产法律、法规、规章制度和安全技术操

作规程，完善本单位机械设备管理制度；

（2）负责公司设备固定资产管理工作，编制设备的申购计划，负

责发备调研、验收、转移、封存、启用、调拨、报废等手续，建立健全

相应的机械设备台账等技术资料档案；

（3）负责本单位设备资产定期的盘点，保证账、卡、物相符（生

产发备台账管理），同时编制清查盘点报表等；

（4）负责监督指导各项目机械设备的安装、使用、保养、维修等

工作；

（5）负责监督指导施工现场大型设备的安装、拆卸、验收等工作,

8

参与施工现场大型机械设各安拆方案的编制和审核；

(6)组织鉴定小组对拟报废机械设备的技术鉴定，严格执行机械

设备报废规定；

(7)参与安全生产会议和各项安全检查，对现场机械设备的安全

使用提出改进措施；

(8)参与本单位机械设备、用电等事故原因的调查和分析，提出

处理意见，制定相应防范措施；

(9)参与相关技术管理人员和特种作业工种的培训、取证、复审、

登记等工作。

(10)负责相关PKPM生产资料的检查、指导和录入工作，相关生

产资料的统计。

(11)参与工程质量两年行动专项治理及其它相关质量治理活动的

检查工作，督促项目按公司两年行动治理方案及其它相关质量治理方案

要求对机械设备进行管理。

2.1.3项目职能组工作职责

1.施工组

(1)负责项目工程质量、工期、安全生产、文明施工、成本管理

等综合控制；

(2)负责贯彻执行国家、地方标准规范和公司IS09001质量管理

体系要求；

(3)按照项目总体进度安排，编制月度施工计划、周计划，并负

责具体实施与对照检查，对进度滞后的工种工序上报项目经理，并制定

相应整改措施；

(4)负责各工种、作业队伍在施工过程中的日常质量、安全、进

度等管理，合理安排施工工序；

(5)督促班组自检并组织专项检查，经检查合格后通知质量组进

行验收;

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(6)负责填写施工日志及相关工程管理资料的填写，以及综合项

目信息化管理系统相关模块的录入，确保其真实、及时；

(7)负责严格执行质量、安全管理各项制度和规定，对作业班组

进行技术交底，落实各项安全技术措施；

(8)负责及时向项目经理汇报施工生产进度及质量、安全生产情

况；

(9)负责项目“质量月”、“安全月”、“百日安全无事故”等

活动的开展和各作业队伍的评比；

(10)组织熟悉图纸，充分理解设计意图，参加图纸会审。在施工

生产中严格按现行国家施工标准和行业规范以及企业技术标准进行施

工生产的组织实施；

(11)组织对涉及工程质量的重要和特殊工序及模板、脚手架体系

等进行技术落实和重点工序的检查；

(12)组织各职能组根据施工现场质量的优劣对其操作班组进行奖

罚，同时做好成品保护，避免交叉污染；

(13)按照政府主管部门、集团、公司等的要求，组织本项目质量

两年行动治理及其它质量治理活动相关文件的学习宣贯及开展落实；

(14)根据施工图、施工组织设计、施工方案、安全技术措施、作

业指导书，严格执行三检制度，禁止违章指挥和制止违章作业；

(15)参与一项目般质量事故、工伤事故的调查处理工作；

(16)参与检查验收工程所用材料、半成品及成品的质量、数量、

型号和规格，坚决杜绝不符合要求的材料投入使用；

(17)参与隐蔽工程验收，检验批、分项、分部、单位工程的质量

评定，积极配合各级质量安全检查，对出现的质量安全隐患不得瞒报和

谎报，对提出的问题按时整改落实；

(18)参与安全教育和安全操作规程培训，提高员工安全意识，纠

正违章指挥和违章作业，避免发生安全隐患；

(19)发生安全事故时，保护好现场，立即上报并参与事故调查处

理。

10

2.质量组

(1)负责贯彻执行国家、地方规范标准和公司IS09001质量管理

体系要求。

(2)负责检验批、分项、分部、单位工程的质量验收及自评，做

好资料的收集、汇总、归档。

(3)负责具体组织专项检查，对主体结构、地下室防水、隐蔽工

程等进行重点监控；

(4)负责向项目经理汇报质量情况，参加区域主管部门的工程质

量动态分析；

(5)负责制止施工中未按设计图纸和违反操作规程、技术措施的

施工作业；

(6)负责公司“质量月”、“安全月”、“百日安全无事故”等

活动的开展与评比；

(7)负责有关质量管理及工程质量实施的图片、声像记录等资料

的收集、整理；

(8)负责组织相关人员进行施工质量巡视，负责审查、指导班组

的“自检、互检、交接检”，并收集“三检”记录；

(9)负责对关键部位、重要工序确定质量控制点，制定质量预控

措施并组织相关人员检查；

(10)负责编制本项目月质量通报，对检查中发现的问题进行统

计、分析和汇总；

(11)负责对发现的质量隐患及时下发整改通知单，组织进行整改

和复查直到合格，对于较大的质量隐患要及时通报项目经理或有部门；

(12)负责完成各种质量报表，协助生产经理对班组进行每周考

核，填写考核表并作到真实、及时和准确；

(13)负责检验批、隐蔽记录资料及各级组织隐患整改的回复工

作，确保及时、准确；

(14)负责项目顾客满意度调查表的发放收集和分析；

(15)负责综合项目信息化管理系统相关模块的录入、检查；

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(16)组织处理已竣工工程质量通病等方面的投诉；

(17)组织编制项目质量保证计划及管理制度，制订本项目年度质

量工作计划和月质检计划，并负责监督和实施；

(18)参与项目施工组织设计、施工方案的编制，对施工过程中质

量控制、管理、检查等提出要求，制定措施；

(19)参与对工程质量事故及不合格产品的调查、分析、及处理活

动；

(20)参与熟悉图纸、技术规程，负责工程各施工工序的指导、监

督工作；

(21)当发生安全事故时，要在第一时间及时赶到事故现场组织抢

救，保护好施工现场，按规定上报相关人员和部门，并参与调查和处理;

(22)按照政府主管部门、集团、公司等的要求，组织本单位质量

两年治理行动治理相关文件的学习宣贯、及工作的开展落实；

3.安全组

(1)负责贯彻、落实各项目安全生产方针、政策、法律法规及公

司各项安全管理规定；

(2)结合项目实际情况，负责制定安全生产工作目标和检查计划

以及落实的措施和办法；

(3)负责各级人员安全生产责任制的检查落实工作，在项目生产

经理的领导下，对项目各工序、工种的安全作业负管理职责；

(4)负责监督作业人员劳动防护用品使用情况，提出安全防护用

品的配置意见，督促安全生产专项资金落实；

(5)负责按照施工现场安全生产、文明施工管理办法及中国华西

视觉识别系统的要求，制作安全警示标语、标识并悬挂相应部位；

(6)负责对新进场的工人严格作好入场三级安全教育，对特种作

业人员进行安全技术交底，完善签字手续，并切实检查执行；及时办理

平安卡、建立特种作业、专业技术人员档案；

(7)负责按照施工组织设计及各专项施工方案，对现场的安全防

护设施进行检查，合格后方能投入使用；

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(8)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录，指导班组

的“自检、互检、交接检”，并收集“三检”记录核定工作；

(9)负责编写安全日志及各种安全管理资料及综合项目信息化管

理系统相关模块的录入，做到及时和准确；

(10)负责对发现的安全隐患应及时组织进行整改和复查、直到隐

患完全排除，对于较大的安全隐患应及时上报项目经理及有关部门；

(11)组织健全完善本项目安全生产管理的各项规章制度和各类安

全技术操作规程；

(12)组织本项目“质量月”、“安全月”、“百日安全无事故”

等活动的开展与评比；

(13)根据项目实际情况进行评估、监控和危险预判，确定以安全

防范和应急救援为重点，组织编制本项目安全生产事故应急预案，并针

对预案进行培训和演练；

(14)参与施工组织设计、施工方案会审。参加临电设施、安全防

护设施的验收，同时履行必要的会审及签字手续；

(15)参与工伤事故的调查、处理、分析工作，提出对事故有关责

任人的处理意见；

(16)参与熟悉图纸、技术规程，负责各施工工序安全作业的指导、

监督工作；

(17)当发生安全事故时，要在第一时间及时赶到事故现场组织抢

救，保护好施工现场，按规定上报相关人员和部门，并参与调查和处理;

(18)按照政府主管部门、集团、公司等的要求，参加本项目质量

两年治理行动及相关质量治理活动文件的学习宣贯、及相关工作的开展

落实。

4.材料组

(1)负责工程需用材料计划的编制、进场时间和数量的安排；

(2)负责材料进场使用前的送检工作，跟踪送检结果，对不合格

材料坚决不允许进场；

(3)负责建立和完善材料消耗台帐、主要材料台帐、材料明细帐、

13

周转材料台帐、废旧物资处置等各类台帐；

（4）负责材料和机具进出场登记和材料、机具等放行条的管理；

（5）配合工地现场文明施工管理，搞好材料堆放场地管理；

（6）负责各类进场材料材质证明、产品合格证、使用说明书等收

集并建立台帐；

（7）负责对进场主要材料钢筋、混凝土进场质量抽查，填报质量

自检记录并建立台帐；

（8）负责各类进场材料的贮存和保管、防火，防盗及相关的领用

工作；

（9）负责项目防护、劳保用品的验收、发放，并建立台帐；

（10）参与项目部工程质量两年行动专项治理及其它相关质量治理

工作；

（11）参与配合项目部QE0内、外审工作；

（12）不定期对现场，库房，物资进行清查盘点，做到帐物相符；

（13）化学品、危险品在领料时应登记领用，工作完后应归还剩余

化学品和危险品并作好记录；

（14）负责填写相关工程管理资料，以及综合项目信息化管理系统

相关模块的录入，确保其真实、及时。

5.机械设备组

（1）严格执行各项机械设备管理规章制度和安全技术操作规程：

（2）负责项目各种机械设备的日常管理工作，保证机械设备的正

常运转和使用，确保项目机械管理工作按QE0体系要求规范进行；

（3）负责施工现场临时用电和临时用水方案的编制，组织现场临

时用电、临时用水的布置、安装、检查、维护等工作；

（4）负责落实机械设备的定期安全检查制度。贯彻实施各级机械

管理制度，做好机械设备运转、交接班、维修、保养、标识等各种记录;

（5）负责编制项目机械设备需用计划及零部件的采购计划，报项

目经理审核；

（6）负责及时、准确地向项目财务人员提供水、电抄表的原始资

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料，并妥善保存；

（7）负责审查、收集、汇总本项目机械设备管理原始资料并及时

上报。

（8）负责操作人员的安全技术交底，检查督促操作人员持证上岗

并按安全技术操作规程作业；

（9）组织现场大型设备的加节顶升、日常保养与小型机械设备的

维修保养和一般故障的排除工作，组织指导操作人员做好机械设备的运

转、维修、保养等工作；

（10）参与项目机械设备事故的调查、分析和处理，参与项目的各

项安全检查；

（11）参与施工现场大型设备的专项安拆方案编制及设备安装、验

收、拆卸工作；

（12）参与公司人事部及项目劳资对机电特种作业人员的技术培训

和考核取证工作；

（13）负责相关PKPM生产资料录入工作，相关生产资料统计。

（14）参与工程质量两年行动专项治理及其它相关质量治理的检查

工作，落实项目部工程质量治理两年行动及其它相关活动方案的要求。

2.2人员岗位职责

2.2.1工程（质量安全）部部长岗位职责

1、组织公司年度质量、职业健康、安全、环境等策划书的编制；

2、组织公司“质量月”、“安全月”、“百日安全无事故”等活

动的开展、总结、评比；

3、组织公司安全防护标准化图集的编制和现场应用的检查；

4、组织公司综合项目信息化管理生产系列材料、设备、质量、安

全、工期、职业健康、环境等模块的改版、日常维护、检查等；

5、组织与工程部有关的QEO体系内外审核相关工作，包括：标准

15

化手册工程分册中QEO体系与工程部相关的程序文件的编制和修订、

顾客满意度调查、年度工程回访、合规性评价等；

6、组织公司质量两年治理行动及其它相关质量治理活动文件（方

案）等的制定；

7、组织工程质量通病和已竣工工程维修等方面的投诉处理；

8、组织公司在建项目应急救援预案的编制、修订和现场应急演练

的组织和协调；

9、组织在建项目质量、职业健康、安全、环境等的日常巡查、包

括季度综合检查在内的定期检查，隐患排查、验证等；

10.按照上级主管部门、集团、公司等的要求，组织公司质量两年

行动治理及其它相关质量治理活动的开展、及相关资料的收集和上报；

11、组织项目执行公司视觉识别系统应用的检查和验证；

12、组织工程材料、机械设备、质量、安全、环境、职业健康等事

故的调查和处理；

13、组织召开公司生产会议和安委会议；

14、组织公司安全生产许可证的延期；

15、组织公司各单位、项目、个人工程类年度创优汇总、表彰及奖

励兑现工作；

16、组织公司标准化管理手册工程分册的编制和修订；

17、组织公司计量器具、周转材料、设备固定资产购置、转让、改

造、报废的审核报批、定期盘点等工作；

18、组织危险性较大分部分项工程的监督检查；

19、参与审核单位工程施工总进度计划，检查项目部是否按《中国

华西施工工期管理办法》规定执行项目工期管理。

20、负责参加各级协会的联系、调研等工作；

21、负责公司创优项目的现场复查工作；

22、负责本部门日常管理工作；

23、负责工程类各项资料用印的审批；

24、参与施工组织设计、专项施工方案等的审核；

16

25、参与工程各类合同的评审；

26、参与QEO贯标管理评审；

27、参与危险性较大分部分项工程方案论证；

2.2.2质量、安全主管岗位职责

1、负责公司质量、职业健康、安全、环境、工期等管理办法的编

制和修订；

2、负责公司年度质量、职业健康、安全、环境等策划书的编制；

3、负责公司“质量月”、“安全月”、“百日安全无事故”等活

动的开展、总结、评比；

4、负责公司安全防护标准化图集的编制和现场应用的检查；

5、负责公司综合项目信息化管理生产系列质量、安全、工期、职

业健康、环境等模块的改版、日常维护、检查等；

6、负责公司标准化手册工程分册中QEO体系与工程部相关的程序

文件的编制和修订等；

7、负责检查在建工程是否按《中国华西施工工期管理办法》规定

执行项目工期管理，对施工现场进度进行监控，对滞后的项目进行重点

监督检查；

8、负责顾客满意度调查表的发放收集和分析；

9、负责公司年度工程回访计划、记录的发放、收集；

10、负责公司合规性评价；

11.负责与工程质量、安全、职业健康、环境等的法律法规目录的

收集、汇总；

12、负责公司质量两年治理行动及其它相关质量治理活动文件（方

案）的制定；

13、负责工程质量通病和已竣工工程维修等方面的投诉处理；

14、负责公司在建项目应急救援方案的编制、修订和现场应急演练

的组织和协调;

17

15、负责公司生产会议、安委会议的召集和记录并整理会议纪要；

16、参与在建项目质量、职业健康、安全、环境等的日常巡查、包

括季度综合检查在内的定期检查，隐患排查、验证等；

17、按照上级主管部门、集团、公司等的要求，组织公司质量两年

治理行动及其它相关质量治理活动的开展、相关资料的收集和上报；

18、参与劳务、分包的招标、评标、分供商评审；

19、参与危险性较大的分部分项工程专项方案的论证；

20、参与项目执行公司视觉识别系统应用的检查和验证；

21、参与工程质量、安全、环境、职业健康等事故的调查和处理；

22、参与QEO体系内外审核；

23、参与公司企业、项目等各类创优的现场检查；

24、参与工程类资料用印的审批；

223材料主管岗位职责

1、负责公司材料验收、送检、收发料、使用、废旧物资报废处置

等管理办法的制定和修改；

2、负责公司综合项目信息化管理生产系列材料模块的改版、日常

维护、检查等；

3、组织项目材料验收、送检、收发料、使用、废旧物资报废处置

的日常检查，特别是钢材等主要材料的现场抽查，并形成记录；

4、组织公司材料管理人员业务知识的培训；

5、参与项目材料质量事故的调查及处理；

6、参与在建项目的质量治理两年专项行动及其它相关质量治理活

动的检查、季度综合检查、日常巡查等

7、参与公司材料的采购招标、分供商评审；

8、参与公司标准化管理手册工程分册的编制；

9、参与公司QEO内外审相关工作；

10.参与部门的日常管理工作；

224设备管理员岗位职责

1、负责公司计量器具、周转材料、设备固定资产购置、转让、改

18

造、报废的审核报批管理；

2、负责公司计量器具、周转材料、机械设备的日常管理和按规定

完成的报表；

3、负责公司固定资产的统一编号、建账等管理；

4、负责公司安全生产许可证办理和延期；

5、负责公司综合项目信息化管理生产系列设备模块的改版、部分

数据录入、日常维护、检查等；

6、组织公司工程类创优的企业、项目、个人等资料的申报和协调;

7、组织公司设备固定资产实物的定期盘点，编制清查盘点等报表

8、负责包括公司设备管理办法在内的公司标准化手册工程分册的

编制和修订；

9、负责公司工程类创优奖励金额和创优基金的统计、计算汇总；

10、负责公司质量、安全、竣工、创优、设备、周转材料等各种报

表的收集、上报；

11、负责各级协会会费的缴纳；

12、参与参与在建项目的公司质量治理两年专项行动检查、季度综

合检查等；

13、参与公司大型设备的采购招标、分供商评审；

14、参与公司QEO内外审相关工作；

15、参与项目机械设备、用电事故的调查和处理；

16、参与公司在建项目质量治理两年专项行动及其它相关质量治理

的检查、季度综合检查、日常巡查等

17、参与部门日常工作的管理。

19

第三章工程系列管理办法汇总

序

号制度名称实施日期备注

1《中国华西安全生产管理办法》2015年3月1日

2《中国华西工程质量管理办法》2015年3月1日

3《中国华西施工工期管理办法》2015年3月1日

4《中国华西设备固定资产管理办法》2015年3月1日

《中国华西机械设备及临时用电管

52015年3月1日

理办法》

《中国华西工程材料质量、验收及废

62015年3月1日

旧物资处置管理办法》

7《中国华西计量器具管理办法》2015年3月1日

《中国华西安全生产隐患排查治理

82015年3月1日

管理办法》

《中国华西安全生产事故应急预案

92015年3月1日

管理办法》

10《中国华西工程创优奖励管理办法》2015年3月1日

20

一中国华西安全生产管理办法

第一章总则

第一条为了强化安全生产工作，防止和减少生产安全事故发生，保

障员工的生命财产安全，依据国家、地方有关法律、法规，结合公司实

际制定本办法。

第二条公司安全生产管理坚持“尊重生命、安全第一”的理念，依

法管理，全面贯彻国家和地方安全生产法律法规、标准和行业有关规定,

健全规章制度，完善安全标准，提高技术水平，夯实安全生产基础。坚

持以科学发展观为指导，以人为本，强化安全教育培训，提高全员安全

素质。

第三条本办法适用于公司所属各单位、各项目的安全生产管理。

第二章安全生产管理体系

第四条公司安全生产实行法人负责制，总经理、副总经理、三总师

及各职能部门对法人负责，并建立如下的安全生产管理体系：

（一）公司建立“安全生产委员会”（简称“安委会”），负责领

导和指导公司安全生产工作，贯彻落实国家安全生产的方针政策，制定

公司安全生产规章制度。安委会是公司安全生产的权威机构，由以下人

员组成：企业法人任主任委员，总经理任副主任委员，委员由分管生产

的副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、工会主席、质量安全部、

保卫处、人力资源部等部门负责人组成。

（二）公司设质量安全部，在公司安委会的直接领导下负责安全生

产的日常管理及监督检查，直接对公司安委会负责。

（三）各单位设立“安委会”，负责领导本单位的安全生产工作，

贯彻落实上级安全生产的各项方针政策和规章制度，对公司“安委会”

和本单位总经理负责。

（四）各单位设立质量安全部，在本单位安委会和总经理的直接领导

下负责安全生产的日常管理及监督。

21

（五）项目经理部建立安全生产领导小组，对施工项目安全生产履

行计划、组织、指挥、协调和监控职能，直接对本单位安委会、总经理

及质量安全部负责。

（六）项目部专职安全员实行各单位委派制度。项目部专职安全员

负责项目的日常安全监督工作，并定期将项目的安全生产管理情况报告

本单位安委会及质量安全部。

（七）项目部专业工长对分管作业区段的生产安全负责，组织落实

施工安全防护措施，进行有针对性的安全技术交底，并督促实施。

（八）各专业班组的安全生产由班组长负责，并配备经项目安全员

培训的兼职安全员，协助项目工长、专职安全员和班组长搞好安全生产

工作，督促正确使用“三宝”，及时纠正制止违章作业。

（九）项目部特种作业的安全生产由具体实施单位的负责人负责日

常安全管理监督，工长对分管专业及区段的特种作业安全生产负责。

（十）安全生产管理系统图

22

中国华西安全生产委员会

公司质量安全部公司相关职能部门

各单位安全生产委员会

各单位质量安全部各单位相关职能部门

项目安全生产领导小组

第三章各级安全生产责任制

第五条公司总部安全生产责任制

（一）企业法人安全生产职责

1、贯彻执行国家和上级主管单位制定的劳动保护、环境保护、安

全生产的法律、法规和规直制度；

2、组织制定公司的安全生产责任制，制定并实施安全操作规程、

安全培训教育制度、安全检查制度、安全奖惩制度和事故调查处理制度;

3、领导编制和实施公司中、长期安全生产规划及年度、特殊时期

安全工作计划，确保安全生产资金的投入；

4、配合和接受政府部门依法开展的安全监督检查；

23

5、督促各级领导人员、各职能单位和职工做好本职范围内的安全

生产工作。

（二）总经理安全生产职责

1、贯彻执行国家和上级主管单位制定的劳动保护、环境保护、安

全生产的法律、法规和规章制度；

2、组织制定公司的安全生产责任制，制定并实施安全操作规程、

安全培训教育制度、安全检查制度、安全奖惩制度和事故调查处理制度;

3、领导编制和实施公司中、长期安全生产规划及年度、特殊时期

安全工作计划；

4.落实安全生产所需的人、财、物，确保所用设备、设施、物业

和作业场所符合安全生产法律、法规、规章的规定和安全技术规范要求;

5、配合和接受政府部门依法开展的安全监督检查；

6、向公司董事会及上级主管单位报告安全生产情况；

（三）分管生产副总经理安全生产职责

1、贯彻执行国家和上级主管单位制定的劳动保护、环境保护、安

全生产的法律、法规和规章制度；

2、组织制定公司的安全生产责任制，制定并实施安全操作规程、

安全培训教育制度、安全检查制度、安全奖惩制度和事故调查处理制度;

3、领导编制和实施公司中、长期安全生产规划及年度、特殊时期

安全工作计划；

4、落实安全生产所需的人、财、物，确保所用设备、设施、物业

和作业场所符合安全生产法律、法规、规章的规定和安全技术规范要求;

5、领导公司安委会，研究解决安全生产中的重大问题，组织制定

安全重点防护单位的事故应急预案；

6、组织领导公司的安全生产检查和开展员工的安全教育和培训；

7、发生员工伤亡事故时，采取措施组织抢救，防止事故扩大，保

护好事故现场，并按照国家规定及时报告和处理；

8、配合和接受政府部门依法开展的安全监督检查；

9、向上级主管单位报告安全生产情况；

24

10、督促并支持各级领导人员、各职能单位和职工做好本职范围内

的安全生产工作；

11、总结推广安全生产先进经验。

（四）总工程师安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度，协助公司总经理

做好安全生产技术方面的领导工作；

2、审批施工组织设计，对安全技术措施的可行性进行审查；

3、组织研究解决施工生产中重大普遍性的安全技术问题，开展安

全技术攻关，提出改善劳动条件的措施；

4、组织公司的安全技术教育工作；

5、参与调查公司重大伤亡事故，提出技术鉴定意见和改进措施。

6、配合生产副总经理做好安全生产管理工作

（五）总会计师安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、落实年度安全措施费用计划；

3、检查安全措施费用开支情况；

4、配合生产副总经理做好安全生产管理工作。

（六）总经济师安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、组织合作、分包单位安全管理工作情况的审查；

3、审批工程合同时，审查各相关方安全生产的权利和义务条款是

否明确，并督促各方作好安全生产工作。

4、配合生产副总经理做好安全生产管理工作

（七）公司其他相关领导安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、负责分管职责的安全生产管理工作；

3、配合生产副总经理做好安全生产管理工作。

（八）工程部（质量安全部）安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度，执行安全生产的

25

技术操作规程、劳动保护和环境保护规定；监督检查公司范围内安全生

产责任的落实情况；

2、负责制订和贯彻实施公司安全工作计划、方针目标；

3、监督检查公司各工程项目安全防护措施、文明施工措施和劳动

保护措施的落实情况，制止违章指挥和违章作业；

4、组织开展安全周、安全月、百日安全无事故和安全生产专项治

理等活动；

5、参加每月生产会议，及时通报安全生产情况和传达贯彻上级安

全会议精神；

6、主持召开安全工作专业会议，组织公司安全生产文明施工经验

的学习与交流；

7、具体组织每季度对各单位的综合检查，发现问题，提出纠正和

预防措施，并跟踪验证整改情况；

8、制订或修改安全生产管理制度，审查企业内部安全操作规程，

监督检查执行情况；

9、参与公司伤亡事故调查，提出处理意见，统计、分析伤亡事故,

及时上报。

10、检查督促工程项目机械设备的安全使用和施工临时用电的安

全，组织机械设备的安全技术鉴定；

1k参与对管理人员的安全技术教育和培训工作；

（九）科技信息部安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的技术操作规程、规章制度、劳动保护和环

境保护规定；

2、审核工程施工组织设计、专项施工方案时，审查安全技术措施

的可行性，并督促安全技术措施的实施；

3、组织制定新技术、新设备、新材料、新工艺的安全技术措施和

安全操作规程；

4、参与伤亡事故和重大未遂事故中技术性问题的调查和分析，提

出技术防范措施。

26

（十）市场合约部安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、主持对合作单位安全管理工作情况的审查；

3、审核工程合同时，审查各相关方安全生产的权利和义务条款是

否明确，并督促各方作好安全生产工作；

4、在投标活动及合同洽谈中，落实安全措施经费，为安全生产提

供经济保障。

5、配合公司相关部门做好安全生产管理工作

（十一）采购中心安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、严格按国家、行业、地方的标准和规定，组织实施材料、劳务

分包、机具及安全防护用品采购的招标工作，建立完善验收制度，杜绝

不安全物品投入使用。

3、配合公司相关部门做好安全生产管理工作

（十二）人力资源部安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、组织员工的岗位培训、考核，确保员工持证上岗；

3、负责执行员工工伤保险制度，建立相关档案；

4、参与因工伤亡事故调查，从用工方面分析事故原因，提出防范

措施，落实对事故责任者的处理意见和决定。

5、配合公司相关部门做好安全生产管理工作

（十三）党委工作部安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、组织员工参与安全生产的民主管理和民主监督，维护员工的合

法权益；

3、参与安全生产的宣传和竞赛活动；

4、督促检查员工劳保措施的落实情况；

5、配合公司相关部门做好安全生产管理工作。

（十四）办公室安全生产职责

27

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、组织公务车辆驾驶员交通安全知识的教育培训，定期检查保养

车辆，合理安排驾车时间，避免交通安全事故的发生；

3、负责制定员工食堂和宿舍管理制度；

4、参与安全检查和安全生产会议，对消防保卫方面存在的问题提

出改进措施，并督促及时整改落实；

5、做好防暑降温工作，组织员工的定期体检，开展职业病的防治,

对不健康员工提出处理意见；

6、负责制定消防保卫工作计划和消防保卫管理制度；

7、组织员工防火防爆知识的教育培训；

8、参与火灾事故和安全事故调查，提出处理意见，对火灾事故进

行统计、分析并及时上报。

9、组织安全事故受伤人员的抢救；

10、参与食物中毒事故的调查处理，提出防范措施。

11、配合公司相关部门做好安全生产管理工作

（十五）财务部及资金管理中心安全生产职责

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和规章制度；

2、制定并实施安全生产管理及措施费用计划，保证安全生产所需

资金的投入；

3、督促检查安全施工措施费用专款专用以及安全生产条件的改善。

4、配合公司相关部门做好安全生产管理工作

（十六）投标报价中心安全生产职责