工贸行业安全生产统一标准化管理新规制度汇编

工贸行业安全生产原则化管理制度汇编

目录

1.安全生产目的管理制度

2.安全管理机构设立与人员任命管理制度

3.安全生产责任制管理制度

4.安全生产费用提取和使用管理制度

5.工伤保险与安全生产责任保险管理制度

6.安全生产法律法规与其她规定管理制度

7.规章制度管理规定

8.领导现场带班管理制度

9.班组岗位达标管理制度

10.文献和档案管理制度

11.风险评估和挖制管理制度

12.安全教诲培训管理制度

13.特种作业人员管理制度

14.设备设施安全管理制度

15.建设项目安全设施“三同步”管理制度

16.生产设备设施验收管理制度

17.生产设备设施变更管理制度

18.生产设备设施报废管理制度

19.施工和检维修安全管理制度

20.危险物品及重大危险源管理制度

21.危险作业安全管理制度

22.有关方及外用工管理制度

23.“三违”行为管理制度

24.生产过程变更管理制度

25.警示标志和安全防护管理制度

26.职业健康管理制度

27.劳动防护用品管理制度

28.安全检查及隐患治理管理制度

29.应急管理制度

30.事故管理制度

31.安全例会制度

32.安全生产奖惩制度

33.消防安全管理制度

34.安全防护设施管理制度

35.女工和未成年人保护制度

36.厂内道路交通管理制度

37.安全绩效评估管理制度

38.纠正与防止办法实行保障制度

安全生产目的管理制度

1.目

对本厂安全生产目的进行控制。

2.范畴

本制度合用于本厂范畴内。

3.管理职责

3.1安全管理部门负责本制度编制、修订、督促检查；

3.2各部门、车间编制本部门、车间安全生产目的及实行筹划。

3.3总经理批准本厂安全生产目的。

4.工作程序。

4.1制定

安全管理部门依照安全生产方针、管理评审成果、风险评价成果、生产和过

程绩效、原则化系统评价成果，改进安全生产管理存在局限性之处，起草安全生

产目的和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实行。

4.2实行

总经理实现安全生产目的和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术

资源。

4.3目的分解及实行

安全管理部门将安全生产目的和指标以安全目的贡任书形式分解到各部门。

保证目的和指标实行。

4.4实行成果考核

安全管理部门负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核

成果发布于员工，做为安全奖罚根据。

4.5安全生产目的与指标评审及修订

通过考核成果分析安全生产目的和指标适当性，及内外部条件变化，对目的

进行修订。

安全管理机构设立与人员任命管理制度

安全生产责任制管理制度

1目

本制度拟定了本厂合用于其生产活动和其他应遵守安全责任规定，规定了安

全生产责任制制定、沟通、培训、评审与考核等方面，确保本厂各级领导、各

个部门、各类人员，在她们各自职责范畴内，对安全生产层层负责，保证安全生

产目的实现。

2范畴

本程序合用于本厂安全生产贲任制制定、沟通、培训、评审与考核。

3职责

本厂安全管理部门及其有关人员负责安全生产责任制制定、沟通、培训、评

审与考核有关事项。

4安全生产责任制制定

4.1安全生产责任制由本厂安全管理部门负责起苴后交安全第一负责人审

视。

4.2本厂安全第一负责人审视后提出修改意见。

4.3安全管理部门修改后下发有关至各部门。

5安全生产责任制沟通

5.1本厂安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发有关至各个部门、各

类人员并征求意见。

5.2本厂安全管理部门将征求意见汇总后反馈给本厂安全第一负责人。

5.3安全第一负责人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产

责任制修订会。

5.4本厂安全管理部门依照修订会成果对安全生产责任制定稿。

6培训

6.1本厂安全管理部门负责安全生产责任制解释。

6.2本厂安全管理部门应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。

6.3每次培训学习应有学习记录。

7评审

7.1安全生贡任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门有

关人员构成。

7.2安全生责任制评审小组对已制定安全生产责任制进行评审。

7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实行。

8考核

8.1安全生产责任制考核本厂安全管理部门依照订立安全生产责任制进行。

安全生产责任制考核，安全管理部门依照订立安全生产责任制进行。

8.2安全生产责任制绩效测量成果报安全第一负责人承认。

9周期

9.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。

安全生产费用提取和使用管理制度

为搞好本厂安全费用管理工作，保障本厂安全费用切实为员工贯彻，维护公

司员工合法权益，保证本厂生产、经营活动正常有序开展。依照《中华人民共和

国国家安全生产法》、《浙江省安全生产条例》及财政部、国家安全生产监督管理

总局联合制定《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企016号）各项

规定，结合本厂实际状况，特制定本制度。

1.安全费用提取原则

按照财企()16号规定，本厂以上年度实际营业收入为计提根据，采用超

额累退方式按照如下原则平均逐月提取：

1.1营业收入不超过1000万元，按照2%提取；

1.2营业收入超过1000万元至1亿元某些，按照1%提取；

1.3营业收入超过1亿元至10亿元某些，按照0.2%提取；

1.4营业收入超过10亿元至50亿元某些，按照0.1%提取；

1.5营业收入超过50亿元某些，按照0.05%提取。

安全生产费用是指公司按照规定原则提取，在成本中列支，专门用于完善和

改进公司安全生产条件资金，安全生产费用优先用于安全生产办法实行和为满足

达到安全生产原则而进行整治

2.安全生产费用应当按照“项目计取、保证需要、公司统筹、规范使用”原

则进行管理，财务应将安全祷用纳入本厂财务筹划，保证专款专用，并督促其合

理使用。

3.安全费用应当用于如下安全生产事项：

3.1安全技术设施工程建设；

3.2安全设备、设施更新，改造和维护；

3.3安全生产宣传、教诲和培训；

3.4劳动防护用品配备；

3.5安全生产检查与评价支出；

3.6配备必要应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

3.7完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，重要是指：车间、库房等

作业场合监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消

毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作设备设

施；

3.8重大危险源、重大事故隐患评估、整治、监控支出

3.9进行应急救援演习支出；

3.1()其他与安全生产直接有关支出。

4.公司安全员应建立安全费用台账，记录安全生产费用费率、数额、支付筹

划、经费使用报告、安全经费提取和使用状况年度报告。

5.总经理对安全生产费用全面指引，审批安全费用提取、安全投入筹划、经

费使用报告、安全经费提取和使用状况年度报告。

6.财务部门负责对安全生产基金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投

入筹划、安全经费使用等，依照年度安全生产筹划，做好资金投入贯彻工作，建

立安全经费台账，保证安全投入迅速及时。

7.安全管理部门负责审核、汇总并编制本厂安全投入筹划，审核安全投入报

告，监督检查安全投入贯彻状况、汇总并建立本厂安全费用投入台账，编制年度

安全经费提取和投入状况报告。

8.安全生产费用实行专户核算，公司应当按规定范畴安排使用，不得挪用或

挤占，年度结余资金结转下年度使用，安全生产混用局限性，超过某些按正常成

本费用渠道列支。

9.各部门主管按照职责分工对关于专业安全生产费用计取、支付、使用实行

监督管理。

10.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用，本厂将按情节严重限度严肃解

决。

工伤保险与安全生产责任保险管理制度

1目

为增强员工安全生产意识，规范工伤报险程序，最大限度地减少本厂和员工

工伤事故风险，特制定本制度。

2合用范畴

木制度合用于本厂所有员工工伤保险管理。

3工伤界定

3.1员工有下列情形之一，应当认定为工伤：

3.1.1在工作时间和工作场合内，因工作因素受到事故伤害。

3.1.2工作时间先后在工作场合内，从事与工作关于预备性或者收尾性工作

受到事故伤害。

3.1.3在工作时间和工作场合内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害。

3.1.4患职业病。

3.1.5因工外出期间，由于工作因素受到伤害或者发生事故下落不明。

3.1.6在上下班途中，受到非本人重要责任交通事故或者都市轨道交通、客

运轮渡、火车事故伤害。

3.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤其她情形。

3.2员工有下列情形之一，视同工伤：

3.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经急救无

效死亡。

3.2.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害。

3.2.3职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已获得革命伤残军人证，

到用人单位后旧伤复发。

职工有前款第3.2.1项、第3.2.2项情形，按照本条例关于规定享有工伤保

险待遇；职工有前款第3.2.3项情形，按照本条例关于规定享有除一次性伤残补

贴金以外工伤保险待遇。

3.3职工符合本制度第3.1条、第3.2条规定，但是有下列情形之一，不得

认定为工伤或者视同工伤：

3.3.1故意犯罪。

3.3.2醉酒或者吸毒。

3.3.3自残或者自杀。

4责任划分

4.1各部门、车间

负责本部门工伤员工救护组织、现场保护，事故上报有关部门和领导，救治

费用垫付、后期治疗借款手续办理、工伤员工住院期恒陪护，事故调查、分析、

解决以及24小时内出具J级事故分析报告。

负责本部门参保人员名单提供、更新。

负责提供事故分析报告、事故发生详细通过、报险所需各种证明及票据。

4.2安全管理部门

负责事故现场救护组织、现场勘察、上报本厂领导、事故调查、分析、解决

以及出具本厂级事故分析报告。

负责厂内交通、火灾事故现场救护组织、现场勘察、上报本厂领导、事故调

查、分析、解决以及出具本厂级事故分析报告。

负责协助工伤事故调查分析和解决工作。

4.3人事行政管理部门

负责参加工伤事故现场急救及简朴解决、救护车辆正常运营。

负责办理员工投保、名单更新。

负责受伤员工就医、转院等医疗管理及出院后保险理赔、评残、安顿、复工

管理。

5工伤管理程序

5.1办理投保

5.1.1各部门、车间在每月3日前将参保人员（替代人员）名单上交人事行

政管理部门。

5.1.2人事行政管理部门于每月5日前将参保人员（替代人员）名单上报保

险本厂。

5.2事故解决

5.2.1当发生工伤事故时，事故现场作业人员必要及时向部门主管领导和本

厂领导报告，同步保护好事故现场。

5.2.2部门主管领导和本厂领导接到报告后应第一时间到达现场组织救护。

5.2.3现场简朴救护解决后，及时将伤员送至指定医院进行治疗。

5.3责任追究

参照本厂有关事故考核办法执行。

5.4报险程序

5.4.1为保证事故发生后48小时内能及时报险，，呆证报险有效性，员工个

人及各部门发生工伤事故后须在24小时内向人事行政部门报险，详细规定如下：

5.4.1.1厂内事故

事故发生后，工伤员工所在部门安全负责人第一时间电话告知生产安全管理

部门及人事行政管理部门，并在24小时内符事故发生状况详细通过（须经安全

管理部门确认）及工伤员二初诊医院诊断证明报送人事行政管理部门，以保证人

事行政管理部门48小时内向保险本厂及时报险。

如厂内因履行工作职责受到暴力伤害或发生交通事故，须由行政后勤部门及

时与公安/交通管理部门交涉，25tl内提供公安交通管理部门责任认定书；工伤

员工所在部门在24小时内将事故发生状况详细通过（须经行政部确认）及工伤

员工初诊医院诊断证明报送人事行政管理部门。

5.4.1.2厂外工伤事故

员工因工外出期间，因工作因素受到暴力伤害或机动车伤害，须由员工所在

部门及时告知人事行政管理部门，且在24小时内将工历员工初诊医院诊断证明

报送人事行政管理部门，并在25日内提供公安交通管理部门责任认定书。

5.4.2除上述事故报告、《诊断证明》及有关责任认定书外，员工治疗结束

后，工伤员工或工伤员工所在部门须提供：

5.4.2.1门诊治疗须提供

5.4.2.1.1县级以上医院《工伤职工门诊、住院、转诊申报表》。

5.4.2.1.2《门诊病历》。

5.4.2.1.3《用药明细》及发票。

5.4.2.1.4《检查报告单》。

5.4.2.2住院治疗提供

5.4.2.2.1县级以上医院《工伤职工门诊、住院、转诊申报表》。

5.4.2.2.2《住院病历》（含出院记录）。

5.4.2.2.3《用药明细》及发票。

5.4.2.2.4《检查报告单》。

5.4.2.3注意事项

5.4.2.3.1因各部门上报不及时、瞒报或提供上述材料不完整而导致无法及

时报险，所发生•切费用均由工伤员工所在部门承担，并视情节严重予以部门负

责人500—1000元罚款；员工上下班浮现工伤事故，如因工伤员工个人报告不及

时或提供I".述材料不完整，导致无法及时报险，所发生一切费用均由员工个人承

担。

5.4.2.3.2禁止各厂、部将员工工伤治疗费用以工资或奖金方式补贴给出资

人。

5.4.2.3.3无论部门安排人员或工伤员工本人在办理门诊或住院手续时，务

必保证院方出具各项单据中名字与工伤员工身份证中名字书写一致，且各项单据

加盖医院专用章。

5.4.2.3.4各项费用单据、材料须经人事行政管理部门核准后，方可在财务

部门进行冲账或办理报销手续。

安全生产法律法规与其她规定管理制度

1.目

为了使本厂结识和理解与其活动有关安全生产法律法规、原则及其她规定，

并将这些信息及时传达给从业人员和有关方，提高她们法律意识，规范安全生产

行为。

2.合用范畴

合用于本厂获取、辨认、更新法律、法规及其她规定并建立台帐。

3.职责

3.1安全管理部门

3.1.1负责安全法律法规、原则与其他规定收集、辨认及更新并建立台帐，

并对执行状况进行监督检查。

3.1.2负责组织有关部门、单位对辨认法律、法规及其他规定进行符合性评

价。

3.1.3负责向各部门宣传合用法律、法规及其他规定。

3.1.4负责制定本厂安全生产规章制度。

3.1.5负责法律法规及安全操作规程发布

3.2其她部门

3.2.1获取法律、法规及其他规定，应及时传递到安全环保部。

3.2.2负责将有关法律、法规、原则及其他规定传达给员工，并遵循执行。

3.2.3负责制定本单位、部门安全生产规章制度。

3.2.4负责制定本单位、部门安全操作规程。

4.程序

4.1获取途径

4.1.1安全管理部门通过原则化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部

门及其她方式查询获取国家安全法律法规、原则及其她规定。

4.1.2总经理办公室收集整顿上级部门关于安全生产告知、公报等。

4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取法律、法规及其他规定，应及

时报送本厂安全管理部门进行辨认和确认并备案。

4.2登记与辨认

4.2.1依照木厂生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律法

规最新内容及版本，辨认合用法律、法规、原则和其他规定。

4.2.2依照本行业特点，辨认合用法律、法规、原则和其他规定。

4.2.3本厂安全管理部门组织有关部门对获取和辨认法律、法规、原则及其

他规定组织评审确认，报本厂分管领导审核批准，并编制《合用法律、法规消单》。

4.3更新

4.3.1当现行法律、法规、原则和其他规定更新时，应重新及时辨认。

4.3.2本厂安全管理部门每年进行一次法律、法规、原则及其他规定获取、

辨认、更新工作。

4.3.3当生产过程中危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和

其他规定重新辨认。

4.4法律、法规及其他规定发放、实行、检查与符合性评价。

4.4.1安全环保部及时将合用法律、法规和其她规定中重要内容进行摘编，

并下发到有关部门、单位，

4.4.2各部门单位要组织学习法律、法规、原则及其她规定并在安全原则化

运营中严格遵守，各部门隹位培训学习状况记录于安全例会台帐，班组学习状况

记录于班组活动记录中。

4.4.3本厂安全管理部门每年一次对贯彻安全法律、法规状况进行监督检

查，对不符合法律、法规和其她规定现象要组织有关部门分析因素，进行整治。

生产技术部负责建立法律、法规及其她规定符合性评价记录。

4.5规章制度及安全操作规程

4.5.1本厂安全管理部门负责编写本厂安全生产规章制度，并下发到各部

门，各部门要组织全体人员学习并严格执行。

4.5.2各部门应依照本单位特点制定适合本单位安全生产规章制度或本厂

安全生产规章制度实行细则，下发到车间和班组，各级人员应严格执行。

4.5.3各部门应依照本单位工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产

品危险性编制岗位安全操作规程，下发到车间和班组，岗位人员应按照岗位安全

操作规程进行操作。

4.6评审和修订

4.6.1本厂安全管理部门每年一次组织关于部门单位对颁发制度文献进行

评审，对不适当性文献及时进行修订。

4.6.2当工艺、技术、材料等发生变更时或发生事故后，安全环保部和各部

门应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，保证合用性和有效性。

4.6.3修订时经分管安全副总经理批准后进行修订。

4.6.4新修订安全生产规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各

岗位规章制度和安全操作规程是最新有效文献，原文献收回统一作废。

规章制度管理规定

1总则

1.1为加强本厂规章制度管理，规范规章制度提出、起草、审核、批准、

发布、实行、修订、废止和执行监督等环节工作，提高管理制度有效性，特制定

本办法。

1.2本厂规章制度应当符合法律法规、上级政策及有关规定，结合木厂实

际，适应公司管理与发展规定，逐渐建立系统规范、层次分明、内容完整、合规

合用本厂规章制度体系。

1.3本厂内部制定、修订或废止规章制度、管理规定（办法）、工作程序

和工作原则，合用于本办法。

1.4本办法所称规章制度是指本厂制定并发布实行，与生产经营及各项管

理有关规范性文献总称。其形式涉及：管理制度、办法、程序、原则、规程、规

定、实行细则等。

1.5本厂各部门内部制定管理或工作制度，应满足本厂规章制度统一规定。

2规章制度体系

2.1本厂规章制度由管理制度、管理规定、管理办法、实行细则四个层面

构成。

2.2管理制度是某一系统全面管理规范，具备较广泛合用性和较完备规范

性、操作性。

2.3管理规定是对某一系统或某一方面原则性、植架性管理规范，需要合

用对象在此基本上进一步细化、完善。

2.4管理办法是某一系统下某一方面详细规范，比制度范畴窄，操作性较

强，可单独浮现，也可以制度附件形式浮现。

2.5实行细则是强调做事环节、环节或办法详细规范，规范内容比管理办

法范畴更小、更详细，时效性短、变更频繁。可单独浮现，也可以制度附件形式

浮现。

3规章制度管理职责

3.1规章制度审查委员会

3.1.1规章制度审杳委员会由本厂董事长、总经理、党总支书记、副总经

理、工会主席构成。

3.1.2规章制度审查委员会职责是：

1）审查批准本厂规章制度编制、修订、废止筹划；

2）审查批准经起草（或修订）本厂规章制度。

3.2人事行政管理部门本厂规章制度归口管理部门，其重要职责是：

1）建立本厂规章制度体系，编制规章制度建设筹划，并组织实行；

2）组织审查规章制度草案，协调各种规章制度之间互有关系；

3）组织检杳本厂规垄制度实行状况，并提出改进意见：

3.3各职能、业务部门职责是：

1）提出本厂或本部门规章制度制定、修订提案；

2）组织规章制度起草、征求意见和整顿送审；

3）贯彻实行经本厂批准发布规章制度。

4）检查本部门规章制度实行状况。

4规章制度管理程序与规定

4.1规章制度管理程序涉及：提出、起草、征求意见、审查、批准、实行。

4.2规章制度提出

本厂人事行政管理部门或其她有关部门依照制度体系、法律法规规定、上级

政策规定、关于原则、实际工作需要提出规章制度编制时间。规章制度编制完毕

后最后汇总到人事行政管理部门。

4.3规章制度起草（见附录A）

4.3.1起草规章制度应遵循公司规章制度编写普通规则，并满足如下基本

规定：

1）在合用范畴规定界限内按需要力求完整;

2）内容及表述清晰，用词精准，逻辑严密；拟定规定、指标、办法精确，

所做规定、阐述先后协调一致；表达方式简朴、易懂；

3）规章制度文体统一。

4）与法律法规、上级原则、政策相协调；与本厂现行规章制度之间相协调;

5）规章制度内容便于实行。

4.3.2起草部门或重要起草人应在充分调查研究和收集资料基本上编写规

章制度草案，形成征求意见稿。

4.4征求意见

4.4.1各分管副总经理主持分管业务范畴内有关规章制度征求意见工作。

4.4.2起草部门或重要起草人应充分考虑反馈意见，并据此对规章制度草

案做补充修改。

4.5规章制度审杳

4.5.1人事行政管理部门根据有关原则、法规、政策和本厂规定，组织对

规章制度草案进行规范性审查。必要时，起草部门或重要起草人应对草案做进•

步修改。

4.5.2对涉及技术和业务性较强规章制度，应有有关技术和业务人员参加

审查。

4.5.3对涉及员工切身利益规章制度草案，应在送审前广泛听取职工代表

意见。重要规章制度要经职工代表大会讨论通过。

4.5.4本厂规章制度审查委员会对规章制度送审稿进行最后审查。起草部

门或重要起草人依照规章制度审查委员会审定意见对规章制度送审稿进行最后

修改，形成报批稿。

4.5.5对规章制度店容进行审查时，应考虑如下方面：

1）规章制度与否符合法律法规、政策、原则规定；

2）规定内容与否与现行规章制度协调一致，且无冲突、无重复；

3）规章制度与否符合本厂实际状况，具备可操作性和相对稳定性；

4）规章制度构造、条款、文字、图表等与否符合编制规则规定；

5）语言表达逻辑与否严密，根据与否充分，流程与否顺畅；

6）其她需要审查内容。

4.6规章制度批准与发布

4.6.1规章制度草案经最后审定后，由人事行政管理部门统一编制。基本管理

制度报董事长批准发布；详细规章制度报总经理批准发布。

4.6.2本厂规章制度以红头文献形式发布，并向综合管理部门备案。

4.6.3本厂各部门齿部制定管理或工作制度由本部门负责人批准，并报人

事行政管理部门备案。

4.7规章制度实行

4.7.1本厂各部门应依照批准规章制度，制定并实行相应贯彻贯彻方案，

使规章制度发挥有效性。

4.7.2人事行政管理部门应会同关于部门，有筹划地对规章制度实行状况

进行检查，以便实现：

1）理解规章制度适当性和有效性，发现改进规章制度机会；

2）对不符合规章制度行为提出纠正，增强规章制度有效性。

4.8规章制度评审与修订

4.8.1当法律法规、政策、原则和上级规定发生变化时，本厂有关部室应

予辨认，并及时对有关规查制度修改处报送人事行政管理部门备案，经领导审批

后统一修订。

4.8.2木厂规章制度修订，可以由归口管理部门提出，也可以由执行部门

提出。

4.8.3本厂规章制度修订稿普通由原稿起草部门或起草人编写。修订稿应

针对批准修订范畴编写。未经批准范畴，不可进行修改。

4.9规章制度废止

4.9.1规章制度在如下状况可以废止：

1）规章制度目和合用范畴消失；

2）规章制度主题内容已经被代替；

3）规章制度新修订版已经发布实行；

4.9.2木厂对废止规章制度应予以统一发布，以防止被误用。

领导现场带班制度

1.目

为切实抓好安全生产，增强领导和职工安全意识，进一步贯彻安全生产责任

制，进一步加强对生产现场安全管理，保障安全生产，依照上级规定，经本厂董

事会研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。

2.合用范畴

本厂生产车间、部门

3.现场带班人员范畴

本厂中层以上领导

4.现场带班工作内容与职责

4.1现场带班人员要把保证安全生产作为第一位责任，切实掌握当班安全生产

状况，认真贯彻走动管理有关规定，加强对重点部位、核心装置、环节检查巡视。

4.2排查隐患并规定有关单位及时贯彻整治，现场无法整治隐患问题，必要

下达整治告知单；协助有关单位制定防控和整治办法，限期整治并按期复查验收;

发现较大隐患及时停止作业并报牛.产、安全安所有门研究解决。

4.3严格贯彻制止“三违”有关规定，及时制止违章违纪行为，在现场

发现违章问题，及时纠正并按规定予以惩罚。禁止违章指挥。

4.4解决生产中突发问题：现场无法解决解决，及时报生产、安全管理部门，

禁止超能力组织生产。

4.5对单位领导干部走动管理执行状况进行监督考核，单位贯彻不到位，按

规定进行惩罚。

4.6严查跑冒滴漏现象，并按规定惩罚。

4.7现场发生危及职工生命安全重大隐患和严重问题时，带班领导干部要及

时组织采用停产、撤人、排除隐患等紧急处置办法，并及时向本厂重要领导、生

产、安全管理部门报告。

7.8对当天发牛.事故要组织对伤员急救，保护好现场并向上级部门报告，耍参加

事故调查、分析因素，并提出安全办法及解决意见。

5.有关规定

5.1现场带班人员要高度注重、认真履行带班职责，严格执行《现场带班人

员管理规定》，进一步现场考前指挥，切实把安全生产各项任务落到实处。

5.2现场带班人员有事必要向总经理请假，并告知生产、安全管理部门，111

调度人员安排其她领导干部替班，同步将提替班人员告知生产、安全管理部门。

5.3现场带班人员必要严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。

5.4带班现场人员在巡检中发现违章行为，一并予以单位和送任领导进行惩

罚，并对严违人员进行帮教。

5.6各基层单位在执行原走动管理制度基本上，进一步严格执行领导干部现

场带班制度，把重要精力用在生产商，切实进一步一线真抓实干，为员工创造良

好安全生产环境。

5.7带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必要坚守岗位按带班职责

规定认真检查安全工作，作好记录。

6.惩罚

6.1带班期间浮现安全事故，视事故状况并予以严肃解决和惩罚，从扣罚

至辞退不等。

6.2对限期整治隐患问题，未及时复查验收，每次扣罚负责人50元；因防控

办法或整治办法制定不合理导致后果，视情节予以负责人不低于100元惩罚。

6.3安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，导致事故，应承担

安全责任，接受上级部门追查和惩罚。

6.4对本单位“三违”人员不制止不按规定惩罚，每发现一次，罚50元。

6.5山生产、安全管理部门负责对带班执行状况尽进行监督考核。

班组岗位达标管理制度

1.岗位达标目的

公司开展岗位达标工作，重要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安

全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被

别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作原则化，保障公司达标。

本厂对从业人员岗位原则要进行文献化制定下达，做到明确详细；同步贯彻

贯彻国家、地方及行业等部门制定岗位原则。

2.岗位原则重要规定

2.1.岗位职责描述：

2.2.岗位人员基本规定：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等；

2.3.岗位知识和技能规定：熟悉或掌握本岗位危险有害因素（危险源）及其

防止控制办法、安全操作规程、岗位核心点和重要工艺参数控制、自救互救及应

急处置办法等；

2.4.行为安全规定：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规

章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对核心操作进行安全确认，不

具备安全作业条件时回绝作业等；

2.5.装备护品规定：生产设备及其安全设施、工具配备、使用、检查和维护，

个体防护用品配备和使用，应急设备器材配备、使用和维护等：

2.6.作业现场安全规定：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、

噪声等浓度（强度）符合国家或行业原则规定，工具物品定置摆放，安全通道畅

通，各类标记和安全标志醒目等；

2.7.岗位管理规定：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排杳，加强安

全检查，分析事故风险，铭记防范办法并严格贯彻到位；

2.8.其她规定：结合本公司、专业及岗位特点，提出共她岗位安全生产规定。

3.建立拟定评估制度用达标评估程序

公司要建立岗位达标评估工作制度，对照岗位原则拟定量化评估指标，明确

评估工作方式、程序、评估成果解决等内容。公司岗位达标评估可以采用达标考

试、岗位自评、班组互评、上级对下级评估、成立评估小组统一评估等方式进行。

安全生产原则化评审单位在现场评审时，要按关于规定将岗位达标作为安全生产

原则化重要内容进行考核，对重要岗位和核心岗位达标状况进行抽查。

4.强化班组岗位达标建设

切实加强生产班组安全管理和岗位操作技能提高\必要将达标建设常规化。

规定将班组安全管理作为岗位达标重要内容，从规范班前会、开展经常性安全教

诲等班组安全活动入手，将各项安全管理办法贯彻到班组，将安全防范技能贯彻

到每一种班构成员，强基固本，真正把生产经营建立在安全基本之上。

5.丰富达标形式，推动岗位达标创新

公司可采用开展班组建设活动、危险预知训I练、岗位大练兵、岗位技术比武、

全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样活动，营造“全员参加岗位达

标，人人实现岗位安全”活动氛围，不断提高职工安全素质，推动岗位达标工作。

做到“岗位有职责、作业有程序、操作有原则、过程有记录、绩效有考核、改进

有保障”。

安全生产文献档案管理制度

1目

为了规范安全生产文献档案管理，保证文献档案完整性、合理性、科学性，

使其为此后工作开展提供参照资料和文献，特制定本制度。

本制度合用于本厂与安全生产关于文献档案管理。

2职责

2.1安全管理部门负责制定本制度，并负责综合监督管理。

2.2各单位负责本单位文献档案管理，并负责监督检查和考核。

2.3各单位安全员负责本单位文献档案收集、归档和保管。

3内容

3.1文献资料收集安全生产文献档案内容如下：

3.1.1国家关于安全生产法律法规、原则规范及其她规定。

3.1.2上级主管部门安全生产文献、批复文、领导批示材料及会议资料等。

3.L3本厂安全生产文献、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记

录材料、安全学习资料、领导批示材料等。

3.1.4安全生产工作筹划、总结、报告等。

3.1.5各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。

3.1.6供应商、承包商有关材料。

3.1.7安全设施检测、校验报告、记录等。

3.1.8安全、职业卫生评价报告。

3.2立卷归档

3.2.1文献资料应依照其互相联系、保存价值分类立卷，保证档案齐全、完

整，能反映安全牛.产重要状况.，以便保管和运用。

3.2.2应依照文献资料重要性，案时间永久、长期和短期等三种进行时间整

顿，分类归档。

3.2.3各单位在每年2月底前对上年度文献资料进行归档，统一保存。

3.2.4各种文献资料按一定特性进行排列和系统化，应层次分明，编写页码,

填写卷内文献资料目录。

3.2.5不同价值，不同性质文献资料应当区别管理，单独立卷。

3.3档案保管

3.3.1档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。

3.3.2应采用防潮、防虫办法，防止档案损坏。

3.4档案借阅

3.4.1文献资料档案借阅，必要借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、

损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要阐明状况，并办理续借手续。

3.4.2借阅档案要注意保密，未经允许，不得随意公开、刊登或转借她人。

3.4.3归还档案时•，由档案管理人员当面查点清晰，并在借阅登记本上注销。

3.5档案销毁

对于过期并失去保存价值文献资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要

时做好销毁记录。

4有关记录

《文献档案清单》

5本制度由安全管理部门制定并负责解释，自发布之日起实行。

安全风险评估和控制管埋制度

1.目

辨认公司在生产（管理）、服务、活动过程中可以控制与也许施加影响危害，

评价和拟定一级风险、二级风险和重大风险，以拟定普通危害和重大危害，作为

制定安全原则化目的基本与根据，并进行有效控制。

2.范畴

本厂生产活动区域和全体员工。

3.内容

3.1评价组织及职责

（1）本厂成立风险评价小组

组长为本厂安全第一负责人，副组长为分管安全生产副总经理和安全管理部

门负贡人，成员为有关部门负责人和安全管理部门成员。

（2）职责

组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及

控制办法清单》。

副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理详细工作；负责组

织进行风险评价定期评审；

成员：对各单位上报《工作危害分析（JHA）登记表》、《安全检查（SCL）分

析登记表》进行调查、核算、补充完善，拟定本厂重大危害和重大风险并编制《重

大风险及控制办法清单》和重大隐患项bl治理方案；负责有关方风险评价和风险

控制。

3.2风险管理

（1）危害辨认

1）在进行危害辨认时，应充分考虑：

①火灾和爆炸；一切也许导致时间或事故活动或行为

②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；

③中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）；

④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素工作环境；

⑤人机工程因素（例如工作环境条件或位置舒服度、重复性工作、照明局限

性等）:

⑥设备腐蚀、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、气体泄漏：

⑧也许导致环境污染和生态破坏活动、过程、产品和服务：涉及水、气、声、

渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料消耗。

2）同步还应考虑：

①人员、原材料、机械设备与作业环境；

②宜接与间接危险；

③三种状态：正常、异常及紧急状态；

④三种时态：过去、当前及将来。

（2）人不安全行为：

违背安全规则或安全常识，便事故有也许发生行类别：

1）操作错误（忽视安全、忽视警告）。

2）安全装置失效。

3）使用不安全设备。

4）手代替工具操作。

5）物体（成品、材料、工具等）存储不当。

6）冒险进入危险场合。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作业（停留）。

9）机器运转时加油（修理、检查、调节、清扫等）,

10）有分散注意力行为。

11）不使用必要个人防护用品或用品。

12）不安全装束。

13）对易燃易爆等危险品解决错误等。

（3）物不安全状态：

使事故也许发生不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺少

或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用品缺少或有缺陷；

生产场地环境不良。）

1）物质：火灾、爆炸性物质：毒性物质：

2）物体：防护、保险、信号等装置缺少或有缺陷；设备、设施、工具、附

件有缺陷；个人防护用品用品缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。

（4）有害作业环境：

1）作业场合缺陷：间距局限性；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。

2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过

低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正办法不当；（人机工效学）；

2）人员控制管理缺陷：教诲培训局限性；雇用不当或缺少检查；超负荷；

禁忌作业等；

3）工艺过程、作业程序缺陷；

4）有关方管理缺陷。

3.3危害辨认范畴

（1）规划、设计和建设、投产、运营等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在紧急状况；

（4）所有进入作业场合人员活动；

（5）原材料、产品运送和使用过程；

（6）作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，涉及违背安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其她自然灾害等；

（10）后期服务活动,

3.4危害辨认办法

危害辨认以事先分析为主思想为指引，采用工作危害分析法（JHA）、安全

检查表（SCL）、现场观测法等各种办法，可单独或联合使用。

（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作

业活动分解为若干个相连工作环节，辨认每个工作环节潜在危害因素，然后通过

风险评价，鉴定风险级别，制定控制办法。

（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析办法是一种经验分析办法，是分

析人员针对拟分析对象列出某些项目，辨认与普通匚艺和操作关于已知类型危

害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次不安全因素，然后拟定检查项目。再以

提问方式把检查项目按系统构成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

（3）现场观测法：由专家和征询师构成现场调查组，通过现场实地观测、

询问、交谈，从而迅速辨认出部门环境因素；

3.5危害辨认环节

（1）安全管理部门负责设计危害辨认所用《工作危害分析（JHA）登记表》、

《安全检查（SCL）分析登记表》表格，发至各部门；

（2）各部门负责组织人员，从本部门班组活动、产品和服务中辨认出具备

或也许具备危害，填写《工作危害分析（JHA）登记表》、《安全检查（SCL）分析

登记表》，经本单位负责人审批后，报送安全管理部门；

（3）安全管理部门充■各部门辨认出来危害进行整顷、汇总、分类，分类形

式可按不同危害分类;

（4）安全管理部门纥织人员进行调查、核算、补充完善，经风险评价小组

讨论后制定相应控制办法°

3.6风险评价

（1）风险评价范畴

1）生产经营活动；

2）生产装置；

3）储存设施；

4）检维修作业；

5）新改扩建和技术改造项目工程；

6）拆迁工程；

7）后期服务活动。

（2）评价准则根据

1）关于安全法律、法规规定；

2）行业设计规范、技术原则；

3）公司安全管理原则、技术原则；

4）合同规定；

5）公司安全生产力.针和目的等。

（3）评价准则

采用事件发生也许性L和后果严重性S及风险度R进行，R=LXS

1）事件发生也许性L参照表1来制定

表1事件发生也许性L判断准则

级别标准

在现场没有采用防范、监测、保护、控制办法，或危害发生不能被发现

5

（没有监测系统），或在正常状况下经常发生此类事故或事件。

危害发生不容易被发现，现场没有检测系统，乜未作过任何监测，或在

4现场有控制办法，但未有效执行或控制办法不当，或危害常发生或在预

期状况下发生。

没有保护办法（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按

操作程序执行，或危害发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过

3

监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常状况下发生类似事故

或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制办法，

2

并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。

有充分、有效防范、控制、监测、保护办法，或员工安全卫生意识相称

1

高，严格执行操作规程。极不也许发生事故或事件。

2）事件发生后果严重性S参照表2来制定

表2事件后果严重性S鉴别准则

级法律、法规财产环境污染、本厂

人停工

别及其她规定（万元）资源消耗形象

违背法律、法规和某些装置（＞2大规模、重大国际、

5死亡>50

原则套）或设备停工本厂外国内影响

潜在违背法规和原2套装置停工、木厂内严行业内.木

4丧失劳动能力>25

则或设备停工重污染厂内

不符合本厂安全方截肢、骨折、听1套装置停工或本厂范畴内

3>10地区影响

针、制度、规定等力丧失、慢性病设备中档污染

不符合本厂安全操轻微受伤、间歇受影响不大，几装置范畴本厂及周

2<10

作程序、规定不舒服乎不断工污染边范畴

形象没有

1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染

受损

3）风险级别鉴定准则及控制办法和实行期限参照表3来制定

表3风险级别鉴定准则及控制办法

风险度R级别应采用行动/控制办法实行期限

在采用办法减少危害前，不能继续

20-25巨大风险立即

作业，对改进办法进行评估

采用紧急办法减少风险，建立运营及时或近

15—16重大风险

控制程序，定期检查、测量及评估。期整治

可考虑建立目的、建立操作规程，2年内治

9-12中档

加强培训及沟通理

4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指引书有条件、

但需定期检查有经费时

治理

轻微或可忽

<4无需采用控制办法，但需保存记录

视风险

(4)风险级别拟定

1)在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面也许性和严重限度分

析，重点考虑如下因素：

①火灾和爆炸；

②冲击和撞击；

③中毒、窒息和触电；

④有毒有害物料、气体泄漏；

⑤其她化学、物理性危害因素；

⑥人机工程因素；

⑦设备腐蚀、缺陷；

⑧对环境也许影响等。

2)在拟定重大风险时，应考虑：

①关于法规、原则规定；

②风险发生也许性和后果严重性；

③公司名誉和社会关注限度等。

3)按风险度R二也许性LX严重性S,计算出风险值。

风险值RW8拟定为一级风险；

风险值R在9〜12拟定为二级风险；

风险值R在15〜16拟定为三级风险；

风险值R在20〜25拟定为重大风险。

3.7危害分级管理

(1)危害管理分为二级：

对鉴定为•级风险和二级风险危害，作为普通危害，由其所在单位制定相应

控制办法进行控制管理；

对鉴定为三级风险和重大风险危害，由其所在单位制定相应控制办法，并报本

厂安全管理部门备案，安全管理部门负责对各单位上报控制办法进行整顿、汇

总，形成本厂《重大风险及控制办法清单》，报本厂评审小组组长批准。并将

批准后本厂《重大风险及控制办法清单》反馈到各单位。

（2）对拟定为重大风险应制定《重大风险及控制办法清单》。

重大风险及控制办法清单

序潜在事件风险部门、装置、改进操作、技术人力评估

危害备注

号及后果级别工艺、设备办法资源需求限制负责人

1

2

（3）对拟定为重大隐患项目风险，木厂应制定隐患治理方案，明确负责人、

责任部门、技术办法、资源、时间表，并定期对方案实行状况进行检查，保证隐

患治理方案有效实行。重大隐患项目治理结束后，关于部门应进行验收，形成报

告。

本厂对重大隐患项目应建立档案，对项目立项、治理、竣工验收等过程进行

管理。档案应涉及如下内容：评价报告与技术结论；评审意见：隐患治理方案，

涉及资金概预算状况等；治理时间表和负责人；竣工验收报告。

3.8风险控制

（1）本厂应依照风险评价成果及经营运营状况等，拟定优先控制顺序，采

用办法消减风险，将风险控制在可接受限度，防止事故发生。

本厂在选取风险控制办法时，应当先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订

或制定操作规程，最后采用减少暴露办法控制风险；同步还应考虑：控制办法可

行性和可靠性、控制办法先进性和安全性、控制办法经济合理性及公司经营运营

状况、可靠技术保障和服务。

（2）控制办法选取应涉及：

1）工程技术办法，实现本质安全;

2）管理办法，规范安全管理；

3）教诲办法，提高从业人员操作技能和安全意识；

4）个体防护办法，减少职业危害。

3.9风险信息更新

本厂应不断地组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于风险和隐患。应

定期评审或检行风险控制成果。

（1）辨认、评价时机

1）对于常规活动每隔一年应组织一次危害辨认和风险评价。

2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重

要隐患治理项目和较重要工艺变更、设备变更项目等）危险性较大活动，在活动

开始之迈进行危害辨认风险评价，在此基本上编制实行方案（施工方案、施工组

织设计等），并经关于领导严格审批。如果有发生严重事故也许作业活动，还应

制定应急办法、编写应急预案，并且要在活动或施工之迈进行演习。

3）当下列状况发生时，应及时进行风险评价：

1）新或变更法律法规或其她规定；

2）操作变化或工艺变化；

3）新建、改建、扩建、技改项目；

4）有对事故、事件或其她信息新结识；

5）组织机构发生大调节。

（2）危害（风险）更新按如下原则进行：

1）各部门将更新《工作危害分析（JHA）登记表》和《安全检查（SCL）分

析登记表》交所在部门领导审核后，交本厂安全管理部门。安全管理部门负责组

织人员（或评价小组）在15个工作日内审核鉴定，修改后发放至各有关部门。

2）安全管理部门、对口部门分别保存危害更新所产生记录。

安全培训教诲制度

1日

为增强本厂员工安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故发生，规范安全

教诲培训工作，依照本厂关于规定并结合实际状况，特制定本制度。

2合用范畴

本制度合用于与本厂签定劳动合同所有职工。

3内容与规定

3.1本厂领导应按照国家关于规定规定，参加政府和有关部门安全生产教诲

培训，并经考核合格；各级管理人员和工程技术人员须经安全培训并考核合格后

方可任职。

3.2对各级领导干部和安全管理人员、工程技术人员每年进行一次安全知识

培训，并经考核合格，不断提高安全意识、技术素质，提高政策业务水平。

3.3凡新入厂员工必要通过厂、车间和班组三级岗前安全教诲，并经考试合

格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于24学时，每年接受

再培训时间不得少于20学时。

3.4厂级安全教诲由安全管理部门负责，并作有关记录一《会议记录》。

厂级岗前安全培训重要内容

A本单位安全生产状况及安全生产基本知识；

B本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

C从业人员安全生产权利和义务；

D事故应急救援及防范办法；

E关于事故案例等。

3.5车间级安全培训由车间负责，并作有关记录一《会议记录》。

车间（部门）级岗前安全培训重要内容

A工作环境及危险因素；

B所从事工种也许遭受职业伤害和伤亡事故；

C所从事工种安全职责、操作技能及强制性原则；

D自救互救、急救办法。疏散和现场紧急状况解决；

E安全设备设施、、个人防护用品使用和维护；

F木车间（部门）安全生产状况及规章制度；

G防止事故和职业危害办法及应急注意安全事项；

H关于事故案例等。

3.6班组级安全培训由各车间按实际状况进行，由安全员或班长负责，并作

有关记录一《会议记录》。

班组级岗前安全培训重要内容

A岗位安全操作规程；

B岗位之间工作衔接配合安全与职业卫生事项；

C关于事故案例：

D其她需要培训内容,

3.7本厂员工在厂内调动工作岗位时，接受部门应对其进行二、三级安全教

诲，经考试合格后，方可从事新岗位工作。

3.8凡从事特殊工种作业人员，应按国家关于规定进行专业性安全技术培

训，经考试合格，获得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。

3.9在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新安

全技术操作规程，并进行专业培训。关于人员经考试合格方可上岗操作。

3.10脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）半年以上重返岗位操作人员，

由车间负责进行岗位复工安全教诲。

3.11各部门、车间每年检修期间应对本部门培训需求状况进行辨认，填制

培训需求筹划，并组织实行。

特种作业人员安全生产管理制度

1、凡属国家规定特种作业人员（如：电工、电气焊工、锅炉工等工种），必

要按国家规定规定持证上岗。

2、特种作业人员，除应接受三级安全教海外，还应接受特种作业人员专门

针对性安全教诲，严格安全技术操作规程，并经关于部门培训考试合格后凭操作

证方可上岗操作。

3、特种作业人员由公司每年进行一次复审教诲和参加体检，由公司安所有

门负责进行考核，自发证之口起定期到发证机关进行复审考核

4、工种发生变化时，应经公司安全关于部门批准，进行备案，普通工种关

于部门考核后方可持证上岗。

5、特种作业人员必要要责任心强，熟悉本工种业务技术和本工种安全知识

和检查原则与操作规程，不冒险蛮干，发现问题及时解决。

6、特种作业人员必要保存好自己上岗证件，如有丢失及时报告。

7、凡特种作业人员必要遵守以上管理制度及本厂规章制度。

设备