JZL-QEOM-15001管理手册资料

JZL-QEOM-15001管理手册

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受控状态批准审核编制

0.2目录

一

章

节治理手册名目GB/T19001-2020GB/T24001-2004GB/T28001-2020

号

01批准与修改

02A录

03企业简介

04手册颁布令

05任命书

06治埋方针、目标

07组织机构

08治理职责分配表

1前言

适用范畴及删减

2

说明

引用标准及有关

3

意义

环境治理体系职业健康安全

4治理体系4治理体系要求44

要求治理体系要求

4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求

4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件

4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件操纵

4.2.4记录操纵4.2.4记录操纵4.5.4记录操纵4.5.4记录操纵

5治理职责

5.1治理承诺5.1治理承诺

以顾客为关注焦

5.25.2以顾客为关注焦点

点

5.3治理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针

5.4策划4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险

评判和操纵措施的

确定

5.4.2治理体系4.3.2法律法规和其4.3.2法律法规和其他要

5.4策划

他要求求

5.4.1治理目标4.3.3目标、指标和方4.3.3目标和方案

案

职责、权限

5.5职责、权限和沟通5.5

和沟通资源.作用、职资源、作用、职责，

4.4.14.4.1

5.5.1职责和权限责和权限责任和权限

5.5.2治理者代表

5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商

5.6治理评审5.6治理评审4.6治理评审4.6治理评审

6资源治理6资源治理资源、作用、职资源、作用、职责、

4.4.14.4.1

6.1资源提供6.1资源提供责、和权限责任和权限

能力、培训和意

6.2人力资源6.2人力资源4.4.24.4.2能力、培训和意识

识

6.3基础设施6.3基础设施

资源、作用、职资源、作用、职责、

4.4.14.4.1

6.4工作环境6.4工作环境责和权限贡任和权限

7产品实现7产品实现

7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划

与顾客有关的过

7.27.2与顾客有关的过程

程4.4.6运行操纵4.4.6运行操纵

7.3设计和开发7.3设计和开发

7.4采购7.4采购

7.5生产和服务提供7.5生*和服务提供

监视和测量设备监视和测量设备的

7.67.64.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视

的操纵操纵

应急预备与响

7.7应急预备与响应4.4.74.4.7应急预备与响应

应

8测量分析和改进8测量分析和改进

4.5检查4.5检查

8.1总那么8.1总那么

8.2.1项客中意度

8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部审核

8.2监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视

8.2.4产品的监视和测量4.5.2合规性评判4.5.2合规性评判

不合格品

8.3不合格品操纵8.3

操纵

事件调查、不符合、

8.4数据分析8.4数据分析4.5.3不符合、纠正与

4.5.3纠正措施和预防措

8.5.1连续改进预防措施

施

8.5改进8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

0.3企业简介

安徽省君子兰实业，是安徽省富光实业股份旗下的全资子公司，注册资本5000万元，现

有职员500余人，其中：研发技术人员60多名。位于合肥市高新技术产业开发区，占地45亩,

生产建筑面积4万多平方米。

公司以食品类塑料口杯为主导产品，是集研发、设计、生产和销售为一体的综合型生产企

业，自2020年10月转产以来，先后组建了模具、配色、注塑、组装、仓储等生产车间，公司

拥有各类设备150多台套，其中：全自动吹瓶机11台，各种型号先进注塑机74台，周密加工

中心5台，电火花5台，周密数控设备8台，精雅机2台。目前，已能依照市场需求研发、生

产多种商标品牌塑料口杯，具备年产3千多万只口杯及杯盖的生产能力，可实现年产值1.8亿

元，利税1800万元。

公司通过流通领域、商超终端和电子商务平台组建多渠道营销服务网络，积极打造更加高

效便利的终端销售体系。用户中意是我公司始终不渝的追求，相信在总公司的正确指引卜，君

子竺实业的改日将更加辉煌！

公司地址：安徽省合肥市高新区科学大道53号

邮政编码：230088

总机/p>

传K/p>

电「邮箱：jzl@

网址：fuguang.cn

0.4手册颁布令

为适应市场经济进展，稳固的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，建立健全本

公司质量、环境和职业健康安全治理体系，实现与国际接轨，本公司依据GB/T19001-2020«

质量治理体系要求》、GB/T24001-2004«环境治理体系要求及使用指南》和

GB/T28001-2020«职业健康安全治理体系要求》标准，编制了本公司治理体系文件，包括《

治理手册》、《程序文件》和相关的治理文件。

本手册是本公司质量/环境/职业健康安全治理体系的法规性文件，是指导本公司建立、

实施和保持质量、环境和职业健康安全治理体系运行的纲领和行动准那么，它阐明了本公

司的治理方针、治理目标，对质量/环境/职业健康安全治理体系策划、实施、检查、改进

等方面作了具体描述。

本手册符合安徽省君子兰实业治理要求，目的是通过建立、实施和保持质量、环境和

职业健康安全治理体系，提升公司的产品质量及环境、职业健康安全绩效，确保满足顾客

和相关法律法规要求。本公司所有职员都必须遵守、积极实施、努力工作。

经公司治理层审定，现予颁布，自2021年3月5日起实施。

总经理：

2021年3月5日

0.5任命书

0.5.1治理者代表（被任命者）任命书

公司全体职员：

为确保本公司有效地贯彻执行GB/T19001-2020K质量治理体系要求》、

GB/T14001-2004«环境治理体系规范及使用指南》,GB/T28001-2020«职业健康安全治理体

系要求“经研究决定，任命李凯先生任公司三个体系的治理者代我（被任命者），

以确保质量、环境和职业健康安全治理体系得到建立和保持。

治理者代表的要紧职责是：

a）全面负责质量、环境和职业健康安全治理体系在本公司的建立、实施和保持；

b）组织内部审核，并向最高治理者报告治理体系运行情形和改进需求；

c）审核公司治理手册及治理目标和治理方针；

d）批准公司程序文件，并指导、监督运行；

e）负责在整个公司内不断提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；

f）负责与质量、环境和职业健康安全治理体系有关事宜的外部联络。

0.5.2职业健康安全事务代表

为了贯彻执行GB/T28001-2020（非］业健康安全治理体系要求》，加强公司各级人员之

间对职业健康安全事务的沟通、参与和协商，经公司全体职员选举，陈健同志为本公司

职业健康安全事务代表。其要紧职责如下：

a）收集职员在职业健康安全治理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健

康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向治理层报告，和谐处理，以促进本公司

职业健康安全治理和治理体系的不断完善；

b）负责对职员劳动爱护措施落实的监督和谐，督促有关部门及时发放劳动爱护用品；

c）负责督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作；

d）负责对女职员专门利益的爱护，依照女职员的要求，积极建议本公司开展好适应女

职员特点的活动，爱护女职员的身心健康。

总经理：

2021年3月5日

0.6质量、环境和职业健康安全方针与目标

0.6.1治理方针

科技创新、强化治理、连续改进、客户中意

污染预防、爱护环境、以人为本、安全第一

''科技创新、强化治理、连续改进、客户中意〃是指本公司坚持以科技创新作为赢得

客户的要紧手段，利用科学的治理方法，严谨的工作态度，不断提升产品质量，把提高产品

质量作为企业的首要任务融入体系治理的全过程，做到务实进展。公司对产品质量坚持高

标淮、严要求，始终以顾客为关注焦点。

”污染预防、爱护环境、以人为本，安全第一"是指本公司在生产过程中始终以爱护

环境、遵守法律法规为准那么，提高全体职员的环境爱护和职业健康安全意识，在生产过

程中做到安全文明作业。为不断满足顾客期望，高度重视人才、尊重人才，强化安全治理,

关怀职员的身心健康，为职员提升自身素养制造一切机会，为职员制造一个安全的工作环

境，坚持连续改进，不断提高质量、环境和职业健康安全绩效。本方针是企业总体经营的

宗旨和理念。

0.6.2治理目标

(1)产品一次交验合格率298%

(2)顾客中意率290%

0.6.3环境和职业健康安全目标、指标

(1)污染物100%达标排放

指标：厂界噪声白昼(60分贝；夜间V50分贝

可回收废弃物，再利用率80%。

危废100外交有资质单位处置

废水：PH6-9

C0DcrW500mg/L

粉尘：无组织排放浓度(颗粒物)^5mg/m3

(2)节能降耗，指标：

水电消耗W435度/万元产值，

原材料消耗比率W0.77%

(3)降低职员损害，指标：

重大伤亡、火灾爆炸事故为0,

年轻伤事故发生率W5%。；

(4)杜绝职业病发生，指标：

年职业病发病率为0

0.7组织机构

"子兰公司管理组织结构图

0.8职能分配表

\职能部门

信

品

行

总人

职责分配质

息

牌

政

力

总

经研制

财采量心

治

治

治

资

经

理发销造车

务购治具

部

办

理

理

理

、源中中间

部部部

部

部

部

部理

管心心

过程/要素部

代

4.1总要求▲XXXXXXXXXX/XX

总那么▲XXXXXXXXXXXXX

治理手册▲XXXXXXXXXXXXX

4.2文件要求

文件操纵XX▲XXXXXXXXXXX

记录操纵XX▲XXXXXXXXXXX

5.1治理承诺治理承诺▲XXXXXXXXXXXXX

以顾客为关注焦点XXX

5.2以顾客为▲XXXXXXXXXX

关注焦点

关注相关方的要求▲XXXXXXXXXXXXX

5.3治理方针治理方针▲XXXXXXXXXXXXX

体系策划▲XXXXXXXXXXXXX

5.4策划环境因素识别与评判、危险源辨识、风

XX▲XXXXXXXXXXX

险评判和操纵措施的确定

法律、法规和其他要求XX▲XXXXXXXXXXX

目标和方案▲XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

5.5职责、权资源、作用、职责、责任和权限▲

限与沟通沟通、参与和协商▲XXXXXXXXXXXXX

5.6治理评审治理评审▲XXXXXXXXXXXXX

6.1资源提供资源、作用、职责、责任和权限▲XXXXXXXXXXXXX

6.2人力资源能力、培训和意识XXX▲XXXXXXXXX

6.3基础设施资源、作用、职责、责任和权限XXXXXX▲XXXXXXX

6.4工作环境资源、作用、职责、责任和权限XX▲XXX▲XXXX▲XX

7.1产品实现

产品实现策划XXXX▲XXXXX▲XXX

的策划

产品有关要求的确定和评审XXXXXXXXXXXXX

7.2与顾客有▲

关过程与顾客和其他的相关方沟通XXXXX▲XXXXXXXX

7.3设计与开

设计与开发XXXX▲XXXXXXX▲X

发

0.8职能分配表

质

信

总

行

人

X.职能部门品

营

量

息

政

力

经

牌

模

总

研

职责分配销财采

治

治

治

资

治

电

具

经

发

中务购4

部

部

办

理

理

理

源

理

管

心间

部

部

部

部

部部部

代

供方（外协方）选择与评判XXXXXXXX▲XXXXX

7.4采购过程采购信息XXXXXXXX▲XXXXX

采购产品验证XXXXXXXXX▲XXXX

生产和服务提供过程操纵XXXXXX▲XXXXX▲▲

过程的确认XXXXXX▲XXXXXXX

7.5生产和服务提标识和可追溯性XXXXXX▲XXXXX▲▲

供顾客财产XXXXXX▲XXXXX▲▲

产品防护XXXXXX▲XXXXX▲▲

运行操纵XX▲XXXXXXXXX▲▲

7.6监视和测St设

监视和测量设备操纵XXXXXX▲XXXXXXX

备

7.7应急预备与响

应急预备与响应XX▲XXXXXXXXXX

由

8.1测量、分析和改

检查XX▲XXXXXXXXXXX

进策划

顾客中意度XXXXX▲XXXXXXXX

内部审核XXXXXXXX▲XXXX

8.2监视和测量过程的监视和测珏XX▲XXXXXXXXX▲▲

产品监视和测量XXXXXXXXX▲XX▲▲

合规性评判▲XXXXXXXXXXXXX

8.3不合格晶操纵事件调查、不符合操纵XX▲XXX▲XX▲XXXX

8.4数据分析数据分析XXXXXX▲XX▲XXXX

连续改进▲X▲XXXXXX▲XX▲▲

8.5改进纠正措施XX▲XXXXXX▲XX▲▲

预防措施XX▲XXXXXX▲XX▲▲

注：▲:主责部门X：协助部门

0.9手册说明

0.9.1总那么

本手册依据GB/T19001-202。《质量治理体系要求》、GB/124001-2004«环境治理体系要

求及使用指南》和61^“2800卜2020«职业健康安全治理体系要求》,结合本公司实际情形编

制而成，用于证实公司有能力稳固地提供满足顾客和相关方及适用的法律法规要求的产品,

有能力操纵环境和职业健康安全风险并改进其绩效，规范公司的生产和治理行为。通过体

系的有效运行并连续改进，以达到顾客和相关方连续中意。

0.9.2编制与批准

本手册由公司标准化组负责编写，总经理批准，自公布之日起生效。

手册编制、修订、发放、治理等所有相关事宜均由公司质量治理部统一负责，未经治

理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

0.9.3版本与操纵

治理手册、程序文件、技术文件和治理标准文件的版本版次的标识用阿拉伯数字表示。

文件初始版本/次为01/0。每次文件修改变更只变更版次号，版次号逐次加。当版次

号变更到''6〃时，必须变更该文件的版本号，版次归零。

本手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发放至公

司级领导、有关职能部门负责人以及对公司质量/环境/职业健康安全治理体系进行审核的

认证机构。非受控手册依照需要发至用户或有关其他第三方。手册修改时，将不通知非受

控手册的持有者。

0.9.4评审与修订

本手册和程序文件在使用期间如须修改，应由治理者代表统一安排。修改形式有''换

页‘、''换版〃两种，换页更换需下发更换页并收回被更换页，换版时以新版换旧版。

0.9.5手册的媒介形式

在建立三合一治理体系时，本公司的运算机信息网络系统差不多建立前或期间，相关

治理活动有部分工作的完成方式、信息传递及记录方式将以运算机媒介或书面或其它形式

表达。

0.9.6手册持有人责任

1)手册持有人应组织学习手册的要求，并在木部门货彻实施手册的规定利要求。

2)妥善储存，不得丢失、外借、擅自更换和复制，在使用中如确因破IH而失效，以

IH换新，但应履行登记手续。

3)手册持有人调换工作岗位或离开本公司时，应办理交接或交还手续。

0.9.7本手册的说明权归总经理及其授权的治理者代表。

1.0适用范畴

1.1本手册适用于本公司各职能部门、生产车间的质量、环境和职业健康安全治理活动，

以稳固地提供合格的产品，做到污染预防及安全生产，同时满足顾客、相关方要求和适用口勺

法律法规要求。

1.2质量治理体系覆盖范畴：

塑料饮水口杯的设计生产

环境和职业健康安全治理体系覆盖范畴：

塑料饮水口杯的设计生产及相关治理活动。

1.3治理体系是否删减及删减的理由

依据安徽省君子兰实业所提供塑料饮水口杯、模具的性质和产品实现过程的特点，

GB/T19001—2020«质量治理体系要求》标准的所有条款均适用于本公司塑料饮水口杯的设

计、生产及销售相关服务，不作任何删减。

GB/T24001—2004«环境治理体系要求及使用指南》、GB/T28000—2020«职业健康安

全治理体系要求》所有要求对本公司均适用，无删减。

2.0引用标准

2.1质量/环境/职业健康安全治理体系标准

GB/T19000—2020idtTS09000：2005«治理体系基础和术语》

GB/T19001—2020idtTS09001：2020«治理体系要求》

GB/T24001—2004idtTS014001：2004«环境治理体系要求及使用指南》

GB/T28001—2020idtIS028001：2007«职业健康安全治理体系要求》

2.2适用的法律法规

见《法律法规及其他要求清单》。

3.0术语和定义

本手册采纳GB/T19000-2020«质量治理体系基础和术语》、GB/T24001-2004«环境治理

体系要求及使用指南》和GB/T28001-2020〈^］业健康安全治理体系要求》中的术语和定

义，直截了当引用，在此不再描述。其它术语、定义依照行业特点说明如下：

a.三检：自检、互检、专检。

b.三按：按图纸、按工艺文件、按技术标准进行(组织)生产。

c.三定：定员、定设备、定岗位组织生产。

(1.QES:质量、环境、职业健康安全三个标准整合缩写。

e.''四不放过〃原那么一一

(1)事故缘故未查清不放可；

(2)事故责任人未受到处理不放过；

(3)事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；

(4)事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过

f.专门卤位一一指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的治理人员、验

收人员和作业人员。(电工、电焊工等)。或对质量、环境和职业健康安全治理绩效产生重

大阻碍的作业岗位。

g.外来文件一一包括国家及行业标准、法律、法规、顾客提供的技术文件、加工图纸等。

h.二级安全教育一一公司安全教育、部门/车问安全教育、班组安全教育。

j.轻伤事故一一造成缺失一个工作日以上，但不足105个工作日的人身损害事故。

k.重伤事故一一造成缺失达105个工作日以上，但无人员死亡的人身损害事故。

1.本公司一一安徽省君子兰实业。

4.质量、环境、职业健康安全治理体系差不多要求

4.1总要求

4.1.1本公司依据GB/T19001-2020>GB/T24001-2004、GB/T28001-2020标准和国家有

关法律法规及其他要求，建立质量、环境和职业健康安全治理体系，经最高治理者批准后

形成文件，加以实施和保持，并连续改进其有效性。

4.1.2体系涉及GB/T19001-2020.GB/T28001-2020和GB/T24001-2004标准所有条款要

素，未作删减。

4.1.3通过质量、环境和职业健康安全体系的实施，提高产品质量，增强顾客中意；加

强环境治理，有效利用能源和发源，污染预防，提高环境绩效；增强职员安全意识，坚持

以人为本、安全第一，减少安全事故发生，确保职业健康安全绩效。

4.1.4建立文件化质量、环境和职业健康安全治理体系，加以实施和保持，并连续改进

其有效性。公司应：

(1)确定治理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；策划治理体系所需过程和要

素，它们是：治理职责、资源治理、产品实现及测量、分析和改进四个差不多过程；环境

和安全方针、策划、实施和运行、检查利纠正措施、治理评审五个差不多要素：

(2)确定这些过程的顺序和相互作用

(3)确定所需的准那么和方法，以确保这些过程的运行和操纵有效；相关法律法规和

标淮、规范等文件及其他要求；

(4)确保能够获得必要的资源利信息，以支持这些过程的运行和监视；

(5)监视、测量(适用时)和分析这些过程；

(6)实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的连续改进。

本公司应按三个标准的要求治理这些过程。

4.1.5外包过程：本公司产品生产过程中无外包过程。

4.1.6本公司质量治理体系的覆盖范畴：

塑料饮水口杯的设计生产。

环境和职业健康安全治理体系的覆盖范畴：

塑料饮水口杯的设计生产及相关治理活动。

4.2文件要求

4.2.1总那么

本公司质量、环境和职业健康安全治理体系文件包括：

(1)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针、目标，在本手册(06章节)中予以

描述；

(2)质量、环境和职业健康安全治理手册；

(3)三合一治理体系要求形成文件的程序文件至少包括了GB/T19001-2020、

GB/T24001-2004、GB/T28001-2020标准规定的程序文件；

(4)为确保过程的有效策划、运行和操纵，编制的作业文件、运行准那么等。该文件

是过程或活动如何实施和记录的详细描述，包括本公司自定的岗位要求和职责、治理制度、

规程、规范、作业指导书等，具体见《受控文件清单》;

(5)为使治理体系符合法律法规的规定要求，引用适宜的外来文件，确保外来文件受

控，外来文件要紧包括与本公司产品有关的质量、环境和职业健康安全的法律、法规或其

他要求；产品标准、顾客提供的技术要求、图纸等；具体见《受控文件消单》;

(6)要求形成的记录指本，本系质量活动、环境和安全运行操纵产生的记录，含文件、

各类原始记录和判定结果，顾客信息等，按《记录操纵程序》加以治理。

4.2.2质量、环境和职业健康安全治理手册

质量、环境和职业健康安全治理手册是三合一治理体系纲领性文件，文件阐明本公司

的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对治理体系作了概括性描述。

手册包括：

(1)质屋、环境和职业健康安全治理体系的范畴、治理方针和治理目标。

(2)对形成文件的程序的描述和引用，以支持质量、环境和职业健康安全治理体系运

行；

(3)对治理体系中各过程之间的相互作用和顺序及关联活动的详尽表述；

本手册的治理按《文件操纵程序》执行。

4.2.3文件操纵

治理体系所要求的文件应予以操纵，特制定《文件操纵程序》加以操纵，该程序规定：

(1)文件的编、审明确，文件公布前得到批准，以保证文件是充分和适宜的；

(2)标识文件的更换和现行修订状态；如对文件进行修订和更新，应评审且需再次批

准；

(3)建立发放登记制度，衡保需使用文件处应获得适用的有效文件，并保证文件发放

受控；

(4)文件应保持清晰、易识别，并加以操纵；对外来文件要充分识别并得到操纵；

(5)防止作废文件的非预期使用，如需保留，应予以标识，其销毁或保留均应予以记

录；

(6)对电子版文件操纵应制定治理方法，确保得到有效操纵；

(7)文件操纵由公司质量治理部负责，具体见《文件操纵程序九

4.2.4记录操纵

各部门建立并保持记录，以提供产品符合要求及环境和职业健康安全运行操纵及治理

体系有效运行的证据。本公司制定《记录操纵程序》,规定对■记录的操纵要求；