RCS管理手册（第1版）

再生含量声明标准2.0

RecycledContentStandard-RCS2.0

体系管理手册

编制J：XXX日期：2020年3月16日

审批：XXX日期：2c20年3月16日

目录

1.公司介绍.............................................................................2

2.适用范围.............................................................................3

3.引用文件.............................................................................3

4.手册声明和任命负责人................................................................3

5部门职责（附公司组织架构图）.........................................................4

6.文件管理程序.........................................................................6

7.记录管理程序.........................................................................8

8.人员培训管理程序....................................................................9

9.合同（订单）评审程序...............................................................10

10屎购管理程序........................................................................11

11.供应商评审管理程序................................................................12

12.进料验收管理规范..................................................................13

13.仓储存发管理规范..................................................................14

14.生产操作规范.......................................................................15

15.品质检验操作规范..................................................................17

16.不合格品控制程序..................................................................18

17.生产前清洁管理规范................................................................19

18.化学品使用管理规范（如适用）......................................................19

19.生产过程下脚料及废料再使用规范（如适用）..........................................21

20.产品追溯管理规范..................................................................21

21.辅料使用管理规范..................................................................23

22.包装及产品标签和吊牌管理规范......................................................24

23.成品出厂检查规范..................................................................26

24.生产统计管理程序.................................................................26

25.销售服务管理规范..................................................................27

26.客户投诉处理程序..................................................................28

27.外发工艺流程监管规范（如适用）....................................................29

28.体系持续改进计划..................................................................29

29.术语表............................................................................32

附件一RCS管理者代表任命书...........................................................33

1.公司介绍

常州市世通纺织有限公司，公司成立于1993年10月09日，注册地位于常州市新北区春江镇俺

家塘东村.

本公司是一家专业生产各类面料的企业。产品远销欧美、内陆等多个国家和地区。

公司长期致力于新产品研究、开发，每年不断开发出新产品。并以雄厚的技术力量、新颖新产品

款式，工艺精细，时尚丰富，赢得市场众多客商信赖。

主要产品有：面料，原料采用纱线等等。

公司拥有先进及传统生产设备，以先进的技术，时尚的产品热忱欢迎国内外客商前来参观指导，合作

开发，共求发展。

2•适用范围

此标准适用于生产或销售RCS产品的所有公司（单位）。此标准包括加工、制造、包装、卷标，

销售和使用的所有产品内含量至少5%的再生材料。相关材料收集点和物资集点是不要求RCS认证

的，但必须声明，他们必须符合一系列在此标准内列出的规范要求，并同意由认证机构在此基础上对

其随机检查的作业。被认证的产品范围是基于纺织产品概念，但认证范围不限于纺织产品行业。在此

情况下，外包生产单位（为最终产品进行部分加工或全部加工），都必须遵守RCS标准的规范要求。

3.引用文件

《再生含量声明标准2.0》

4.手册声明和任命负责人

4.1声明

本公司在此郑重承诺RCS管理计划中所列出的说明方法、操作守则以及实践指引都将会应用在

实际的生产安排中。

本公司在此郑重承诺，如果管理计划所列出的说明方法、操作守则以及实践指引有发生任何的变

更，会在第一时间通知审核机构。通知变更时，我们除寄上变更的管理计划，会连同下列的文件：

a.一份总结，声明书连同有关文件清楚地简述在过去一年管理计划的变化；

b、管理计划在未来一年内将会实行的“增加或删减”部分；

c.经认证机构对征续资格审核所提出的轻微不符合项的整改计划：

d、由认证机构判定认为必要的一些其它数据•，也会确保符合相关规定。

本公司郑重承诺，当我们认为或怀疑所生产、准备、进口或交付予其它客户的产品如未能符合管

理计划的有关规定，木公司将立即启动从生产程序中删除这一产品或马上区分并识别此类产品。本公

司会在消除怀疑后才进行再次加工与包装。若有任何疑问之处，本公司会在第一时间通知认证公司。

本公司会在完全没有限制的情况下允许认证公司的人员进入本公司的生产车间，包括没有申请认

证的生产区域、设施与办公室去进行认证的相关工作。

本公司会允许认证公司的合法代表在办公时间去审察或复印有关认证的所有文件。

4.2任命

本公司及全体管理层认识到遵守RCS标准是一个负责任的公司所必须具备的基本条件，也是消

费者、顾客、公众和政府等利益相关者的期望。

本公司承诺将遵守国家劳动法律法规、再生含量声明标准2.0以及其它适用的行业标准和国际

公约，持续改善工作条件和员工福利。如同质量管理体系•样，RCS生产管理也是本公司日常运作

的•个重要组成部分，RCS生产管理是公司提供良好的产品满足客户需要的一个必要条件。为了使

RCS生产管理手册得到良好的运行，因此任命以卜负责人。

管理者代表任命：

公司任命20区管理者代表，负货RCS生产管理、建立、实施和改进，并通过商业影响尽力将这

一要求延伸到供货商和分包商。

TC交易证书负责人任命：

公司任命七区为TC交易证书负责人，负责TC交易证书申请及管理工作。

5.部门职责（附公司组织架构图）

5、1总经理职责

※向公司内部员工传达满足顾客利法律法规的要求的重要性；

※组织制定和批准符合本公司之RCS标准手册，监测满足标准要求；

※不定期进行RCS标准言讨，寻求改进的机会；

※负责RCS标准管理体系的建立、实施和保持，设置组织结构，任命管理者代表，明确各部门职责和权

限，确保有效的内部沟通；

※批准RCS标准手册发布和实施；

※确保RCS标准管理体系运行获得充足的资源；

※任免管理者代表、TC销售证书负责人，以满足RCS标准体系运行需要。

5、2管理者代表

※会责按RCS标准，建立、实施和保持RCS标准管制；

※向最高管理者报告RCS标准管理体系运行情况和业绩及其任何改进的需求：

※会费在全公司内提高员工的RCS标准意识；

※负货与质量管理体系有关事宜的外部联络；

※负责纠正和预防措施的批准。

5、3业务部（销售部）

※负责RCS订单评估、洽谈：

※负责客户有关挂牌、TC的需求落实和证书申请：

※负贡内外部有关订单需求沟通。

5、4采购部

※负责上游供应商合作前的调查评价；

※负责上游供应商资格证书的收集；

※汇总各部门物资采购需求和计划，准确填写采购单，并按采购计划实施采购；

※负责上游供应商TC证书的跟进；

X负责上游供应商年度再评价。

5、5仓库管理员职责

※负责RCS原辅材料的验收、出入库管理：

※认真做好库存产品的防护措施：

※严格执行未经检验合格产品不进仓，未核实型号规格的产品不出库；

※负责仓库管理，做到仓库存贮物资的标识、保管、防护，做到存贮物资找•放整齐、标识明确、防护措施

到位，保持帐、物、卡一致。

5、6生产车间（各生产工序）

※负责RCS生产任务的执行：配合品质管理部对出现的不合格品进行处置.；

※负责RCS现场环境的管理；

※负责本车间设备的维护和保养。

5、7品质管理部

※负责RCS过程产品和成品的抽检：

※负责公司检测设备的管理和委托检定工作；

※负责RCS不合格品的控制；

※负责质量目标的统计和数据的分析；

※负责纠正和预防措施的追踪和监督。

5、8行政部（人事部、人力资源部）

※负责公司RCS标准体系文件以及外来文件的管理.：

※负责公司RCS标准记录的归档、保管、借阅及处理等工作；

※负责公司人力资源的管理工作及ROS生产相关员工意识培训；

※负责公司安全和后勤保障及内部的协调工作。

公司组织结构图

6.文件管理程序

1.目的

对与公司RCS管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。

2.范围

适用于与RCS管理体系有关文件的控制。

3.职责

3.1行政部负责组织全公司RCS管理体系管理类文件编制、收发、更改的控制和管理:

3.2行政部负责各技术类体系文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4.定义（无）

5.程序

5.1文件分类

5.1.1管理类RCS管理体系文件包括:

a、RCS管理手册、程序文件、管理制度等；

b、RCS管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录表格。

5.1.2技术类RCS管理体系文件包括：

a、产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准〉；

b、产品图样、工艺文件（工艺单）、操作规程（作业指导书）、检验规范（作业指导书）等：

c、设备使用说明书等。

5.2文件的编号

5.2.1RCS管理体系文件的编号

a、RCS管现手册

手册代号一001,手册中各章以章节号区分。

如：FR-RCS-001,表示公司RCS管理手册编号。

b、程序文件

程序文件代号-P001程序文件顺序号

如：FR-P001,表示公司第一个程序文件的编号。

c、支持文件

部门代号一支持文件顺序号

如：FR-W001,表示公司第一个支持文件的编号。

d、记录表单

表单代号一表单顺序号

如：FR-R001,表示公司第一个记录表单的编号。

5.3文件的编写、审核、批准、发布

5.3.1体系文件由各责任部门负责组织编写评审，总经理负责文件批准发布；

5.3.2文件批准发布时，审批人应确俣文件是适宜的：

5.4文件的受控状况

5.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司RCS管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。

5.5文件的更改

5.5.1管理类RCS管理体系文件更改由行政部负责组织实施，技术类质量环境管理体系文件由开发部组织

实施；更改时申请部门需填写《文件更改中请单》，按5.3.1规定批忙后更改。

6.涉及文件记录

6.1FR-R001《文件更改申请单》

6.2FR-RCS-01第7章节《记录管理程序》

7.记录管理程序

1、目的

对RCS管理体系所要求的记录予以控制。

2、范围

适用于为证明RCS管理体系有效运行相关的记录的控制。

3、职责

3.1行政部负责公司记录的归口管理和控制。

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

4、定义（无）

5、程序

5.1记冢的标识

记录的标识以记录的名称和编号进行标识，编号执行《文件控制程序》的规定。

5.2记录填写

5.2.1记录由责任人负责填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。

5.2.2记录填写不得随意涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写

上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

5.2.3所有与生产RCS相关的记录表单需盖“RCS生产专用”并统一存档。

5.2.4各部门相关记录填写规定

5.3记录的贮存和保护

5.3.1各部门须将所有记录分类整理，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。

5.3.2行政部负责编制《记录清单》，将公司所有与RCS管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、保存

期等内容，并汇集备案记录的原始样本。

5.3.3记尿的保存期执行《记录消单》中的规定。

5.4记录的归档和查阅

5.4.1各部门对本部门的记录及时归档，分类装订保存。所有RCS有关记录必须保留至少五年。

5.4.2各部门保管的记录应便于检索，需查阅记录时应经部门负责人同意后进行。

5.5记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由管理人员填写《文件销毁申请单》交部门负责人审批后执

行销毁。

5.6记录格式

记录格式的编制由行政部组织进行，格式的更改，执行《文件控制程序》中文件更改的规定。

RCS生产记录特别要求：所涉及到RCS生产的所有表单、相关文件及记录必须保留五年或以上，所涉及

到期有数据均盖上“RCS生产专用”章。

6.涉及文件记录

6.1FR-RCS-01第6章节《文件管理程序》

6.2FR-R002《文件销毁申请单》

6.3FR-R003《记录清单》

8.人员培训管理程序

1.目的

为保证RCS质量管理体系有效运行、使员工能够胜任其岗位工作，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于全公司范围内的人力资源管理，包括人员配置、人员经历、教育程度、技能和能力的核查及

培训管理。

3.职责

3.1行政人事部负责管理人力资源并负责全公司范围内的人事调动、培训及档案工作。

3.2行政人事部负贡收集各部门的人员需求：

3.3负责对招聘员工的面试、笔试、考核、评估。

3.4各部门负责所辖范围内的人员的配置及培训。

4.定义

4.1新进人员：指进入公司仍在试用期间，未经正式任用的人员。

4.2技术人员：指公司检验、内部质量审核及机械作业人员。

5.工作程序：

5.1培训的对象：

5.1.1新进人员、在职员工、因职位变动或岗位变动或公司相关作业规范变更的相关从业人员。

5.2新进人员培训：

5.2.1一般性培训:当公司有新进人员E寸，由行政部依《新员工培训教材》及《职务说明书》进行一般性培训,

以缩短其适应期，培训后被培训的员工须在受训记录表签名。

5.2.2岗前培训:凡从事生产、检验等工作的人员,于正式投入工作之前，由各用人单位安排岗前培训,培训项

目主要是与其工作相关的知识及作业指导书，培训形式实行传（传是指老员工传给新员工）、带（带是指师

傅带徒弟）方法进行。培训结果记录在《新员工上岗培训考核记录表》上，记录完整后送行政部保存。

5.3住职培训：

5.3.1在职培训:每年由行政部主管主持召开年度培训需求会，各部门主管在培训需求会上提出本部门新•

年的培训需求。

5.3.2总经理或管理者代表或行政部主管可根据公司上年质量管理体系的薄弱环节或公司的发展需要确定

一些必培项目纳入《年度培训计划》中。行政部依培训需求会的“会议记录”编制《年度培训计划》报总

经理批准后下发各部门，各部门依《年度培训计划》上的时间安排进行培训。

5.3,3行政部统筹年度培训计划，每次培训前由行政部“通知”被培训的员工准时参加培训，同时通知培

训讲师作好授课准备。

5.3.4每次培训时，参加培训的员工须在《培训记录表》上签到，培训结束后，培训讲师须将考核情况记

录在《培训记录表》上送行政部，行玫部负责保存每次培训讲师送来的《培训记录表》并依培训时间顺序

装订成册进行存档。

5.3.5不定期培训:相关部门接到外出学习传真文件，各部门负责人视工作需要，选择需要的课程及人员外

出培训。选择后填写《外出培训中请表》报总经理审批后方可外出参加培训，外出培训员工回厂后，须将培

训后的证书复印件交行政部，行政部须将证书复印件与员工入厂档案一起保存。

5.4因职位变动或岗位变动人员的培训。

5.4.1员工因工作变动需要转岗、升职时，需进行转岗、升职的培训，培训由所接受部门负责人指定讲师

进行。

5.4.2培训内容和考核依本程序的5.3,2相关要求执行。

6.相关记录

6.1FR-R004《年度培训计划》

6.2FR-R005《培训记录表》

9.合同（订单）评审程序

1.目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2.范围：适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.职责:

3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2技术部负责评审产品的技术能力，

3.3生产部负责评审生产能力及交货期。

3.3质检部评审质量保证能力。

3.4采购部负责评审所需物料采购的能力。

3.5总经理负责审批合同的产品要求评审表。

4.工作程序

4.1顾客需求的识别

业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同、传真及口头订单等识别与

产品有关的要求。

a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；

b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为

满足顾客要求应作出承诺：

c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2对RCS产品要求的评审：

4.2.1订单产品是否适用于含有5%以上的再生成分

4.2.2订单产品是“消费前材料”或“消费后材料”的回收原料

4.221“消费前材料”指a无刻意选择生产：b该材料不能再次使用，无需任何进一步的处理：c材料没

有准备好再使用作为的持续过程的一个组成部分生产

4.222“消费后材料”指a材料是由家庭或商业、工业和机构设施作为最终用户的产品，不再能被用于其

预期的目的。

4.2.3订单回收料比例的确认：如50%Post-consumerrecycledpolyester+50%polyester

5.涉及文件/记录

5.1FR-R006《产品规格E》

10.采购管理程序

1.目的

对再生原料和包装物采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，并对相关方施加环境影响。

2.适用范围

适用于对生产所需的再生原料和包装物采购进行管理，并施加环境影响。

适用于本公司相关采购活动，外加工控制不适用于本程序。

3.职责

3.1采购部负责原材料供应商调查评价，并按采购计划实施采购.

3.2各需求部门负责编制物资采购计划

4.程序

4.1原料采购管理要求

4.1.2生产跟单提供订购合同，由采购部找己通过认证的合格供应商进行采购。采购单上明确需所原料标准、

质量、与货期要求。

4.1,3确认好采购要求，数量，规格并应明确通知供应商，提供有效期的交易证竹。

4.1.4根据供应商提供送货单、原料标签与我司采购单进行查验，并记录来料验记录表中。确保使用的原

料符合客户要求及本标准要求

4.1.5采购部应该保留送货单、增税发票、原料TC证书等记录，并转交业务部以便处理成品TC的中请。

4.2RCS订单辅料采购管理要求（无额外要求）

5.质量记录

5.1FR-R011《采购合同》

11.供应商评审管理程序

1.目的

对再生原料和包装物采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，并对相关方施加环境影响。

2.适用范围

适用于对生产所需的再生原料和包装物采购进行管理，并施加环境影响。

适用于本公司相关采购活动，外加工控制不适用于本程序。

3职责

3.1采购部负责对供应商调杳评价，并按采购计划实施采购，并对相关方施加环境影响。

3.2各需求部门负贡编制物资采购计划

4程序

4.1对供方的调查评价

4.1.1首先应调查供应商的相关信息，收集其营业执照、产品质量证明、环保证明、质量环境体系证明等

相关信息，并进行书面调查，形成《供方调查表》o

4.1.2供方调查后，由采购部门和其它相关部门进行评价，形成《供方评定记录》。

4.1,3采购部将评价合格的供方汇编成《合格供方目录》,,

4.1.4采购部每年对《合格供方目录》中的供方进行年度复评，重新进行评价，形成《供方复评记录表》。

4.2采购再生原料特殊要求：

4.2.1提供供应商RCS资质证书、交易证廿或RCS声明文件。

4.2.2收到RCS认证的产品或RCS认可的原料，本公司采购部及仓库接收人必须以下检查：

4.22.1出货的发票或运输单据是否说明以下内容：

A.再生原料供应商公司名称、地址、发货人（接收入）

B.再生原料的名称及数量

C.TC证?

5.涉及文件/记录

5.1FR-R007《供应商再生原料证书"C》

5.2FR-R008《合格供方名录》

5.3FR-R009《供方评定记录表》

5.4FR-R010《供方调查表》

5.5FR-R011《采购合同》

12.进料验收管理规范

1.目的

为了使RCS产品生产正常进行，减少不必要的损失，对进货材料进行质量检验控制。

2.程序

2.1每次RCS材料入库前由仓库人员通知质检部进行质量检验。

2.2检验前要准备标准要求的检验材料和检验工具。

2.2.1检验材料有是否有贴标签，包装是否完好。

3原料验收标准

3.1根据原料及原料送货单把来料时间、批号填入《RCS来料检验报告》

3.2核对及记录原料供应商是通过哪个认证公司，哪种再生的原料（消费前或消费后），”需记录其认证

号码及认证机构。

3.3验收其外包装是否完整，包括

3.3.1是否受到污染：

3.3.2包装袋是否破损:

333有否RCS标签；

3.3.4送货单有标签信息的验证参考《采购控制程序》要求执行

3.4按以上项目进行每批抽检，并进行记录，如果同一供应商连续十次无出现问题，则列入可信任供方，

如果抽检出现40%以上不合格，则整批不合格，同时要求退货，且将该供应方从可信任供方名单删除，进

料时需再全批检测。

4辅料（包装物）验收标准

4.1准备合格检验材料样本（以顾客提供样本和自己制订客户确认过的样本，另外有辅料要求指示书）

4.2检验要求

4.2.1根据检验规范的规定对产品进行检验或验证

4.2.2检验内容：颜色、规格、形状、尺寸、成分、标识、清洁度等是否符合样本的标准或采购要求。

4.2,3对检验中如有不符合（不得超过5%）则退货或者征求顾客的意见决定是否让步接受。

5.相关记录

5.1FR-R012《原辅料验收记录表》

13.仓储存发管理规范

1目的

便于生产部的生产管理，培训仓库操作者的技能技巧，掌握在生产过程中应知的常识，让安全优质生产得

以顺利进行。

2范围

适用于仓库作业操作规程及在生产中应注意的事项。

3职责

由生产部制定和修改，由操作工执行。

4工作内容

4.1原料仓库

4.1.1原料仓库应具备采光、通风、防潮的条件，以防霉防潮。

4.1.2原料仓库具有防火措施。

4.1.3原料进厂后，仓管员负责，根据清单清点件数，如有不符时，及时与供货方联系补偿。

4.1.4原料卸车后应及时入库，防止淋雨受潮及污脏.

4.1.5原料进仓应按产地堆放整齐，确保安全。

4.1.5原料入库前需做做仓库清洁，并张贴“RCS原料”。

4.1.5贯彻原料先进、先用的原则，统计数字应正确，做到帐目与实物相符合。

4.2半成品及成品仓库

4.2.1成品或半成品，应分类堆放整齐，并有明显“RCS成品/RCS半成品”标志。

4.2.2打包时应严格按品种分别打包，包装袋子上应有明显RCS标签,

4.2.3成包后，根据挂牌标志堆入整齐，堆放就便于清点统计，品种之间应留有余地。

4.2.4出货时应做到先进先出的原则。

4.2.5仓管员发货时，应根据发货单的要求，分品种、数量进行发货。

4.2.3仓管员对库存量的统计应准确无误，做到帐目与实物相符。

4.2.7搬运工应听从仓管员的指挥，防止野蛮搬运。

4.2.3打包工、搬运工、仓管员造成支别混错，品种搬错，数量搞错，均按经济责任制考核。

5.涉及文件/记录

5.1FR-R013《仓库出库单》

5.2FR-R014《仓库入库单》

14.生产操作规范

1.目的

本规范规定了每道工艺在生产前、中、后的清洁，隔离，标识，防护等措施。

2.适用范围

适用于本公司生产中清洁，隔离，标识，防护管理。

3权贡:

3.1生产部：负责生产进度与生产前、中、后的清洁，隔离，标识，防护管理。

3.2品管部：负责制程产品质量监督与管理。

4.作业内容：

4.1生产控制：

4.1.1业务部依据的客户订单位拟定“生产单”（附订单数量明细）分发到生产部。

4.1.2采购部根据生产数量，il算各原物料的生:产用量，查寻库存情况后执行采购作业。

4.1.3生产部应收集产品质量特性以及包装方式等方面的信息，对提供和维护生产设备和测量设备，保持

优良的工作环境，确保生产正常化。

4.1.4生产车间半成品交接应核对货号、数量，做好交接记录，必要时，注明其它部门配合的事项，每日统

计生产情况由车间负责人填写“生产进度表”上交生产厂长审查。

4.1.5生产部作业员严格依据文件要求进行操作，做好自检和互检，品管部根据《品质检验操作规范》进

行检验，只有检查合格的产品方可转序和出货。

4.1.6当发现进度无法达成交期，或发生客户订单变更，或原辅物料供应无法配合生产，生产部应协调业

务、采购共同研讨进度异常原因，协商处理对策并及时调整生产计划。

4.2清洁和隔离

4.2.1生产部在领取原料时，检查原料包装上是否有灰尘，是否有RCS标签，然后将原料搬运RCS专用

的运输车上，不同原料放置不同区域，防止混淆。

4.2.2生产前，生产部对生产设备进行清洁，防止对生产中的产品造成不必要的污染，上机前挂好RCS标

识牌

4.2.3生产中，生产部按照规定，每天对生产车间进行打扫，对设备按要求进行日常保养、清洁。

4.2.4成品下来后，生产部将按《乍问区域规范配置图》将产品放置待检区进行检验，检验合格的产品放

置临时合格区。然后将产品从成品区域搬运到仓库。

4.3产品标识：

4.3.1对生产过程中的原辅物料、成品的品名按型号（规格）、订单号、数量、生.产日期、设备号、作业员等

内容进行标识。

4.3.2对于待检品，需放置于待检区，或放置“待检牌”，对于合格品，需放置于合格区，不合格品（包括

物粒），需放置于不合格区，或由品检员挂上“不合格牌”。

4.3.3生产部应做好标识的维护，发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门进行处理。

4.3.4所有可供追溯的文件和记录都应予以保留，妥善保管，通过产品标识、记录应都追溯至生产时恒及

生产者，材料批号。

4.4产品防护

4.4.1搬运时应注意保持产品清洁、防止油污，并注意依据包装标记要求搬运和堆放,堆放场地应注意便于

存取，装置整齐有序并保留安全通道，运输车要挂力.RCS专用，并保证运输车清洁。

4.4.2车间包装工在包装过程中应注意核对产品货号、颜色等，保持产品外观清洁、完整，外包装标识正

确。

4.4.3仓贮场地应配置适当的消防设冬和货架，仓管员应根据原辅物料进仓出仓情况填写“原材料出仓登

记表”，成品进仓出仓填写“入库单”“出仓单”并做好定期盘点，对有时效要求的物质必须坚持先进

先出的原则。

4.4.4成品出货时，仓管员应对交付的型号、数量、标记和包装进行检查和确认，运输货车应备有完好的

蓬盅，并取得客户或承运单位的有关凭证，所有交付记录应妥善保存。

5.相关文件和记录:

5.1FR-R015《生产计划单》

5.2FR-R016《生产进度表》

5.3FR-R017《车间区域规范配置图》

15.品质检验操作规范

1.目的：对RCS进料和生产过程进行有效的控制，以确保产品的质量。

2.范围：适用于本公司的RCS原材料、生产过程及成品监视和测量.

3.参考文件

3.1《不合格品控制程序》《进货检验控制程序》《出厂管理控制程序》

4.定义（无）

5.职责

5.1仓库负责对原材料的品种、规格、数量、成份、标识卡进行核对。

5.2生产车间负责对生产过程中的RCS产品进行自检及不合格品的标识。

5.3质检部负责对进料、生产过程及成品进行监视和测量。

6.程序

6.1进货原料的检验：

6.1.1检验材料外包装是否完好，有无破损及是否有贴标签，标签是否包括完整的

内容，具体包括品名、RCS成份成比例、标识号、认证机构代码、认证标准。

6.1.2检验材料是否有再生料标牌

6.1.3检验要求参照《进料检验控制程序》执行

6.1.4检验员根据制造单及相关资料的具体要求对样品进行检查：

6.1.5仓库检验员根据工艺单要求对原料进行抽查，填写检验记录表

6.2生产过程检验：

6.2.1生产过程检验参照本公司内部规定进行检验并记录

7.涉及文件记录

7.1FR-R012《原辅料检验记录表》

7.2FR-R018《车间品质检验记录表》

16.不合格品控制程序

1.目的

确保RCS不合格品不流入下道工序或流出公司，并使之得到正确处理。

2.范围

适用于公司RCS管理体系中出现的不合格的处理。

3.参考文件

3.1《RCS品质检查控制程序》

4.定义（无）

5.职责

5.1质检部负责不合格的判定；

5.2车间、仓库等负责不合格的标识、隔离、处置

6.程序

6.1不合格品处理原则

6.1.1进料不合格，若需申请接收时，由仓管填写《不合格品评审处置单》，并经相X部门会签，总经理核

准下执行，成品如合同有规定时，需经客户确认后方可予以放行。

6.1.2生产检验中发现不合格品时，应对不合格品进行记录，标示隔离、评审及处理。

6.1.3不合格品处理方式依判定者要求进行选别/返修/返工。返工品必须经IPQC全检合格后再经QA人员

再做抽验合格后方可出货，必要时可按处置决定者要求处理。

6.1.4交付客户后才被发现不合格品时，由品管科或总经理立即通知客户采取相应对策或派本公司相关人

员进行重检。

6.1.5客户退货的不合格，由品管科、技术部会同有关职能部门分析原因，必要时填写《纠正与预防措施

要求书》，交由有关职能部门处理。

6.1.6体系运作中出现不符合RCS标准的情况处置

A、通知相关部门暂停生产运作，组织各部门主管召开会议，落实不符合事项和协调解决方案：

B、如果情况特殊需反馈给发证机构报备。

7.涉及文件/记录

7.1FR-R019《不合格品评审处置单》

7.2FR-R020《纠正与预防措施单》

17.生产前清洁管理规范

1.目的

为了对RCS产品生产过程中无受污染，确保所生产的产品符合规定要求，特制定本管理规定。

2.适用范围

适用于对本公司生产RCS产品所涉及到的所有部门。

3.职责

3.1生产部负责跟进各生产部门的卫生管理

4.工作程序

4.1彻底清洁RCS物料存放区域，需单独存放RCS物料：

4.2彻底清洁生产区的相关生产设备；

4.3清洁后在清洁纪录册上登记清洁时间及范围，并向主管领取RCS牌挂上；

4.4生产RCS物料的设施或区域必须与其它非RCS的设施或区域完全分隔。

5.涉及文件/记录

5.1FR-R021《清沽记录表》

5.2《RCS标识牌》

18.化学品使用管理规范（如适用）

1.目的

规范危险品及化学品管理要求、确保生产RCS订单时正确使用化学助剂。

2.范围

适用危险品及化学品的及RCS标准认可化学品采购、运输、贮存、使用、应急措施的管理。

3.职责

总仓负责化学药品的采购，仓库拟定化学品的管理方法。

4.管理要求

4.1化学品的分类

化学品分为A类和B类，A类为有毒、有害、易燃、易爆的化学品：B类为一般化学品。详见《化学品

清隼》。

4.2化学品采购

4.2.1生产部化学品采购人员联系化学品供应单位，选择合法经营单位进行采购。

4.2.2所采购化学品，包装应完好，标签应完整，标识应清楚，还应向供货单位索取《化学品物质安全资

料表（MSDS）》。

4.3化学品运输

化学品的运输、搬运应严格遵守国务院关于《化学危险物品安全管理条例》第五章“化学危险物品的运输

装卸”的规定：运输装卸化学危险物品，应当遵守下列规定：（一）轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；（二）

碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险物品，以及化学性质或防护、灭火方法互

相抵触的化学危险物品，不得违反配装限制和混合装运；（三）遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒

气体的化学危险物品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。总仓应将此要求提供给供货商确保其按此要求

执行。如不符合应给予纠正。

4.4化学品的验收

应对购入的化学品的数量、规格，包装、标识进行验收，不合格时应采取调换等处理方法。

4.5化学品的贮存

4.5.1化学品应贮存在专用仓库内，应分类存放并有标识。

4.5.2化学品专用贮存点应符合有关消防安全规定，应设立相应的通风、消防设施，对化学品的存放，应

配备《化学品物质安全资料表（MSDS）》。

4.6化学品的使用

4.6.1化学品的使用应按相应的使用说明及作业规程执行

4.6.2对没有采用容器装的化学品应采取防潮措施。

4.6.3化学品使用部门及相关人员应对变质、失效的化学品进行保管，并退还相应的供货商。

4.6.4对化学品贮存罐等贮存设备应进行U常巡检，检查是否有泄漏现象，发现时应进行及时处理并记录。

4.7应急处理

4.7.1化学品泄漏后严禁用水冲刷，应用棉布擦拭，情况严重时，应立即报告政务科及上级领导及时处理,

对油纱布等废物不能随便废弃，应集中处理。

4.8培训

对化学品运输、贮存、检验、领用等相关人员，办公室应组织人员进行专业性的培训。

5.RCS订单生产化学助剂使用要求（无额外要求）

6.相关文件及记录

6.1《化学品清单》

6.2《化学危险品安全管理条例》

6.3《化学品物质安全资料表（MSDS）》

6.4《化学助剂清单》

19.生产过程下脚料及废料再使用规范（如适用）

1.目的

确保RCS生产过程产生的边脚料及废料可进行有效追溯。

2范围

适用于本厂RCS边角料管理。

3职责

3.1各部门生产上管负货对边角料回收

3.2仓库负责对所有边角料回收登记

4工作内容

4.1RCS废料回用或是废料处理必须做好记录，表格详见回收记录

4.2RCS废料存放要求

4.2.1指定位置存放，不可与其它非RCS混放

4.2.2张贴“RCS废料”标识

5.涉及文件/记录

5.1FR-R022《RCS废料回收登记表》

20.产品追溯管理规范

1.目的

确保RCS生产过程中，对物料、半成品及成品进行标识及其方法，有利于防止RCS物料混用或误用，提

高生产效率，并保持产品的可追溯能力。

2范围

适用于本厂RCS产品实现的全过程，本公司RCS产品以生产订单号进行追溯。

3职责

3.1生产部负责制定产品标识方法并组织实施，对RCS产品标识进行检查监督，并对出现的问题进行处理。

3.2货仓部负责经检验后的进货物料标识。

3.3仓管员负贵经检验后的成品贴上标识纸。

3.4生产部负责检验过程中的半成品标识。

3.5仓管员负责货仓内物料、半成品及成品标识。

3.6各相关部门负责按规定要求对本部门产品进行标识、管理和维护。品管部负责作出检查记录。

4工作程序

4.1标识的制定

4.1.1生产部根据本厂实际制定各类标识，使之适用于产品接收、贮存、生产、检验和试验、交付等过程。

4.1.2对产品进行标识，可用标签、标识纸、标识牌。

标识的要求

4.2.1所有的物品均要标识，标识应能表明所指示物品的名称、规格、型号、数量、品质状态等相关信息。

杜绝无标识现象。

4.2.2具体的标识内容及方法应与所标识的物料的特性相适应。

4.2.3标识必须清晰、完整、正确无误、并做到帐、卡、物相符，具有唯一性及化妆品具有可追溯性。

4.2产品标识

4.2.1各标识使用部门对产品进行标识和管理。

4.2.2可以采取在产品或容器上贴标笠的方法对产品进行标识。同种产品可用标识牌标识，并存放在指定

区域或位置，产品的标识及状态标识可相互印证。

4.2.3经检验或验证后的原材料及顾客提供产品入库时要分类分区存放在指定位置，并用标识牌标识出品

名、规格、数量、供应商、检验状态及入库日期等。

4.2.4生产过程中的半成品、成品和其它物料实行定置管理，存放在隔离或定置区域，并用QC标签清晰

标识，以防止错用和混淆。入库的半成品实行定置管理，存放在隔离或定置区域，并用标识牌或标签清晰

标识出各专用区域内各类产品的名称、货号、数量、生产I」期、检验状态等，以防止错用和混淆。

4.2.5退仓的合格的原材料放回原存放区，作相应的帐务处理，并进行适当的标识。

425成品入库或交付使用时，须明确标识，标明合约、货号、数量及入库时间等。且必须存放在指定的

成品区域，并用标识牌或标识纸标识。

4.3标识的检查和维护

4.3.1各部门负责人要对本部门的产品标识情况进行检查和维护，并对无标识或标识不清的产品进行处置

并记录。

4.3.2当发现标识丢失或损毁时，要及时记录并报告部门负责人，由QC人员和管理责任人核实后重新补

上清晰、正确的标识。

4.3.3当生产设备、检测器具、模具、夹具标识不清或失去标识时，由责任部门及时处理、不能处理他及

时反馈到生产部、品管部等相关部门处理，经确认后予以重新标识。

4.4标识的更改

4.4.1当产品的标识需要更改时品管部要及时调整和制定新的产品标识并通知有关部门执行。

4.4.2各部门要认真执行更改后的产品标识。

4.5追溯性

4.5.1仓库记录每次来料的供应商名称、货品类型、来料生产批号、来料生产日期、货品编号。并确保进

货产品上的标识无损坏、丢失。

4.52车间领用原料时应在领料单上注明货品编号、来料生产批号、数量等内容。车间、小组领用半成品

时应有相关用料记录并保存，同时发料及生产时均应按先进先出的原则。车间应记录每订单的用料记求。

用料记录应注明上述相关信息，以便追溯。

4.5.3仓库检验来料后应填写（供应商名称、物料名称、日期及检验结果等）并保存《来料检验报告》，

以便追溯进货之品质状况。

4.5.4检验成品后应填写（产品名称、日期及检验结果等）并保存《验货报告》，以便追溯产品的品质状

况。

4.5.5检查过程中应填写（产品名称、日期、检查结果及检查时间等）并保存《检验记录》，以便追澎产

品的品质状况。

4.5.3其他部门要保证每批产品有唯一的标识，以对产品、工序、设备、检测器具、检验员、实现追溯.

5.涉及文件/记录

5.1FR-R023《物料标识P》

21.辅料使用管理规范

1.日的

为了对RCS生产过程中所需辅料不受污染，确保所生产的产品符合规定要求，特制定管理规定。

2适用范围

适用于对本公司生产过程所涉及到辅料管理及使用部门。

3.职责

3.1仓库及生产部负责跟进各生产部对辅料的使用及储存进行管理

4.工作程序

辅粒进仓：

4.1辅料提I可工厂或客户送到厂后，苜先查明是否有生产部的《辅料夹购表》。按单子上的辅料品名、数

量、整理好场地，及时卸车，并按规定堆放好。

4.2如没有《辅料采购表》及时与生产部取得联系，查清该辅料来源和生产款号，清点数量后按规定堆放

好，并作好标识。

4.31攵到货的当天或第二天，清点数量，并填报电脑中的《辅料进仓报表》供生产部查阅。

4.4按产品款号、批号分开堆放，作好标识，未开始生产辅料不得上货架。

4.5清点辅料的同时，按质监科制定的《辅料检验标准》对辅料的质昼进行总体抽查检验，主要检验参考

《进料检验管理程序》执行

4.6在贮存、保管或生产过程中发现有质量问题或数量不准确和其它不适用情况，应及时通知各主管部门，

由主管部门与客户联系作出处理意见后，再决定是否继续发货或停止生产。

标识：

4.7收进辅料后对未上货架的辅料按款号进行标识，标识卡必须标明款号、品种、数量及供货单位，标识

卡的数量必须与《辅料采购表》相同。

4.8对已上货架即将开始生产的辅料，按款号分类摆放，标明款号、品名、数量及客户名称。

4.9未检产品、已检合格品、已检不合格品在标识卡的状态栏中写明。待处理产品用黄标识卡。

辅粒发货：

4.10接到生产通知单和样卡，苜先核对样卡上的品种及生.产通知单上的数量和定额用料是否与到货数相

符。如到货数少于通知单数量应及时通知生产部。最好能得到生产部的明确答复。

4.11按生产通知单上写明的款式及批号的辅料，在车间开始生产前1-2天内将辅料上架并作好标识，如遇

辅粒太多则应分批上架，并根据发包单上注明的件数、规格、颜色发货。同时检查该批产品的生产用线是

否全部到齐，如有出入及时通知生产部，确保车间正常生产。

4.12辅料调换时必须用坏的调换好的，如因每件单耗不够而造成缺少的，应由技术部确认，生产部开具材

料补充通知，才能补给。生产车间必须用线壳调线，一旦发现车间生产用线数量大于核定用线数量时，将

作违反标准处理。

4.13仓库严禁闲人进入，除主管人员及检查人员外，其它领货人员只允许在发货窗口领货，如有特殊原因

需进入仓库，仓库人员督促进仓人员，办完事即离开，不得在仓库无事逗留。

5.涉及文件/记录

5.1《辅料采购单》

22,包装及产品标签和吊牌管理规范

1.目的：为确保用再生产品标签标记再生产品，并用其进行广告宣传，再生产品所有构成成分包括配件

在内都必须毫无例外地满足标准目录的要求

2.范围：适用于与再生产品管理体系再生料标签及吊牌使用

3.职责

3.1仓库对再生产品标签及吊牌的管理及使用

3.2生产部门负责配合协助

4.定义（无）

5.标签管理程序

5.1无论使用的目的如何，对•再生产品标签都应该统•使用确定的颜色，以便可以保持检测标志的可识别

性。此外，只要检测标志一眼就可以辨认出来，也可以采用其他颜色组合，如黑色和白色、蓝色和白色、

或者使用深色背景的浅色字体。

5.2在将再生产品标签用作任何形式的广告用途时（产品标记、营销和销售宣传），从采用的标识上必须

可以清楚地看出再生产品标识和哪一产品相关。

5.3再生产品标签是一个在国际上注册的商标，受国际有关法律的保护。时此商标的伪造和滥用将追究刑

事责任和民事责任。所使用之再生产品标签必须经得认证公司认可方可使用。

5.4再生产品标签标签样式：

箱喽样式

ORDERNO.

MODELNO.

COLOUR

ASSORTMENT

CARTONNO.

Certificateauthority

CertificationNO.

CertificationstandardsRecycledClaimStandard2.0

5.5RCS销售TC中请和使用管理

通过资格认证后，持证人可以生产和销售认证产品并使用该认证标准的标志，用在该产品的市场推广材料

上、产品外包装上或产品上的吊牌等；该标志的使用必须同时附有证书认证代码，如CUXXXXX,「L产品

回收成分必须达到5%以上,另外根据标志的用途要增加其他必要的信息.RCS标准标志的使用必须填写

注册申请表，由认证机构进行评估并出具书面的批准证明，但设计好的样本也必须上报认证机构存档并刊

面批复。

23.成品出厂检查规范

1.目的

加强对RCS产品储存、运输的安全控制，避免在储存过程中产品出现意外，运输途中货物的丢失，调包,

确保可以防止（普通产品和禁用材料的）污染或内容的置换。

2.范围

公司所有RCS货物储存、包装及运输有关的活动均属之。

3.工作程序

3.1通过培训验货的品管人员检验。

3.2检验方式必须以每个订单号为基准，即每个订单都必须以贸易商验货的形式进行检验（参照验货报告之

规定上的允收或拒收标准）。

3.3检查内容包括关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况等方面，以确保出运单据与所出货

之产品相符合。

3.4检验完成后，并写出检验报告，对不合格要求之产品要求车间进行翻箱处理，并写出翻箱报告.

3.5对于检验合格后的产品，以经过客户最终的检验PASS后，出货负员人收到客人所开据的出货凭证后方

能装货出运。

3.6准备装货前，必须对搬运使用的主辆进行清洁，对运输交通工具进行检查，是否有破损，是否有潮湿,

是否符合标准。

3.7RCS产品严禁与非RCS产品混车运输。

3.8以此来保障我们所出货的产品百分之百的经过检验,及保障运输工具的良好性，同时亦为将低我们的出

货产品的暇疵率，并不断地提高客人的满意度。

3.9RCS产品内严禁掺入其它物品,对于在检验时，发现出货产品当中混入其物品时，一般物品将予以剔除，如

有危险品应并公司安全部门电话。

4.涉及文件/记录

4.1FR-R024《验货记录》

24.生产统计管理程序

1.目的：收集和分析适当的数据，以分析控制RCS产品损耗。

2范围：适用于本公司RCS产品生产。

3职责

3.1生产厂长负责收集、填写、分析总量平衡表

4工作内容

4.1为了成为RCS体系的一部分，所生产的材料的一部分（以体积或重量度量）必须来自于经RCS认可

或者认证的原料供应商，并且100%不含任何污染物质。

4.2RCS含量计算方式

按照生产时投入的再生料的重量除以总投入的重量即为RCS含量，必须达到5%及以上的量才可以称

为RCS产品。

产品RCS含量％=【回收料重量（kgs）4-（回收料重量（kgs）+原生物料（辅料）重量（kgs））1*100%

经认证的RCS产品可以使用“用X%（回收材料）”或“包含X%（可回收材料）”的术语。“X”必

须在成品中以适当的计量单位表示回收材料的最终比例；“材料”指的是实际的再生输入（如：棉、人造

丝等）。对RCS名称和徽标的引用将不会被使用。标签必须符合RCS指南。

RCS材料的年度总数量是通过总量平衡计算公式计算出来的。

4.3在RCS年审时应对该数据进行核查，这些数据必须与合同相一致。大于5%的偏差将视为与合同不

一致，并且可能被排除在RCS认证体系之外。废料百分比应包含在总量平衡计算之中。受认证公司必须

明确说明在整个申报RCS产品中使用的消费前和消费后废料的比例。

5涉及文件.记录

5.1FR-R025《生产总量平衡表》

25.销售服务管理规范

1.目的

加强对RCS产品正确销售及规范管理，特制订本制度。

2.范围

公司所有RCSTC证书申请的有关的活动均属之。

3.职责

3.1销售人员负责对销售RCS销售TC证书申请。

3.2各相关部门负责对本部门产生的记录进行归档

4.工作内容（TC证书中请注意事项）

I）选择该产品认证标准

2）申请客户的公司名称（资格证书：持证人名称）

3）申请者的认证代码

4）卖方/出口商，即发票上的卖家。

5）产品的最终生产操作单位

6）产品销售名称

7）原料认证标准：RCS

8）非认证原料（纺织品和非纺织品/辅料）的重量，以及合理的耗损

5.涉及文件/记录

5.1FR-R06《产品规格书》

5.2《TC证书申请表》

26.客户投诉处理程序

1.目的

旨在及时处理客户反馈的信息，及时改进我司的服务质量和产品质量，确保客户满意

2.范围

适用于对客户对我司发起投诉而进行的反馈过程的控制

3.定义（无）

4.职责

4.1业务部负责了解和记录客户投诉的内容：

4.2业务部负责与服务质量有关投诉的调查并进行分析和改进；

4.3品质部负责与产品质量有关投诉的检验：

4.4生产部负责对与产品质量有关投诉问题进行分析和改进：

4.5生产部负责处理结果和措施的实施

5.内容

5.1业务部记录客户投诉的内容：

5.2业务部对客户投诉的原因进行内部分析和评估：

5.3如果是对服务质量投诉问题，业务部内部自行处理；如果是对产品质量投诉问题，交品质部检验；

5.4针对品质部检验为质量问题的产品，由品质部对产品进行技术分析和改良，并将处理结果反馈给业务

部：

5.5业务部将处理结果和措施反馈给客户；

5.6业务部跟踪和确保品质部将处理洁果和措施得以实施：

6.相关记录

6.1FR-R026《客户投诉处理单》

27.外发工艺流程监管规范（如适用）

1.目的：为r加强对承包商的控制，从源头上保证产品质量

2.范围：外发工艺承包商及其提供的产品

3.内容

3.1由采购部对外包单位进行资质的确认，包括：

3.1.1外包单位是否有RCS证书（如需要）；

3.1.2外包单位的产品是否为我方需要的产品：

3.1.3外包单位的资质证书是否在有效期内：

3.1.4外包单位成份比例是否达到我方要求：

3.2由采购部确认外包单位的产品、工艺要求，包括：

3.2.1外包单位的工艺流程及包装、运输方式是否按照我司要求操作：

3.2.2外包单位的产品品质是否达到我司要求.

3.3由采购部对实施合格供方的采购工作。

3.4由采购部对供应单位进行合格供方的评定，评定合格为本公司的合格供方，如遇特殊情况，可以对非

评定的供应单位实施采购，但必须通过总经理审核后实施。

3.5打样：由技术部主管技术员对客户需要外发处理的产品的具体资料进行整理后注明情况交于采购部人

员，由采购部人员实施打样采购。打样完成后，由采购部人员审核其正确性，即是否符合技术资料上注明

的要求。符合的交于技术部审核接收，然后交于客户及本厂留样。

3.6大货：客户大货订单下达之后需外发处理的部分必须经客户确认回签，开始由采购部实施