安全生产检查咨询服务安全生产隐患检查服务方案

安全生产检查咨询服务安全生产隐患

检查服务方案

目录

第一节隐患检查服务计划........................3

一、项目服务方式............................3

二、服务期限与频次..........................3

三、事故隐患排查小组及管理制度..............3

第二节安全隐患排查制度........................7

一、目的....................................7

二、范围....................................7

三、定义....................................7

四、相关文件................................8

五、工作程序................................8

六、隐患排查工作方案........................9

七、排查范围与方法.........................10

八、隐患治理...............................12

九、对隐患治理的验证和效果评估...........14

十、统计分析报告...........................15

H^一、预测预警.............................21

第三节危化企业安全风险隐患排查工作方案......21

一、排查目的...............................21

二、排查标准...............................22

三、排查范围...............................22

四、排查时间...............................22

五、排查组名单.............................23

六、检查计划...............................23

七、排查方法...............................24

八、其他要求...............................25

第四节安全生产事故调查及处理管理措施......118

一、生产安全事故定义......................118

二、事故等级划分..........................118

三、事故报告..............................119

四、事故的救援............................120

五、事故调查处理.........................121

六、事故损失的计算........................122

七、处罚..................................122

八、事故调查..............................123

九、事故统计..............................123

十、事故分析..............................124

第五节工作人员保密管理方案................125

一、人员保密管理总则.....................125

二、保密范围和密级确定....................125

三、保密措施..............................127

四、职责与处罚............................128

2

第一节隐患检查服务计划

一、项目服务方式

现场检查和邮件、电话咨询相结合；中介机构与安监人

员一起进行现场检查，发现隐患问题同镇安监人员立即提出

整改指令和要求。

二、服务期限与频次

1.服务期限为：X年

2.服务频次为：我司工作人员每周工作日根据需要对

XXX家企业单位进行检查、复查及其他服务，每家服务公司

在服务周期内平均每周检查、复查企业在X天以上(不包括

每月对XXX家企业负责人集中培训时间)。

三、事故隐患排查小组及管理制度

(-)目的和内容

L根据采购方的需求，我司建立XXX家公司安全生产事

故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和

减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特按事故隐患排

查小组制定本制度。

2.本制度规定了事故隐患分类、排查小组、报告、整改

3

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），

是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生

产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在

可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理

上的缺陷。

2.事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

（1）一般事故隐患

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够

立即整改排除的隐患。

（2）重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或

者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐

患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的

隐患。

（五）工作程序

1.隐患的排查与报告

（1）隐患的排查

我司按照“谁主管，谁负责”的原则，各经营单位、部

室应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时

间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发

现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

（2）隐患的报告

1）发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部

5

门、车间领导或安技员，各部门、车间报安督办，安督办对

各类隐患进行登记分类。

2）报告形式

①报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

②在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、

拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间

等写清楚，一式二份，一份交安督办，一份部门自己留底备

查。

③公司各处室进行的专业安全检查和各部门进行的安

全检查中发现的事故隐患也应同时报告排查员进行登记备

案。

2.隐患的整改和验收

（1）各部室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即

按照公司、部室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专

业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。

各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解

决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决

的，应立即报安督办，排查员根据隐患的种类移交给相关职

能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行

全程跟踪监控。

（2）对于重大事故隐患，由排查员提交公司，由公司

主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患

治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，

防止事故发生。安督办应进行监控。

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3.档案建立

排查员应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事

故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。

第二节安全隐患排查制度

一、目的

我司为强化XXX家企业安全生产管理，建立良好的安全

生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，

保护员工在生产过程中的安全与健康，保护企业财产不受损

失，根据安全生产法和有关法律、法规，制定本制度。

二、范围

本制度规定了XXX家企业安全检查的基本任务、资料、

原则、形式和要求；适用于采购方XXX家企业的安全检查与

隐患治理工作。

三、定义

1.安全检查：指为了消除隐患、防止事故发生、改善劳

动条件而开展的各项安全检查活动；旨在为去发现和寻找存

在或潜在的不安全因素，并进行记录。

2.安全隐患：是指XXX家公司违反安全生产法律、法规、

规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他

因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险

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状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.隐患治理：指为纠正和改善不安全因素，消除危害而

开展的各项工作，使之贴合安全要求。

四、相关文件

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》

3.《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》

五、工作程序

L我司排查人员根据自身实际情景，建立XXX家企业隐

患排查治理的管理制度，并按照本公司制度管理程序进行审

批，以正式文件发布实施；

2.我司各经营单位质安部应当建立对XXX家企业隐患排

查治理的管理制度，明确各方对事故隐患排查、治理和防控

的管理职责；

3.我司各部门负责-XXX家企业日常检查与周检查，排查

员负责综合检查、节日检查、专项检查、季节性检查。

4.应对XXX家企业隐患进行分析评估，确定隐患等级，

登记建档。

我司对XXX家企业各级排查出的事故隐患进行分析评

估，确定等级。按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐

患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

（1）我司根据XXX家企业隐患的危害程度，采取有定

8

性或定量的分析评估方法，确定事故隐患等级；

(2)我司操作人员必须建立XXX家企业隐患排查治理

登记台账，台账应反映隐患发现的时间、资料、存在的部位、

等级、整改时限、职责人等相关资料。

六、隐患排查工作方案

1.策划

在组织XXX家企业安全生产检查及隐患排查前需要进行

认真策划，由组织隐患排查的负责人确定具体排查工作方

案：对特定的隐患排查，要有具体的要求和目的。

2.制定排查范围

每次隐患排查，应根据隐患排查的目的，限定具体的排

查范围。

3,提出排查要求

隐患排查工作方案中应明确排查要求，包括受检单位的

态度、排查人员的职责心、排查程序等方面。

4.明确排查资料

(1)对被检查区域内的相关从业人员进行访谈。

(2)查阅安全管理的相关文件、记录和档案。

(3)对现场的环境、设施、工艺、指标、显示、标识、

作业等观察和记录，必要时采用仪器测量。

5.对信息和数据进行分析。经过分析，做出确定，找出

主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素，必

要时能够经过仪器进行检验。

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七、排查范围与方法

L隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、

环境、人员、设备设施和活动。

（1）隐患排杳要包括所有人员（包括各种外部人员）、

所有活动（常规和十分规的）、所有场所（公司内部场所以

及外部租赁场所等）、所有设施（建筑物、设备及工器具等），

同时还要研究三种时态（过去、此刻和将来）和三种状态（正

常、异常和紧急）；

（2）专项或专业检查能够针对特定的对象，但要对特

定对象界定范围所涉及的所有场所、环境、人员、设备设施

和所有作业及管理活动等全面排查；

（3）在一特定时间段内，公司组织的各种检查必须要

覆盖所有场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活

动等。

2.应采用定期综合检查、专业检查、季节性检查、节假

日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

（1）定期综合检查是以落实岗位安全职责制为重点，

各专业共同参与的全面检查。

（2）专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设

备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器

仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，及在装置开、

停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。

（3）季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。

10

(4)节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生

产准备、备用设备、应急预案等进行检查，异常对节日各级

管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品

备件、应急预案的落实情景等进行重点检查。

(5)日常检杳包括班组、岗位员工的交接班检杳和班

中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、

安全管理等专业技术人员的经常性检查。

3.检查形式

(1)联合检查：

由分管领导组织，安全生产管理部门协助，组织各级人

员进行的安全检查；

(2)日常检查：

由安全生产管理部门组织的检查；

(3)季节性检查：

针对季节性易发事故进行安全生产检查；

(4)专业性检查：

对安全设施、设备进行的技术性检查；

4.隐患检查要求

(1)相关部门应当在充分了解和掌握其特性的基础上,

根据自身实际，合理选择使用、有效的方式开展隐患排查工

作；

(2)公司至少每年组织一次综合检查或抽查，部门与

班组至少每年组织二次综合检查或抽查；

(3)春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻

11

跑漏；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、

防台风和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和防冻

保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防

凝和防煤气中毒；

(4)各岗位应严格履行日常检杳制度，异常应对关键

装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。

八、隐患治理

1.我司排查人员应根据XX家企业隐患排查的结果，及

时要求其整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐

患进行治理。方案资料应包括目标和任务、方法和措施、经

费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患由公司

质安部在隐患治理前明确采取临时控制措施，并制定应急预

案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措

施、防护措施、应急措施等，最大限度地降低事故中的损失。

(1)对于能够立即整改的一般事故隐患，由部门负责

人或者有关人员立即整改，能够不需要制定隐患治理方案；

(2)有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐

患，则应采取下达书面整改指令或问题整改通知单的形式限

期整改。书面整改指令或问题整改通知单中需要明确列出如

隐患情景的排查发现时间和地点、隐患情景的详细描述、隐

患发生原因的分析、隐患整改职责的认定、隐患整改负责人、

隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。限期

整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认

12

外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能

临时出现的问题，防止拖延；

（3）重大事故隐患，需要由公司主要负责人组织制定

并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括

以下资料：治理的目标、采取的方法和措施、经费和物资的

落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措

施和应急预案；

（4）各部门或公司在事故隐患治理过程中，应当采取

相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者

排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人

员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产

停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生

产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故

发生；

（5）治理措施的基本要求：

1）能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值；

2）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因

素；

3）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；发生意

外事故时，能为遇险人员供给自救和互救条件。

2.应在隐患治理完成后对治理情景进行验证和效果评

估。

（1）公司能够组织相关专业技术人员对隐患整改情景

13

进行验证和效果评估；

（2）对隐患整改情景进行验证时要注意隐患治理过程

中是否带来或产生新的隐患；

（3）属地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部

门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故

隐患，公司应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐

患的治理情景进行评估，或委托具备相应资质的安全评价机

构对重大事故隐患的治理情景进行评估。

九、对隐患治理的验证和效果评估

L人员构成：公司相关专业技术人员和管理人员

2.衡量隐患是否得到治理的标准

（1）能消除和减弱生产过程中产生的危险、有害因素;

（2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值；

（3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害

因素；

（4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

（5）发生意外事故时，能为遇险人员供给自救和互救

条件。

3•对重大事故隐患的整改；地方人民政府或者安全监管

部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治

理的重大事故隐患，应当高度重视，按照时间节点和标准按

时完成治理任务，治理工作结束后，组织公司专业技术人员

和专家对治理情景进行评估或者委托具备相应资质的安全

14

评价机构对重大事故隐患的治理情景进行评估。

十、统计分析报告

1.季报

XXX家企业隐患排杳治理情景及报表资料包括：上季度

事故隐患排查开展情景、上季度发现的事故隐患数量、一般

事故隐患和较大事故隐患的排除情景、重大事故隐患治理情

景、现存重大隐患情景、其他需要说明的问题。报表于下一

季度第一个月X日报送，由公司总经理签字。

2.年报

公司每年对事故隐患排查治理情景进行一次全面统计

分析，并于下一年X月X日向安全监管部门和有关部门报送

书面统计分析表。报表由公司总经理签字。

排查治理汇总情景表资料包括：事故隐患排查治理制度

建立和职责制落实情景、本年度开展事故隐患排查总体情景

（包括开展次数、参加人员等）、年度累计排查事故隐患数

量、排除治理情景及整改资金投入情景、尚未治理完毕的重

大事故隐患情景、未治理完毕的原因、存在的问题及改善措

施、其他需要说明的问题；

3.公司除依照前面规定报送外书面统计分析表外，还要

及时向安全监管部门和有关部门报告安全隐患情景。重大事

故隐患报告资料应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患

的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。

安全检查、整改记录

15

时间：组织部门：检查范围：

组织人：参加人：

检查结果

整改措施

及期限

责任部门：实施部门：

责任人、督察人：实施人由责任人指定

整改结果

验收人：时间:

一般安全隐患整改通知书

XXX部：XXXX年X月X日进行的安全检查中发现你部门

存在如下安全隐患：

1.（根据实际情况编写）

2.（根据实际情况编写）

3.（根据实际情况编写）

根据检查记录要求，你部门需于XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

前完成隐患整改，目前该项工作仍未实施。现对责任人

处罚如下：XXXXXX（根据实际情况编写）。同时，通知你部

门必须于XXX前完成隐患整改，并书面报告综合办安全组。

16

逾期不整改，将进一步严厉处罚责任人。

整改人：时间:

督办人：时间:

签发人：时间:

安全生产重大事故隐患排查报告表

填报单位（盖章）：编号：保存期:

单位性

单位名称

质

邮

单位地址

编

安全部门联系电

主要负责人

负责人话

隐患类评估等

排查日期

另U级

隐患的现状

及其产生原

因

隐患的危害

程度和整改

难易程度分

析

17

隐患的治理

方案

注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后,

及时报当地乡镇政府（街办），市、县两级直属单位分别报

其主管部门；乡镇政府（街办）、主管部门登记后按照隐患

类别，分别报当地安监部门或负有安全监管职责的部门；驻

扬单位直接报市安全生产监管部门或负有安全生产监管职

责的部门。

单位负责人：填表人：填表日期：

安全生产事故隐患排查治理登记台账

登记单位名称：编号：保存期:

投

隐整

入整

排隐患隐隐整整改验收

资改

序查患所患患改改完复查

金责

号日概在类等措期成责任

（任

期况部别级施限日人

万人

位期

元）

18

注：本台账由生产经营单位于每季次月X日前上报所属

镇、主管部门（公司），各镇、各主管部门（公司）每季次

月X日前汇总后上报市安委会办公室。

隐患所在部位：隐患所在分厂、车间、工段等。

隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹

溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其他。

隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、小微重大。

重大事故隐患整改完成报告书

XXXXXXXXXXX：

根据《安全生产重大事故隐患整改指令书》（编号：

200X-XX）的要求，我单位实施并完成了该重大事故隐患整

改工作，组织了治理情况评估，现特具报告，并申请予以审

查。

-*隐患概况

隐患类别、等级

—*主要整改措施

四整改期限

五整改完成日期

六治理情况评估结论

七评估机构或人员

19

八评估日期

注：本报告书为生产经营单位对重大事故隐患整改完成

并由所在单位组织验收通过后，及时向所在镇、主管部门（公

司）、行业监管部门报告，并申请审查。所在镇、主管部门

（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。

生产经营单位（盖章）

XXXX年XX月XX日

XXXX年安全措施方案

目标：杜绝XXXX事故

总负责：某某某

编号:XXXX

指标：XXX事故为零

绩效参数：

负责月份

序采取措人预备

号施及职算注

责

20

制表人：XXX审查人：XXX批准人：XXX

日期：年月日

日期：年月日

十一、预测预警

1.各企业对可能造成事故发生的隐患、风险、险肇事件

等进行分析、辨识，发现事故发生的原因、规律，建立生产

事故预警模型，定量化表示各企业安全生产现状和发展趋

势。

2.数据来源与各企业日常安全管理工作相结合，数据来

源于隐患排查、在线监测等工作；

3.根据安全生产预警指标，筛选、分析有效数据，并进

行定量化标识，建立安全生产预警模型，用数值或图形表示,

完成安全预警指数系统的建立。

4.各企业每月至少根据安全预警指数系统所反映的现

状和趋势，进行一次安全生产风险分析。

第三节危化企业安全风险隐患排查工作方案

一、排查目的

进一步推动我区及企业安全生产工作的“三个落实”，

即各项危险化学品专项整治行动的有效落实，督促危险化学

品企业主体责任的落实，突出排查风险、消除隐患、预防事

21

故，狠抓各项重点工作落实，确保我区危险化学品安全生产

形势稳定。

二、排查标准

此次排杳主要依据：

《XXX安全专项整治行动实施方案》

《XXX约谈相关问题整改方案》

《XXX三年提升行动实施方案》

相关法律法规

三、排查范围

本次排查对照危险化学品企业安全风险隐患排查表中

安全基础管理、设计与总图、试生产管理、装置运行、设备、

仪表、电气、应急与消防、重点危险化学品特殊管控9大项、

427小项进行排查。

（一）文件时限包括：

培训、检查、运行等持续更新性记录以XXXX年X月份

至今为准进行抽查：

安全资格证、照、报告、备案等以有效期为时限。

（二）排查企业包括；

XXX公司、XXX公司、XXX公司

四、排查时间

XXXX年X月XX日至XXXX年X月X日，时间不足适当延

22

长。

五、排查组名单

排查组长：

排查组成员：

排杳组先行对照检杳表进行排杳，如排杳组能力不足或

涉及相关业务科室内容，可咨询专家、业务主管科室。

六、检查计划

检查内容/过

具体时间地点参加人员

程

10月XX：XXX公司会议排查组、企业

首次会议

19日XX-XX：XX室安全部

10月XX：对检查项目XXX公司安全排查组、企业

19日xx-xx：XX进行对接部安全部

10月XX；排查组、企业

问卷调查XXX公司

19日xx-xx：XX相关人员

按照检查表排查组、相关

10月XX：XXX公司生产

进行对照排业务管理部

19日xx-xx：XX楼、生产装置

查门

按照检查表排查组、相关

10月XX：XXX公司生产

进行对照排业务管理部

20日xx-xx：XX楼、生产装置

查门

10月XX：观看警不教XXX公司会议排查组、协调

21日xx-xx：XX育片，同时进室、作业现场相关工作人

23

行依从性抽抽查员、企业相关

查人员

10月XX：

问题汇总应急局排查组

21日XX-XX：XX

10月XX：排查组、企业

问题溯源甲公司

22日xx-xx：XX相关人员

10月XX：检查结果分

应急局排查组

23日xx-xx：XX析

10月XX：制定整改指

应急局排查组

23日xx-xx：XX令

末次会议，同

时与企业交

10月XX：流确认整改XXX公司会议排查组、企业

23日xx-xx：XX指令有无异室相关人员

议，确认后签

发指令

XXX公司、XXX公司依据上述方法进行，由于该两户企

业已停产，部分内容不能有效反应和查看，预计每户检查时

间X日。

七、排查方法

本次排查涉及的主要方法有：文件查阅、问卷调查、现

场观察、记录查看、现场抽检等。

24

本次排查将主要采取下列抽样方法：

（一）在全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量

进行检查与测试；

（-）此次排查只是基于抽样，排查发现也仅是对抽样

的及时反应；

（三）使用的抽样方法包括：随机、分组、分层等。

八、其他要求

（-）排查人员进入现场必须佩戴劳动保护用品（安全

帽、静电服）、使用防爆设备、禁止携带火源进入。

（二）排查过程进行记录，对发现问题留有影响资料。

（三）企业对排查出问题制定整改落实情况表，在规定

时间内整改完成。

（四）排查组排查完成后形成排查报告，对企业情况，

安全问题如实填写，并对存在问题进行分析。

（五）此次排查宗旨为提升我区安全管理水平，指导服

务企业完善安全管理体系，为更好地调动企业积极性，如实

反映企业现状，暴露企业薄弱点，排查问题除涉及《化工和

危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》

外，其余项目不作为处罚依据。

附件1:危险化学品企业安全风险隐患排查表

附件2：安全风险隐患排查问题汇总表

附件3：安全风险隐患排查问题溯源记录

附件4：安全风险隐患排查安全隐患整治登记表（台账）

25

附件5：安全风险隐患排查会议签到表

附件6：安全生产调查问卷

附件1：危险化学品企业安全风险隐患排查表

（安全基础管理安全风险隐患排杳表）

序

排查内容排查情况

号

（-）安全领导能力

1.主要负责人应组织制定符合本企

业实际的安全生产方针和年度安全

生产目标；

2.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人

1

员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要

求；

（3）根据安全生产目标制定量化的

安全生产工作指标。

1应.将年度安全生产目标分解到各

级组织（包拈各个管理部门、车间、

班组），逐级签订安全生产目标责

2

任书；

2.企业及各个管理部门、车间应制

定切实可行的年度安全生产工作计

26

序

排查内容排查情况

号

戈小

3.应定期考核安全生产目标完成情

况。

企业应建立安全风险研判与承诺公

告制度，董事长或总经理等主要负

3

责人应每天做出安全承诺并向社会

公告。

企业主要负责人应严格履行其法定

的安全生产职责：

1.建立、健全本单位安全生产责任

制；

2.组织制定本单位安全生产规章制

度和操作规程；

3.组织制定并实施本单位安全生产

4教育和培训计划；

4,保证本单位安全生产投入的有效

实施；

5.督促、检查本单位的安全生产工

作，及时消除安全事故隐患；

6.组织制定并实施本单位的生产安

全事故应急救援预案；

7.及时、如实报告生产安全事故。

27

序

排查内容排查情况

号

企业负责人应每季度至少参加1次

班组安全活动，车间负责人及其管

5理人员每月至少参加2次班组安全

活动，并在班组安全活动记录上签

字。

企业应制定领导干部带班制度并严

格落实，主要负责人应参加领导干

6部带班，其他分管负责人要轮流带

班；生产车间也要建立由管理人员

参加的车间值班制度并严格落实。

企业厂级、车间级负责人应参与安

7

全风险辨识评价工作。

企业主要负责人和各级管理人员应

8按安全生产责任制要求履行在岗在

位在职责。

企业应由相应级别的负责人组织并

9参加综合性或专业性安全风险隐患

排查及治理工作。

企业应建立安全生产管理体系，并

10通过体系评审、持续改进等措施保

证有效运行。

11企业主要负责人应制定月度个人安

28

序

排查内容排查情况

号

全行动计划，并对安全行动计划履

行情况进行考核。

企业主要负责人应学习、贯彻落实

国家安全生产法律法规，听取安全

12生产工作情况汇报，了解安全生产

状况，研究重大问题，并督促落实

情况。

企业分管安全负责人、分管生产负

责人、分管技术负责人应当具有一

13

定的化工专业知识或者相应的专业

学历。

1.企业应当依法设置安全生产管理

机构或者配备专职安全生产管理人

员；

2.专职安全生产管理人员应不少于

企业员工总数的2%（不足XX人的

14企业至少配备X人），要具备化工

或安全管理相关专业中专以上学

历，有从事化工生产相关工作2年

以上经历；

3.从业人员300人以上的企业，应

当按照不少于安全生产管理人员

29

序

排查内容排查情况

号

15%的比例配备注册安全工程师；安

全生产管理人员在X人以下的，至

少配备X名注册安全工程师。

1.企业应建立和落实安全生产费用

管理制度，足额提取安全生产费用，

专项用于安全生产；

15

2.企业应合理使用安全生产费用；

建立安全生产费用台账，载明安全

生产费用使用情况。

企业应依法参加工伤保险和安全生

16

产责任保险，为员工缴纳保险费。

企业应建立反“三违”（违章指挥、

17违章作、也、违反劳动纪律）机制，

对“三违”行为进行检查处置。

企业应建立异常工况下应急处理的

18

授权决策机制。

企业危险化学品特种作业人员应具

19备高中或者相当于高中及以上文化

程度，能力应满足安全生产要求。

（二）安全生产责任制

企业应建立健全全员安全生产责任

1

制：

30

序

排查内容排查情况

号

1应.明确各级管理部门及基层单位

的安全生产责任和考核标准。

2.应明确主要负责人、各级管理人

员、一线从业人员（含劳务派遣人

员、实习学生等）等所有岗位人员

的安全生产责任和考核标准。

企业应将全员安全生产责任制教育

培训工作纳入安全生产年度培训计

划，对所有岗位从业人员（含劳务

2

派遣人员、实习学生等）进行安全

生产责任制教育培训，如实记录相

关教育培训情况等。

企业应建立健全安全生产责任制管

3理考核制度，对全员安全生产责任

制落实情况进行考核管理。

当国家安全生产法律法规发生变化

4或企业生产经营发生重大变化时，

应及时修订安全生产责任制。

（三）安全教育和岗位操作技能培训

企业应当按照安全生产法和有关法

1律、行政法规要求，建立健全安全

教育培训制度。

31

序

排查内容排查情况

号

企业应根据培训需求调查编制年度

2

安全教育培训计划，并按计划实施。

企业应当建立健全从业人员安全生

产教育和培训档案，详细、准确记

3

录培训的时间、内容、参加人员以

及考核结果等情况。

企业应对培训教育效果进行评估和

4

改进。

1.企业主要负责人和安全生产管理

人员，应当由主管的负有安全生产

监督管理职责的部门对其安全生产

5

知识和管理能力考核合格；

2.企业主要负责人和安全生产管理

人员应接受每年再培训。

企业应对新从业人员（包括临时工、

合同工、劳务工、轮换工、协议工、

6实习人员等）进行厂、车间（工段、

区、队）、班组三级安全培训教育，

考核合格后上岗。

新从业人员的三级安全培训教育的

7内容应符合《生产经营单位安全培

训规定》要求。

32

序

排查内容排查情况

号

企业新从业人员安全培训时间不得

少于72学时；从业人员每年应接受

8

再培训|,再培训时间不得少于20学

时。

从业人员在本企业内调整工作岗位

或离岗一年以上重新上岗时，应当

9

重新接受车间（工段、区、队）和

班组级的安全培训。

1.特种作业人员必须经专门的安全

技术培训并考核合格，取得特种作

10

业操作证后，方可上岗作业；

2.特种作业操作证应定期复审。

当工艺技术、设备设施等发生改变

11时;要及时对相关岗位操作人员进

行有针对性地再培训。

采用新工艺、新技术、新材料或使

用新设备前，应对从业人员进行专

12

门的安全生产教育和培训，经考核

合格后，方可上岗。

企业应对相关方入厂人员进行有关

13安全规定及安全注意事项的培训教

育。

33

序

排查内容排查情况

号

（四）安全生产信息管理

企业应制定安全生产信息管理制

度，明确安全生产信息收集、整理、

1保存、利用、更新、培训等环节管

理要求，明确安全生产信息管理主

责部门、各环节管理责任部门。

化学品危险性信息、工艺技术信息、

设备设施信息、行业经验、事故教

2

训等安全生产信息内容应符合AQ/T

3034有关要求。

企业应按职责分工，由责任部门收

3

集、整理、保存各类安全生产信息。

1.利用信息系统实现对安全生产信

息的自动保存，实现可查可用，并

便于检索、查阅，相关人员可及时、

4

方便地获取相关信息；

2.安全生产信息可为单独的文件，

也可以包含在其他文件、资料中。

企业应综合分析收集到的各类信

息，明确提出生产过程安全要求和

5

注意事项，并转化到安全风险分析、

事故调查和编制生产管理制度、操

34

序

排查内容排查情况

号

作规程、员工安全教育培训手册、

应急处置预案、工艺卡片和技术手

册、化学品间的安全相容矩阵表等

资料中。

企业应及时获取或编制危险化学品

6

安全技术说明书和安全标签。

企业应及时收集、更新安全生产信

息、，以确保信息正确、完整，并保

7

证相关人员能够及时获取最新安全

生产信息。

企业应对相关岗位人员进行安全生

8产信息培训，以掌握本岗位有关的

安全生产信息。

企业应建立识别和获取适用的安全

生产法律法规、标准及政府其他有

9

关要求的管理制度，明确责任部门、

识别、获取、评价等要求。

企业应及时识别和获取适用的安全

生产法律法规和标准及政府其他有

10

关要求，形成清单和文本数据库，

并定期更新。

11企业应定期对适用的安全生产法

35

序

排查内容排查情况

号

律、法规、标准及其他有关要求的

执行情况进行符合性评价，编制符

合性评价报告：对评价出的不符合

项进行原因分析，制定整改计划和

措施并落实。

（五）安全风险管理

企业应制定安全风险管理制度，明

确安全风险评价的目的、范围、频

1次、准则、方法、工作程序等，明

确各部门及有关人员在开展安全风

险评价过程中的职责和任务。

1.企业应依据以下内容制定安全风

险评价准则：

（1）有关安全生产法律、法规；

（2）设计规范、技术标准；

（3）企业的安全管理标准、技术标

2准；

（4）企业的安全生产方针和目标

等。

2评.价准则应包括事件发生可能

性、严重性的取值标准以及安全风

险等级的评定标准；

36

序

排查内容排查情况

号

3.安全风险可接受水平最低应满足

GB36894要求。

企业应对生产全过程及建设项目的

全生命周期开展安全风险辨识，辨

识范围应包括：

(1)建设项目规划、设计和建设、

投产、运行等阶段；

(2)常规和非常规活动；

(3)所有进入作业场所人员的活

动；

3

(4)安全事故及潜在的紧急情况；

(5)原材料、产品的装卸和使用过

程；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、

安全防护用品；

(7)丢弃、废弃、拆除与处置；

(8)周围环境；

(9)气候、地震及其他自然灾害等。

企业安全风险辨识分析内容应重点

关注如下方面：

4

(1)对涉及“两重点一重大”生产、

储存装置定期运用HAZOP方法开展

37

序

排查内容排查情况

号

安全风险辨识；

(2)对设备设施、作业活动、作业

环境进行安全风险辨识；

(3)当管理机构、人员构成、生产

装置等发生重大变化或发生安全15

故时，及时进行安全风险辨识分析;

(4)对控制安全风险的工程、技术、

管理措施及其失效后可能引起的后

果进行分析。

企业应对厂区内人员密集场所及可

能存在的较大风险进行排查：

(1)试生产投料期间，区域内不得

有施工作业；

(2)涉及硝化、加氢、氟化、氯化

等重点监管化工工艺及其他反应工

5艺危险度2级及以上的生产车间

(区域)，同一时间现场操作人员

控制在3人以下；

(3)系统性检修时，同一作业平台

或同一受限空间内不得超过9人；

(4)装置出现泄漏等异常状况时\

严格控制现场人员数量。

38

序

排查内容排查情况

号

企业应对可能存在安全风险外溢的

6场所及装置进行分析识别，并采取

相应预警措施。

企业应对辨识出的安全风险依据安

全风险评价准则确定安全风险等

7

级，并从技术、组织、制度、应急

等方面对安全风险进行有效管控。

企业应对安全风险管控措施的有效

8性实施监控情况进行巡查，发现措

施失效后应及时处置。

企业应建立不可接受安全风险清

单，对不可接受安全风险要及时制

9定并落实消除、减小或控制安全风

险的措施，将安全风险控制在可接

受的范围。

企业应对涉及“两重点一重大”的

生产、储存装置每3年运用HAZOP

10

分析法进行一次安全风险辨识分

析，编制HAZ0P分析报告。

企业应在法律法规、标准规范或企

11业管理机构、人员构成、生产装置

等发生重大变化或发生安全事故

39

序

排查内容排查情况

号

时，及时进行安全风险辨识分析。

企业应全员参与安全风险辨识评价

12

和管控工作。

企业应将安全风险评价的结果及所

采取的管控措施对从业人员进行培

13训，使其熟悉工作岗位和作业环境

中存在的危险、有害因素，掌握、

落实应采取的管控措施。

企业应当建立健全生产安全事故隐

患排查治理制度，明确各种事故隐

14患排查的形式、内容、频次、组织

与参加人员、事故隐患治理、上报

及其他有关要求。

企业应编制综合性、专业、重要时

15段和节假日、季节性和日常事故隐

患排查表。

企业应制定事故隐患检查计划，明

确各种排查的目的、要求、内容和

16

负责人，并按计划开展各种事故隐

患排查工作。

企业应对排查出的事故隐患下达隐

17

患治理通知，立即组织整改，并建

40

序

排查内容排查情况

号

立事故隐患治理台账。

L对于重大事故隐患，企业应由主

要负责人组织制定并实施治理方

案；

18

2.企业应编制重大事故隐患报告，

及时向应急管理部门和有关部门报

告O

（六）变更管埋

企业应建立变更管理制度，明确不

同部门的变更管理职责及变更的类

型、范围、程序，明确变更的事项、

1起始时间、可能带来的安全风险、

消除和控制安全风险的措施、修改

操作规程等安全生产信息、开展变

更相关的培训等。

企业应对工艺、设备、仪表、电气、

公用工程、备件、材料、化学品、

2

生产组织方式和人员等方面发生的

所有变更进行规范管理。

企业的所有变更应严格履行申请、

3

审批、实施、验收程序。

41

序

排查内容排查情况

号

企业应对每项变更在实施后可能产

4生的安全风险进行全面的分析，制

定并落实安全风险管控措施。

变更后企业应对相关规程、图纸资

料等安全生产信息进行更新，并对

相关人员进行培训，以掌握变更内

5

容、安全生产信息更新情况、变更

后可能产生的安全风险及采取的管

控措施。

6企业应建立健全变更管理档案。

（七）作业安全管理

1.企业应建立并不断完善危险作业

许可制度，规范动火、进入受限空

间、动土、临时用电、高处作业、

1断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业

的安全条件和审批程序；

2.实施特殊作业前，必须办理审批

手续。

1.特殊作业票证内容设置应符合GB

30871要求；

2

2.作业票证审批程序、填写应规范

（包括作业证的时限、气体分析、

42

2

41

71

X

21

XI

G

/

X2

序

排查内容排查情况

号

安全风险较大的设备检维修等危险

作业应制定相应的作业程序，作业

时应严格执行作业程序。

（八）承包商管理

企业应建立承包商管理制度，明确

承包商资格预审、选择、安全培训1、

1

作业过程监督、表现评价、续用等

要求。

企业应按照制度要求开展承包商资

2格预审、选择、表现评价、续用等

过程管理。

企业应与承包商签订专门的安全管

3理协议，明确双方安全管理范围与

责任。

1.企业应对承包商的所有人员进行

入厂安全培训教育，经考核合格发

放入厂证，禁止未经安全培训教育

合格的承包商作业人员入厂；

4

2.进入作业现场前，作业现场所在

基层单位应对承包商人员进行安全

培训教育和现场安全交底；

3.保存承包商安全培训教育、现场

44

序

排查内容排查情况

号

安全交底记录。

企业应对承包商重点施工项目的安

5

全作业规程、施工方案进行审查。

企业应对承包商作业进行全程安全

6

监督。

（九）安全事故事件管理

1.企业应建立安全事故事件管理制

度，明确安全事故事件的报告、调

查和防范措施制定等要求；

2.企业应将涉险事故、未遂事故等

安全事件（如生产事故征兆、非计

1

划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）

纳入安全事故事件管理；

3.应将承包商在企业内发生的事故

事件纳入本企业的安全事故事件管

理。

企业应收集同类企业安全事故及事

2件的信息，吸取教训，开展员工培

训。

企业应建立安全事故事件管理档

3

案。

41.企业应深入调查分析安全事件，

45

序

排查内容排查情况

号

找出发生的根本原因；

2.应制定有针对性和可操作性的整

改、预防措施：

3.措施应及时落实。

企业应建立涉险事故、未遂事故等

5

安全事件报告激励机制。

企业应重视外部安全事故信息收集

工作，认真吸取同类企业、装置的

6

教训，提高安全意识和防范事故能

力。

设计与总图安全风险隐患排查表

序

排查内容排查情况

号

（一）设计管理

企业应委托具备国家规定资质等

级的设计单位承担建设项目工程

设计。涉及“两重点一重大”的

1大型建设项目，其设计单位资质应

为工程设计综合资质或相应工程

设计化工石化医药、石油天然气

（海洋石油）行业、专业甲级资质。

46

序

排查内容排查情况

号

建设项目应经过正规设计或开展

2

安全设计诊断。

在规划设计XX企业的选址、设备

布置时，应按照GB/T37243要求

开展外部安全防护距离评估核算；

3

外部安全防护距离应满足根据GB

36894确定的个人风险基准的要

求。

涉及有毒气体或易燃气体，且其构

成危险化学品重大危险源的库房

应按GB/T37243的规定，采用定

4量风险评价法计算外部安全防护

距离，定量风险评价